| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
500
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12-04-2017 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
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ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
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989
|
F |
| 2017 |
445
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03-04-2017 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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990
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J |
| 2017 |
394
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10-04-2017 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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991
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J |
| 2017 |
501
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26-04-2017 |
R$ 15,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS.
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LUIZ JOSÉ DA SILVA
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992
|
F |
| 2017 |
111
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13-04-2017 |
R$ 35,888.37
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PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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994
|
J |
| 2017 |
113
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13-04-2017 |
R$ 30,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAÚDE.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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995
|
J |
| 2017 |
513
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27-04-2017 |
R$ 64,457.95
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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996
|
J |
| 2017 |
509
|
27-04-2017 |
R$ 106,296.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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997
|
J |
| 2017 |
800
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13-04-2017 |
R$ 2,207.05
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PELA DESPESA EMPENHADA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº130
REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAÚDE.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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998
|
J |
| 2017 |
87
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31-10-2017 |
R$ 3,748.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4708
|
J |
| 2017 |
445
|
03-04-2017 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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1000
|
J |
| 2017 |
317
|
05-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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1279
|
F |
| 2017 |
801
|
27-04-2017 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
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1002
|
J |
| 2017 |
172
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06-04-2017 |
R$ 2,750.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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1003
|
J |
| 2017 |
1,209
|
12-05-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA FESTA ANUAL DA COMUNIADE DIVINO ESPIRITO SANTOS.
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ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DE SOUZA
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1711
|
F |
| 2017 |
667
|
12-04-2017 |
R$ 18,911.28
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 2º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
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NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
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1007
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J |
| 2017 |
796
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04-04-2017 |
R$ 740.35
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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1008
|
J |
| 2017 |
796
|
13-04-2017 |
R$ 740.35
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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1009
|
J |
| 2017 |
796
|
13-04-2017 |
R$ 740.35
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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1010
|
J |
| 2017 |
350
|
06-04-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
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1288
|
F |