| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
187
|
22-03-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
863
|
F |
| 2017 |
188
|
22-03-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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864
|
F |
| 2017 |
756
|
28-03-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGIA EM MANAUS.
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TIAGO SÁ DE PAULA
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865
|
F |
| 2017 |
500
|
24-03-2017 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
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ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
|
866
|
F |
| 2017 |
100
|
10-03-2017 |
R$ 1,228.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
867
|
J |
| 2017 |
186
|
22-03-2017 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
|
868
|
F |
| 2017 |
675
|
10-03-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOS, COM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.
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FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
|
869
|
J |
| 2017 |
136
|
12-05-2017 |
R$ 3.57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
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886
|
J |
| 2017 |
101
|
11-04-2017 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
1519
|
J |
| 2017 |
427
|
11-04-2017 |
R$ 3,597.65
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
871
|
J |
| 2017 |
659
|
07-03-2017 |
R$ 10,302.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P AS UBS (BOLACHA, LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, AÇUCAR, MARGARINA, OLEO, MACARRÃO, ARROZ).
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
872
|
J |
| 2017 |
660
|
06-03-2017 |
R$ 13,004.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA, BOM AR, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA, ETC).
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
873
|
J |
| 2017 |
22
|
22-03-2017 |
R$ 16,222.87
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
INSS
|
875
|
J |
| 2017 |
31
|
22-03-2017 |
R$ 43,730.43
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
876
|
J |
| 2017 |
33
|
22-03-2017 |
R$ 1,735.23
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
INSS
|
877
|
J |
| 2017 |
2,425
|
31-10-2017 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
|
4852
|
J |
| 2017 |
26
|
22-03-2017 |
R$ 37,663.16
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
INSS
|
881
|
J |
| 2017 |
28
|
22-03-2017 |
R$ 1,054.69
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
INSS
|
880
|
J |
| 2017 |
28
|
22-03-2017 |
R$ 1,067.82
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
INSS
|
882
|
J |
| 2017 |
391
|
08-03-2017 |
R$ 18,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AEREO NO TRECHO BBA/MAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
883
|
J |