| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,624
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29-11-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DUCIDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE
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6218
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F |
| 2017 |
2,655
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14-11-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2017-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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6220
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F |
| 2017 |
2,609
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08-11-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CANOA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CLARA I NA COMUNIDADE SAO JOAO RIO MADEIRINHA.
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GLAUCE VIEIRA VALES
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6222
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F |
| 2017 |
2,538
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06-11-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TROCAS DE LAMPADAS E SERVUÇOS DIVERSOS.
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C J DA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICAS
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6224
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J |
| 2017 |
2,534
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01-12-2017 |
R$ 22,244.43
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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6245
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J |
| 2017 |
1,213
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12-05-2017 |
R$ 6,301.60
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO CONF. PP Nº 008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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1955
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J |
| 2017 |
2,722
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12-12-2017 |
R$ 10,224.21
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2663 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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6246
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J |
| 2017 |
2,725
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12-12-2017 |
R$ 2,147.29
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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6249
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J |
| 2017 |
2,727
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12-12-2017 |
R$ 3,328.04
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1881 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
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6251
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J |
| 2017 |
2,729
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12-12-2017 |
R$ 4,149.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2374 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
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6253
|
J |
| 2017 |
2,730
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12-12-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2747
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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6255
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J |
| 2017 |
1,479
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04-07-2017 |
R$ 6,644.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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6256
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J |
| 2017 |
2,531
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26-12-2017 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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6258
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J |
| 2017 |
1,482
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04-07-2017 |
R$ 1,130.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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6260
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J |
| 2017 |
2,421
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31-10-2017 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRERNO LOCALIZADO NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ KM21, SN ZONA RURAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATADORO MUNICIPAL.
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ODAIR JOSE COUTINHO FARIAS
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6263
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F |
| 2017 |
109
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15-12-2017 |
R$ 199,092.39
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/2016, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INFANTIL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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6264
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J |
| 2017 |
2,146
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27-12-2017 |
R$ 3,150.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
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6266
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J |
| 2017 |
2,091
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07-12-2017 |
R$ 5,602.08
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
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ROMARIO PANTOJA TEIXEIRA
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6267
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F |
| 2017 |
2,605
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13-12-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA DISTRITO AXINIM.
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MICHEL NEVES MACHADO
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6120
|
F |
| 2017 |
2,569
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30-11-2017 |
R$ 2,043.03
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1874 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
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6431
|
J |