| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
427
|
31-03-2017 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
838
|
J |
| 2017 |
427
|
31-03-2017 |
R$ 44.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
839
|
J |
| 2017 |
427
|
31-03-2017 |
R$ 52.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
840
|
J |
| 2017 |
176
|
17-03-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
841
|
J |
| 2017 |
176
|
08-03-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
842
|
J |
| 2017 |
725
|
24-03-2017 |
R$ 5,555.41
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
843
|
J |
| 2017 |
144
|
20-03-2017 |
R$ 330.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
|
1206
|
J |
| 2017 |
427
|
31-03-2017 |
R$ 2,763.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
845
|
J |
| 2017 |
37
|
30-03-2017 |
R$ 27,412.08
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
849
|
J |
| 2017 |
495
|
24-04-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
|
DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
|
5677
|
F |
| 2017 |
724
|
13-04-2017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
|
851
|
F |
| 2017 |
622
|
15-03-2017 |
R$ 6,960.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
|
852
|
J |
| 2017 |
623
|
02-03-2017 |
R$ 18,645.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAS DIVERSOS DE USO HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
|
853
|
J |
| 2017 |
427
|
31-03-2017 |
R$ 220.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
854
|
J |
| 2017 |
276
|
07-03-2017 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFOS COM EMISSÃO LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGIA E OBSTETRICA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
855
|
F |
| 2017 |
277
|
07-03-2017 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A FEV/2017.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
856
|
F |
| 2017 |
394
|
07-03-2017 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
857
|
J |
| 2017 |
395
|
03-04-2017 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
1190
|
F |
| 2017 |
183
|
22-03-2017 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
IONE AZEVEDO GUEDES
|
861
|
F |
| 2017 |
183
|
22-03-2017 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
IONE AZEVEDO GUEDES
|
862
|
F |