| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
648
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13-04-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPÁL GERDILSON BENTES.
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MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
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671
|
F |
| 2017 |
89
|
30-03-2017 |
R$ 62,200.75
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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672
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J |
| 2017 |
694
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06-04-2017 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ESTA PREFEITURA.
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GELFY MATOS DE SOUZA
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673
|
F |
| 2017 |
52
|
30-03-2017 |
R$ 24,783.49
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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676
|
J |
| 2017 |
46
|
30-03-2017 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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675
|
J |
| 2017 |
34
|
30-03-2017 |
R$ 4,251.96
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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677
|
J |
| 2017 |
698
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05-04-2017 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO BARCO DO TRANSPORTE ESCOLAR PAULO FREIRE II.
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ANTONIO MARCOS P. DE SOUZA
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674
|
J |
| 2017 |
44
|
30-06-2017 |
R$ 10,869.14
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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4556
|
J |
| 2017 |
708
|
05-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM RETORNO NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA DE RETORNO GASTROENTEROLOGIA NO HOSPITAL ADRIANO JORGE.
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DELCIVANO CORREA COELHO
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679
|
F |
| 2017 |
713
|
07-04-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 23/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 056/2017-GPMB.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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680
|
F |
| 2017 |
719
|
04-04-2017 |
R$ 1,767.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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681
|
J |
| 2017 |
50
|
30-03-2017 |
R$ 76,598.98
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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685
|
J |
| 2017 |
720
|
04-04-2017 |
R$ 2,874.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF PP Nº005/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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683
|
J |
| 2017 |
739
|
10-04-2017 |
R$ 5,212.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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684
|
J |
| 2017 |
47
|
30-03-2017 |
R$ 16,159.96
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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686
|
J |
| 2017 |
54
|
30-03-2017 |
R$ 6,800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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687
|
J |
| 2017 |
38
|
30-03-2017 |
R$ 9,318.18
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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688
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J |
| 2017 |
24
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30-03-2017 |
R$ 1,817.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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689
|
J |
| 2017 |
36
|
31-03-2017 |
R$ 410.21
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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848
|
J |
| 2017 |
251
|
30-03-2017 |
R$ 52,382.94
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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691
|
J |