| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,938
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22-12-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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6396
|
F |
| 2017 |
2,939
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22-12-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R. LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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6397
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F |
| 2017 |
2,940
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22-12-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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6398
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F |
| 2017 |
2,941
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22-12-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MÉDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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6399
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F |
| 2017 |
2,702
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11-12-2017 |
R$ 480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2017-GPMB.
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ANTONIO ALVES DE LIMA
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6400
|
F |
| 2017 |
2,706
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11-12-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCIVALDO DE SOUZA PEIXTO
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6401
|
F |
| 2017 |
2,698
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11-12-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RITA SANTANA
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6402
|
F |
| 2017 |
2,712
|
01-12-2017 |
R$ 391.63
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS
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6403
|
J |
| 2017 |
2,787
|
01-12-2017 |
R$ 27,550.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2109 REFERENTE AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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INSS
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6404
|
J |
| 2017 |
2,788
|
28-12-2017 |
R$ 6,476.56
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
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BORBAPREV
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6405
|
J |
| 2017 |
2,492
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24-11-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA CONFECÇÃO DE SALGADO, BOLOS E SUCOS, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS FUNCIONARIOS NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
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ANALZIRA FONSECA DA SILVA
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6406
|
F |
| 2017 |
2,935
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28-12-2017 |
R$ 167,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA RAÇA NEGRA.
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ARSENAL PRODUÇÕES
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6407
|
J |
| 2017 |
2,762
|
29-12-2017 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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6408
|
J |
| 2017 |
2,549
|
05-12-2017 |
R$ 6,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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6409
|
F |
| 2017 |
2,789
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01-12-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR (PASSAGENS,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)DOS ATLETAS DE OITAVO EVENTOS LEONARDO ALMEIDA DE BOX E MMA - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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VALERIA SABRINA MORRI DIAZ
|
6411
|
F |
| 2017 |
2,790
|
07-12-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTEJO DE Nª SRª DA CONCEIÇÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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ANA DOURADO RIBEIRO
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6412
|
F |
| 2017 |
2,791
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06-12-2017 |
R$ 505.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6413
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J |
| 2017 |
2,551
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01-12-2017 |
R$ 1,008.15
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1888 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
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6414
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J |
| 2017 |
2,554
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30-11-2017 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
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6415
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J |
| 2017 |
2,552
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30-11-2017 |
R$ 53,624.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2378 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
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6416
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J |