| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,779
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11-12-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALCIELE RODRIGUES SILVA
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6373
|
F |
| 2017 |
2,781
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11-12-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SATURNINO CUSTODIO DE SOUZA
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6374
|
F |
| 2017 |
2,783
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12-12-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0316/2017-GPMB.
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ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
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6375
|
F |
| 2017 |
2,918
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12-12-2017 |
R$ 14.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6388
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J |
| 2017 |
2,923
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13-12-2017 |
R$ 159.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
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PAGSEGURO INTERNET
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6376
|
J |
| 2017 |
2,929
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18-12-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
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COMANDA DA MARINHA
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6377
|
J |
| 2017 |
2,913
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07-12-2017 |
R$ 1,505.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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6378
|
F |
| 2017 |
2,928
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15-12-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INSPEÇÃO DE OBRA EM AJB(OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISAS. LAVRA DE MINERAIS E AGRICULTUTA)
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COMANDA DA MARINHA
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6379
|
J |
| 2017 |
2,914
|
07-12-2017 |
R$ 1,505.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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6381
|
F |
| 2017 |
2,932
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21-12-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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6382
|
F |
| 2017 |
2,922
|
18-12-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
|
6385
|
F |
| 2017 |
2,920
|
08-12-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PATROCINAR OS PRÊMIOS PARA O BINGO DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS.
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MARIA ANETE PINTO DOS SANTOS
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6386
|
F |
| 2017 |
2,915
|
13-12-2017 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA E MDF DIVERSOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 -CPL ATA DE RP Nº 02/2017.
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MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
|
6387
|
J |
| 2017 |
2,784
|
13-12-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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6389
|
J |
| 2017 |
2,784
|
29-12-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
6390
|
J |
| 2017 |
2,785
|
29-12-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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6391
|
J |
| 2017 |
2,919
|
14-12-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
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6392
|
F |
| 2017 |
2,933
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21-12-2017 |
R$ 1,350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 29/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0326/2017-GPMB.
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RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
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6393
|
F |
| 2017 |
2,937
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22-12-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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6394
|
F |
| 2017 |
2,786
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29-12-2017 |
R$ 6,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS, RELATIVOS A REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAIS DESTE MUNICIPIO.
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MARIA SUELY DA SILVA
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6395
|
F |