| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
315
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05-04-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
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ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
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1294
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F |
| 2017 |
827
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05-06-2017 |
R$ 600.00
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PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
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FERNANDES DE CASTRO DOS SANTOS
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1031
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F |
| 2017 |
1,165
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03-05-2017 |
R$ 81.53
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
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CREA-AM
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1679
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J |
| 2017 |
804
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19-05-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 04/2017.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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1013
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J |
| 2017 |
809
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23-05-2017 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE PARA PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO TRECHO BORBA/MAO/BORBA - REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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1014
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J |
| 2017 |
811
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12-04-2017 |
R$ 5,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE UTI PARA OS PACIENTES SRA.LUCILA PEREIRA E RN DE VANDERLENE ALIMEIDA NO TRECHOS: MAO/BORBA/MAO - REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL.
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CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
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1015
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J |
| 2017 |
812
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06-04-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0072/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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1016
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F |
| 2017 |
815
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06-04-2017 |
R$ 1,350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 03 A 12/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0073/2017-GPMB.
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DANNY VIEIRA BESSA
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1017
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F |
| 2017 |
816
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26-05-2017 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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1018
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F |
| 2017 |
873
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28-04-2017 |
R$ 1,874.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, MÊS 04.
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FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
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1021
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J |
| 2017 |
889
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07-04-2017 |
R$ 4,140.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300-24 G2 12PR - DESTINADO A CARREGADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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1020
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J |
| 2017 |
874
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28-04-2017 |
R$ 32,873.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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1022
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J |
| 2017 |
875
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28-04-2017 |
R$ 13,171.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL, REF. ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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1023
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J |
| 2017 |
822
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05-04-2017 |
R$ 4,577.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO EM MATERIAL DE PEÇAS E REPOSIÇÃO AUTOMOTIVOS DIVERSOS - PARA ESTA SECRETARIA.
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NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
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1024
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J |
| 2017 |
876
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28-04-2017 |
R$ 109,629.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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1025
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J |
| 2017 |
877
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28-04-2017 |
R$ 4,685.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE CULTURA, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
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1026
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J |
| 2017 |
878
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28-04-2017 |
R$ 44,247.33
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. OBRAS (DIARISTA)
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1027
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J |
| 2017 |
879
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28-04-2017 |
R$ 11,192.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. OBRAS E SETOR RODOVIÁRIOS, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
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1028
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J |
| 2017 |
880
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28-04-2017 |
R$ 140,670.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF ABRIL.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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1029
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J |
| 2017 |
823
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07-04-2017 |
R$ 7,042.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM PEÇAS E REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA - PARA ESTA SECRRETARIA.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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1030
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J |