| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
32
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30-03-2017 |
R$ 7,937.96
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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692
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J |
| 2017 |
1,663
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21-08-2017 |
R$ 6,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA RWEFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
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ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
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4622
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J |
| 2017 |
39
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30-03-2017 |
R$ 1,499.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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694
|
J |
| 2017 |
21
|
30-03-2017 |
R$ 1,337.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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695
|
J |
| 2017 |
49
|
30-03-2017 |
R$ 69,113.13
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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696
|
J |
| 2017 |
509
|
30-03-2017 |
R$ 37,183.81
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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697
|
J |
| 2017 |
23
|
30-03-2017 |
R$ 7,604.00
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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698
|
J |
| 2017 |
23
|
30-03-2017 |
R$ 6,559.00
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
699
|
J |
| 2017 |
91
|
30-03-2017 |
R$ 1,218.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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700
|
J |
| 2017 |
108
|
30-03-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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701
|
J |
| 2017 |
56
|
30-03-2017 |
R$ 13,774.01
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
702
|
J |
| 2017 |
75
|
30-03-2017 |
R$ 11,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
703
|
J |
| 2017 |
2,731
|
12-12-2017 |
R$ 1,633.99
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PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
6288
|
J |
| 2017 |
107
|
30-03-2017 |
R$ 2,662.26
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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705
|
J |
| 2017 |
140
|
30-03-2017 |
R$ 104,477.13
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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706
|
J |
| 2017 |
58
|
30-03-2017 |
R$ 4,877.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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707
|
J |
| 2017 |
66
|
30-03-2017 |
R$ 7,166.55
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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708
|
J |
| 2017 |
1,454
|
12-09-2017 |
R$ 480.46
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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5020
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J |
| 2017 |
77
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30-03-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC - CAPS MARIA JOSÉ PANTOJA
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FOLHA DE PAGAMENTO
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709
|
J |
| 2017 |
510
|
30-03-2017 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS MAC - CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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710
|
J |