| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
783
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12-04-2017 |
R$ 19,677.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DO AXINIM, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
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611
|
J |
| 2017 |
42
|
30-03-2017 |
R$ 114,683.07
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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612
|
J |
| 2017 |
784
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12-04-2017 |
R$ 14,992.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
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613
|
J |
| 2017 |
785
|
12-04-2017 |
R$ 25,650.63
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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614
|
J |
| 2017 |
18
|
30-03-2017 |
R$ 6,568.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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615
|
J |
| 2017 |
786
|
12-04-2017 |
R$ 33,184.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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616
|
J |
| 2017 |
771
|
05-04-2017 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE EMPENHHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE FAIXAS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
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NIZETE MAR DE SOUZA
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617
|
F |
| 2017 |
8
|
30-03-2017 |
R$ 13,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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618
|
J |
| 2017 |
770
|
13-04-2017 |
R$ 1,874.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
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FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
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619
|
J |
| 2017 |
769
|
13-04-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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620
|
F |
| 2017 |
16
|
30-03-2017 |
R$ 11,306.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
621
|
J |
| 2017 |
13
|
30-03-2017 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
622
|
J |
| 2017 |
768
|
10-04-2017 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA PEDAGÓGICO NA SEMED.
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GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
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623
|
F |
| 2017 |
753
|
04-04-2017 |
R$ 3,813.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMETO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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624
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J |
| 2017 |
752
|
10-04-2017 |
R$ 3,007.60
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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625
|
J |
| 2017 |
2
|
30-03-2017 |
R$ 48,526.69
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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626
|
J |
| 2017 |
751
|
04-04-2017 |
R$ 12,483.10
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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627
|
J |
| 2017 |
750
|
25-04-2017 |
R$ 2,600.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE O1 (UMA) BOMBA INJETORA 04 CILINDROS PARA ESTA PREFEITURA.
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ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA
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628
|
J |
| 2017 |
745
|
13-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
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MATHEUS DE SOUZA SERRÃO
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629
|
F |
| 2017 |
7
|
30-03-2017 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
633
|
J |