| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
915
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02-05-2017 |
R$ 16,742.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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1072
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J |
| 2017 |
1,138
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03-05-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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1830
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J |
| 2017 |
918
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03-05-2017 |
R$ 710.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO.CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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1074
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J |
| 2017 |
920
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10-05-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL.
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NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
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1075
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F |
| 2017 |
921
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04-05-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA DE 05 METROS, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS ABRIL.
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A. S. DE OLIVEIRA
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1076
|
J |
| 2017 |
923
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10-04-2017 |
R$ 75,128.57
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1077
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J |
| 2017 |
925
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10-04-2017 |
R$ 2,260.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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1078
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J |
| 2017 |
835
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07-04-2017 |
R$ 125,829.50
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICOS DIVERSOS - PARA ESTA SECRETARIA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1079
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J |
| 2017 |
854
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03-05-2017 |
R$ 5,058.70
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PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1084
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J |
| 2017 |
928
|
11-04-2017 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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1087
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J |
| 2017 |
930
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11-04-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DO TERRA PRETA NIO MAPIÁ.
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LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
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1089
|
F |
| 2017 |
931
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06-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS ATLETAS DA ACADEMIA DE JIU-JITSU DE BORBA.
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JANDER RIBEIRO DA SILVA
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1090
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F |
| 2017 |
934
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26-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMATOLOGIA NA CAPITAL DO ESTADO.
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IZABEL RAMOS DE CASTRO
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1091
|
F |
| 2017 |
935
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13-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMATOLOGIA EM MANAUS.
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IZABEL RAMOS DE CASTRO
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1092
|
F |
| 2017 |
936
|
13-04-2017 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM NEUROLOGIA.
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NEDINO DA FONSECA
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1093
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F |
| 2017 |
937
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13-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMCONSULTA EM CARDIOLOGIA.
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CIDOMAR GUERREIRO PINTO
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1094
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F |
| 2017 |
938
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13-04-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM CIRUGIA VASCULAR.
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DARIA VIANA RODRIGUES
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1095
|
F |
| 2017 |
939
|
12-04-2017 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA.
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EDERNILCE AMARAL MAR
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1096
|
F |
| 2017 |
940
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07-04-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACTAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL.
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PAULO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA
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1097
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F |
| 2017 |
942
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10-04-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO CURSO DE ENSINO SUPERIO EM ENFERMAGEM, NA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA.
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TAINA EVANGELISTA DA SILVA
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1098
|
F |