| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
20
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30-03-2017 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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652
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J |
| 2017 |
679
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13-04-2017 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE CADEIRAS E SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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ELESON MARINHO CRUZ
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653
|
F |
| 2017 |
25
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30-03-2017 |
R$ 160,463.43
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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654
|
J |
| 2017 |
27
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30-03-2017 |
R$ 225,671.47
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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655
|
J |
| 2017 |
87
|
30-03-2017 |
R$ 3,748.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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656
|
J |
| 2017 |
64
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30-03-2017 |
R$ 722,309.96
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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657
|
J |
| 2017 |
62
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30-03-2017 |
R$ 217,714.62
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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658
|
J |
| 2017 |
73
|
30-03-2017 |
R$ 30,668.85
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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659
|
J |
| 2017 |
106
|
30-03-2017 |
R$ 19,264.21
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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660
|
J |
| 2017 |
61
|
30-03-2017 |
R$ 11,128.14
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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661
|
J |
| 2017 |
72
|
30-03-2017 |
R$ 34,290.36
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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662
|
J |
| 2017 |
85
|
30-03-2017 |
R$ 1,844.95
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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663
|
J |
| 2017 |
93
|
30-03-2017 |
R$ 10,025.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
664
|
J |
| 2017 |
681
|
19-04-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VILA NOVA-RIO MARI-MARI.
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FRANCIMAR LOPES DE FREITAS
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665
|
F |
| 2017 |
903
|
10-04-2017 |
R$ 83.21
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1639
|
J |
| 2017 |
250
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30-03-2017 |
R$ 3,638.09
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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666
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J |
| 2017 |
503
|
12-04-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SEDUC DO ENCONTRO PEDAGÓGICO.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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667
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F |
| 2017 |
685
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13-04-2017 |
R$ 6,456.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, BEM COMO RELACIONADO.
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R J FRANCO DA SILVA - ME
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668
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J |
| 2017 |
688
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07-04-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 18/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 051/2017-GPMB.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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669
|
F |
| 2017 |
1
|
30-03-2017 |
R$ 16,800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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670
|
J |