| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
858
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05-05-2017 |
R$ 3,905.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1052
|
J |
| 2017 |
859
|
05-05-2017 |
R$ 113.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GPL) - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1053
|
J |
| 2017 |
867
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05-05-2017 |
R$ 12,901.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1054
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J |
| 2017 |
869
|
11-04-2017 |
R$ 12,916.25
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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1055
|
J |
| 2017 |
861
|
03-05-2017 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº 001/2017.
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M. L. SOARES
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1056
|
J |
| 2017 |
870
|
04-05-2017 |
R$ 1,637.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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1129
|
J |
| 2017 |
862
|
03-05-2017 |
R$ 1,825.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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1058
|
J |
| 2017 |
990
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18-04-2017 |
R$ 2,015.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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1132
|
J |
| 2017 |
929
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06-04-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CAPACTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.
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ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA
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1088
|
F |
| 2017 |
836
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07-04-2017 |
R$ 28,109.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1080
|
J |
| 2017 |
838
|
07-04-2017 |
R$ 5,940.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL PEÇAS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1081
|
J |
| 2017 |
839
|
07-04-2017 |
R$ 5,347.50
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1082
|
J |
| 2017 |
849
|
07-06-2017 |
R$ 4,560.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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1064
|
F |
| 2017 |
851
|
07-06-2017 |
R$ 1,854.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
1065
|
F |
| 2017 |
912
|
18-05-2017 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 11/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2017-GPMB.
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DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
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1066
|
F |
| 2017 |
910
|
02-05-2017 |
R$ 17,676.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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1067
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J |
| 2017 |
916
|
07-04-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0074/2017-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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1068
|
F |
| 2017 |
913
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05-05-2017 |
R$ 1,782.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1069
|
J |
| 2017 |
914
|
05-05-2017 |
R$ 1,130.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO
DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1070
|
J |
| 2017 |
917
|
07-04-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0075/2017-GPMB.
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ANDERSON RAMOS DINIZ
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1071
|
F |