| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,765
|
27-12-2017 |
R$ 123,843.18
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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R. M. NAVECA - EPP
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6346
|
J |
| 2017 |
2,766
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27-12-2017 |
R$ 77,425.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
6347
|
J |
| 2017 |
2,767
|
21-12-2017 |
R$ 7,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DESTA SECRETARIA.
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MARINER NÁUTICA LTDA - ME
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6349
|
J |
| 2017 |
2,772
|
08-12-2017 |
R$ 8,397.01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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6350
|
J |
| 2017 |
2,772
|
20-12-2017 |
R$ 5,187.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
6352
|
J |
| 2017 |
2,736
|
31-12-2017 |
R$ 43.22
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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6359
|
J |
| 2017 |
2,736
|
19-12-2017 |
R$ 532.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
6355
|
J |
| 2017 |
2,773
|
20-12-2017 |
R$ 1,750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR SO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DO WHITE PARTY, VERSAP 2017.
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LIZANDRA MUNIZA BATISTA
|
6357
|
F |
| 2017 |
2,931
|
20-12-2017 |
R$ 5,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM O FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO E FINAL DO ANO NA ALDEIA MUCUJÁ.
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EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
|
6360
|
F |
| 2017 |
2,736
|
31-12-2017 |
R$ 34.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
6361
|
J |
| 2017 |
2,926
|
20-12-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ESPIRITO SANTO.
|
EDMILSON BARROS MACHADO
|
6362
|
F |
| 2017 |
2,776
|
06-12-2017 |
R$ 3,535.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6380
|
J |
| 2017 |
1,361
|
13-12-2017 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
|
6364
|
J |
| 2017 |
2,916
|
08-12-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLARICE FREITAS BOM JESUS
|
6365
|
F |
| 2017 |
2,775
|
11-12-2017 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 09/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0314/2017-GPMB.
|
ANDREW MIKE FERREIRA
|
6366
|
F |
| 2017 |
2,778
|
07-12-2017 |
R$ 1,085.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6368
|
J |
| 2017 |
2,780
|
07-12-2017 |
R$ 1,905.29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6369
|
J |
| 2017 |
2,782
|
19-12-2017 |
R$ 105.27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
6370
|
J |
| 2017 |
2,784
|
12-12-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
6371
|
J |
| 2017 |
2,784
|
12-12-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
6372
|
J |