| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
943
|
13-04-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 079/2017-GPCMB.
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JAMILSON RAMOS NOGUEIRA
|
1099
|
F |
| 2017 |
944
|
12-04-2017 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017-GPCMB.
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BARTOLOMEU ALMEIDA PANTOJA NETO
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1100
|
F |
| 2017 |
948
|
17-04-2017 |
R$ 6,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IZABEL CRISTINA MARQUES RODRIGUES
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1101
|
F |
| 2017 |
949
|
11-04-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXLILIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS DE SAÚDE VINCULADOS A SEMSA/BORBA NA CAPITAL DO ESTADO.
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MARILIA QUEIROZ PANTOJA
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1102
|
F |
| 2017 |
427
|
30-05-2017 |
R$ 404.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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5709
|
J |
| 2017 |
427
|
30-06-2017 |
R$ 3,380.79
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1104
|
J |
| 2017 |
954
|
18-04-2017 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO.
|
CAP - CENTRO DE ASS. EM PROC. DE DADOS
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1106
|
J |
| 2017 |
958
|
13-04-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ATLETAS DA ACADEMIA DE JIU-JITSU DE BORBA, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE MMA EM NOVO ARIPUANÃ.
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VALDINA GOMES RABELO
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1107
|
F |
| 2017 |
959
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19-04-2017 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 23/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 083/2017-GPCMB.
|
FRANCIRLEI RABELO BANDEIRA
|
1108
|
F |
| 2017 |
960
|
13-04-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO Nº0355/2017 - SEMSA.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
1109
|
F |
| 2017 |
961
|
13-04-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO Nº 0354/2017.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
1110
|
F |
| 2017 |
962
|
13-04-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA PROFISSIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 357/2017 - SEMSA.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
1111
|
F |
| 2017 |
963
|
13-04-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 358/2017 - SEMSA.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
1112
|
F |
| 2017 |
2,833
|
27-12-2017 |
R$ 10,072.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
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6460
|
J |
| 2017 |
964
|
13-04-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0356/2017 - SEMSA.
|
TANIA REYNA DIAZ
|
1113
|
F |
| 2017 |
965
|
13-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA AGENDADA PELO SISREG.
|
MARIA DO CARMO COSTA DA SILVA
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1114
|
F |
| 2017 |
427
|
28-06-2017 |
R$ 70.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1115
|
J |
| 2017 |
966
|
03-05-2017 |
R$ 6,032.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1116
|
J |
| 2017 |
970
|
19-04-2017 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADRIANO C P ILVA - EPP
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1117
|
J |
| 2017 |
973
|
25-04-2017 |
R$ 5,975.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPSA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DIVERSAS E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
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1118
|
F |