| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,603
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13-12-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA COMUNIDADE VILA CANUMA.
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ABRAHIM MARQUES MIRANDA
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6122
|
F |
| 2017 |
2,663
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24-11-2017 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUANA BRENDA DA COSTA SOUZA
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6123
|
J |
| 2017 |
1,685
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28-12-2017 |
R$ 110,310.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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6124
|
J |
| 2017 |
2,602
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29-11-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
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ELSON LEITE MOREIRA
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6125
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F |
| 2017 |
2,420
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06-10-2017 |
R$ 7,644.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA MELHORIA DAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
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ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA
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6126
|
J |
| 2017 |
2,661
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16-11-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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6127
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F |
| 2017 |
2,662
|
16-11-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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6128
|
F |
| 2017 |
2,648
|
16-11-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0299/2017-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
|
6129
|
F |
| 2017 |
2,674
|
17-11-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALES RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
6130
|
F |
| 2017 |
2,660
|
16-11-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
6131
|
F |
| 2017 |
2,678
|
21-11-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
|
6132
|
F |
| 2017 |
2,683
|
23-11-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0306/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
6133
|
F |
| 2017 |
1,758
|
20-12-2017 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
6134
|
J |
| 2017 |
2,654
|
14-11-2017 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 19/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0296/2017-GPMB.
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CLEUDER MODA DE SOUZA
|
6135
|
F |
| 2017 |
2,682
|
23-11-2017 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0305/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
|
6136
|
F |
| 2017 |
2,611
|
14-11-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 20/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0291/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
|
6137
|
F |
| 2017 |
2,699
|
27-11-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
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6138
|
F |
| 2017 |
1,758
|
20-12-2017 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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6139
|
J |
| 2017 |
2,627
|
27-11-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
REGINA MACIEL DE SOUZA
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6140
|
F |
| 2017 |
1,759
|
21-12-2017 |
R$ 18,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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6141
|
J |