| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
79
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30-03-2017 |
R$ 9,813.84
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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711
|
J |
| 2017 |
511
|
30-03-2017 |
R$ 47,056.44
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº84 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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712
|
J |
| 2017 |
81
|
30-03-2017 |
R$ 13,956.46
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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713
|
J |
| 2017 |
512
|
30-03-2017 |
R$ 21,231.86
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
714
|
J |
| 2017 |
69
|
30-03-2017 |
R$ 12,291.51
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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715
|
J |
| 2017 |
512
|
30-03-2017 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
716
|
J |
| 2017 |
82
|
30-03-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
717
|
J |
| 2017 |
57
|
30-03-2017 |
R$ 3,793.12
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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718
|
J |
| 2017 |
252
|
30-03-2017 |
R$ 113,393.05
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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719
|
J |
| 2017 |
11
|
30-03-2017 |
R$ 14,013.44
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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720
|
J |
| 2017 |
25
|
30-03-2017 |
R$ 8,053.05
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
721
|
J |
| 2017 |
68
|
30-03-2017 |
R$ 54,083.45
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
722
|
J |
| 2017 |
513
|
30-03-2017 |
R$ 6,541.55
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
723
|
J |
| 2017 |
84
|
30-03-2017 |
R$ 18,064.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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724
|
J |
| 2017 |
83
|
30-03-2017 |
R$ 25,059.84
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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725
|
J |
| 2017 |
30
|
30-03-2017 |
R$ 84,825.77
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
726
|
J |
| 2017 |
45
|
30-03-2017 |
R$ 6,685.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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727
|
J |
| 2017 |
2,371
|
31-10-2017 |
R$ 43,801.85
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA II - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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4620
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J |
| 2017 |
17
|
30-03-2017 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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729
|
J |
| 2017 |
4
|
30-03-2017 |
R$ 14,168.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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730
|
J |