| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,031
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20-04-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 092/2017-GPMB.
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SANDREIA SOARES VILAÇA
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1162
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F |
| 2017 |
1,033
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20-04-2017 |
R$ 641.31
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO UNIVERSITÁRIO DA INSTITUIÇÃO ESTACIO, CUNSANDO ENFERMAGEM.
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LUCAS IPI MARQUES
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1163
|
F |
| 2017 |
1,037
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27-04-2017 |
R$ 2,080.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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1164
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J |
| 2017 |
1,038
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28-04-2017 |
R$ 3,991.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADELSON G. RIBEIRO - ME
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1165
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J |
| 2017 |
1,039
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28-04-2017 |
R$ 3,999.65
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADELSON G. RIBEIRO - ME
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1166
|
J |
| 2017 |
1,040
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27-04-2017 |
R$ 2,812.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
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1167
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J |
| 2017 |
1,046
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28-04-2017 |
R$ 81.53
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
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CREA-AM
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1168
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J |
| 2017 |
1,047
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03-05-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO, BOM JARDIM E CAPINARANA RIO SUCUNDURI.
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ELIAS SILVA DA SILVA
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1169
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F |
| 2017 |
1,048
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26-04-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS.
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ELZENIRA CARVALHO BRASIL
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1170
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F |
| 2017 |
1,049
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28-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS COM CONSULTA EM NEUROLOGISTA E ELETROENCELOGRAMA.
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DARLON PINTO PEDRAÇA
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1171
|
F |
| 2017 |
1,050
|
28-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO AO AMBULATÓRIO DO DR. NILTON ORLANDO.
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ROZEANE BATISTA GONÇALVES
|
1172
|
F |
| 2017 |
1,051
|
28-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS COM CONSULTA DE RETORNO NA FMT E MEDICAÇÃO.
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MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
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1173
|
F |
| 2017 |
1,052
|
28-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ÁRA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUSPARA CONSULTA DE RETORNO COM ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA E MEDICAÇÃO - CEMA.
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CLEUDIANNE RAMOS DA SILVA
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1174
|
F |
| 2017 |
1,053
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28-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS PARA CONSULTA COM ESPECIALIDADE E TRATAMENTO NO CECON.
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ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
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1175
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F |
| 2017 |
1,054
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10-05-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/04 A 02/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº096/2017-GPMB.
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DANNY VIEIRA BESSA
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1176
|
F |
| 2017 |
1,055
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05-05-2017 |
R$ 104.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEC. MUN. DE ASSIST. SOC. E DIREITOS HUM.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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1177
|
F |
| 2017 |
1,056
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05-05-2017 |
R$ 4,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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1178
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J |
| 2017 |
1,057
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16-05-2017 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO FSTEJO DO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEÁRIO DO LIRA.
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EDMILSON IPI JATAI
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1179
|
F |
| 2017 |
1,058
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03-05-2017 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ ARTISTICODA BANDA PIU PIUE COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO DO DIA 01/05/2017.
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TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
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1180
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J |
| 2017 |
1,059
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28-04-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALT REALIZADO NA COMUNIDADE PURUZINHO, NO MES DE ABRIL.
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OLICINEIDE P. NOGUEIRA
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1181
|
F |