| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
178
|
17-03-2017 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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816
|
F |
| 2017 |
177
|
17-03-2017 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
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CORACY LOPES DE SOUZA
|
817
|
F |
| 2017 |
177
|
21-03-2017 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
|
CORACY LOPES DE SOUZA
|
818
|
F |
| 2017 |
181
|
21-03-2017 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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820
|
F |
| 2017 |
135
|
28-04-2017 |
R$ 0.05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
821
|
J |
| 2017 |
488
|
22-03-2017 |
R$ 11,648.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
822
|
J |
| 2017 |
427
|
20-04-2017 |
R$ 70.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
823
|
J |
| 2017 |
488
|
23-03-2017 |
R$ 9,791.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
824
|
J |
| 2017 |
488
|
24-03-2017 |
R$ 9,791.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
825
|
J |
| 2017 |
488
|
27-03-2017 |
R$ 7,525.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
826
|
J |
| 2017 |
427
|
12-04-2017 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
827
|
J |
| 2017 |
427
|
12-04-2017 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
828
|
J |
| 2017 |
427
|
12-04-2017 |
R$ 26.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
829
|
J |
| 2017 |
427
|
27-04-2017 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
830
|
J |
| 2017 |
427
|
12-04-2017 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
831
|
J |
| 2017 |
662
|
10-03-2017 |
R$ 7,996.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEFENSIVO AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO E DIVERSOS.
|
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
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833
|
J |
| 2017 |
427
|
31-03-2017 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
834
|
J |
| 2017 |
727
|
30-03-2017 |
R$ 5,663.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS DOS ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE CARATÊ DE BORBA, NO TRECHO MAO/SP.
|
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
|
835
|
J |
| 2017 |
427
|
31-03-2017 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
836
|
J |
| 2017 |
427
|
31-03-2017 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
837
|
J |