| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
19
|
30-03-2017 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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731
|
J |
| 2017 |
5
|
30-03-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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732
|
J |
| 2017 |
43
|
30-03-2017 |
R$ 18,090.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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733
|
J |
| 2017 |
92
|
30-03-2017 |
R$ 2,201.95
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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734
|
J |
| 2017 |
15
|
30-03-2017 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
735
|
J |
| 2017 |
71
|
30-03-2017 |
R$ 59,656.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
736
|
J |
| 2017 |
514
|
30-03-2017 |
R$ 3,142.23
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº76 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
737
|
J |
| 2017 |
36
|
30-03-2017 |
R$ 20,897.74
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
738
|
J |
| 2017 |
36
|
31-03-2017 |
R$ 9,847.59
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
739
|
J |
| 2017 |
29
|
30-03-2017 |
R$ 3,435.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
740
|
J |
| 2017 |
146
|
31-01-2017 |
R$ 58.43
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 99 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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846
|
J |
| 2017 |
778
|
31-03-2017 |
R$ 4,685.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
|
742
|
J |
| 2017 |
699
|
20-03-2017 |
R$ 53,359.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
743
|
J |
| 2017 |
699
|
20-03-2017 |
R$ 53,359.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
744
|
J |
| 2017 |
666
|
07-03-2017 |
R$ 56,826.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
745
|
J |
| 2017 |
666
|
07-03-2017 |
R$ 49,892.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
746
|
J |
| 2017 |
754
|
31-03-2017 |
R$ 271.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA REPOSIÇÃO VEICULAR (PNEU).
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W B LEITE - ME
|
747
|
J |
| 2017 |
400
|
07-02-2017 |
R$ 1,730.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E CORTES PARA CONSERTOS DO CAMINHÃO BRANCO, CAMINHÃOICEVO, CAÇAMBA PAC2, CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E COLETOR DE LIXO DO SETOR RODOVIÁRIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
|
748
|
F |
| 2017 |
486
|
22-03-2017 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA "COISA É NOSSA" NA APRESENTAÇÃO DO DIA 26E 27/02/2017.
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EGLIVALDO DE CASTRO MACIEL
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749
|
F |
| 2017 |
485
|
10-03-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2017.
|
JOAB MACIEL PANTOJA
|
750
|
F |