| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
974
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20-04-2017 |
R$ 1,820.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1119
|
J |
| 2017 |
975
|
20-04-2017 |
R$ 1,815.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1120
|
J |
| 2017 |
427
|
12-06-2017 |
R$ 2.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1121
|
J |
| 2017 |
976
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20-04-2017 |
R$ 2,040.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº012/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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1122
|
J |
| 2017 |
427
|
30-06-2017 |
R$ 61.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1125
|
J |
| 2017 |
977
|
20-04-2017 |
R$ 12,454.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº013/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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1124
|
J |
| 2017 |
986
|
03-05-2017 |
R$ 868.46
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1126
|
J |
| 2017 |
987
|
05-05-2017 |
R$ 12,771.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1127
|
J |
| 2017 |
988
|
05-05-2017 |
R$ 169.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1128
|
J |
| 2017 |
871
|
04-05-2017 |
R$ 2,318.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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1130
|
J |
| 2017 |
989
|
03-05-2017 |
R$ 358.05
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1131
|
J |
| 2017 |
991
|
03-05-2017 |
R$ 5,913.32
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
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1133
|
J |
| 2017 |
992
|
05-05-2017 |
R$ 776.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF 009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1134
|
J |
| 2017 |
993
|
05-05-2017 |
R$ 3,231.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPSA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1135
|
J |
| 2017 |
994
|
04-05-2017 |
R$ 145.28
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nº009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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1136
|
J |
| 2017 |
995
|
19-04-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 22/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 089/2017-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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1137
|
F |
| 2017 |
998
|
22-05-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENORES DE IDADE PARA REALIZAÇÃO PARA CONSULTAS AGENDADAS.
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JANEZA DE SÁ CAMPOS
|
1138
|
F |
| 2017 |
1,011
|
25-04-2017 |
R$ 3,667.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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1631
|
J |
| 2017 |
999
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19-04-2017 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS EM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS 7 ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATÊ.
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SUSAN KRISTINE CAVALCANTE DA SILVA
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1140
|
F |
| 2017 |
1,000
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28-04-2017 |
R$ 2,039.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº012/2017.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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1141
|
J |