| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,422
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31-10-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AO COMBATE E CONTRODE INCENDIIOS FLORESTAIS.
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DANIEL GUTERRES PANTOJA
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6202
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F |
| 2017 |
2,488
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01-11-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CARLOS ALBERTO VALES PEREIRA
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6206
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F |
| 2017 |
2,619
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29-11-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RITA SANTANA
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6208
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F |
| 2017 |
2,608
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29-11-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CIDOMAR GUERREIRO PINTO
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6210
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F |
| 2017 |
2,622
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08-11-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CARMINHA PIRES MACIEL
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6212
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F |
| 2017 |
2,671
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29-11-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
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6213
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F |
| 2017 |
2,633
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29-11-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DINAIZE SANTANA SOUZA
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6215
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F |
| 2017 |
2,634
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28-11-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANA LIDIA MARQUES MOREIRA
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6217
|
F |
| 2017 |
2,625
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29-11-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NERCIVANE DE SOUZA TEIXEIRA
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6219
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F |
| 2017 |
2,586
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10-11-2017 |
R$ 1,692.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0015054.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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6221
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J |
| 2017 |
2,537
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16-11-2017 |
R$ 1,228.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTICULOS BEM COMO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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6223
|
F |
| 2017 |
2,539
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08-11-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0282/2017 - GPMB.
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MARLENE MALAFAIA DA SILVA
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6225
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F |
| 2017 |
1,480
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04-07-2017 |
R$ 1,784.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP 009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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6257
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J |
| 2017 |
1,481
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04-07-2017 |
R$ 1,782.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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6259
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J |
| 2017 |
1,535
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29-06-2017 |
R$ 975.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 008/2017-CPL.
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R. M. NAVECA - EPP
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6261
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J |
| 2017 |
1,538
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27-06-2017 |
R$ 9,943.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017-CPL.
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M. L. SOARES
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6262
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J |
| 2017 |
2,852
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27-12-2017 |
R$ 9,302.60
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
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6478
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J |
| 2017 |
2,419
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18-10-2017 |
R$ 2,240.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DO CARGO DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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6093
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J |
| 2017 |
2,677
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22-11-2017 |
R$ 1,085.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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6172
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J |
| 2017 |
1,585
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19-07-2017 |
R$ 2,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO DISTRITO DO AXINIM.
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AURIANE TEIXEIRA PINTO
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6174
|
F |