| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
65
|
20-03-2017 |
R$ 6,812.72
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS ESTÁVEIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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BORBAPREV
|
1229
|
J |
| 2017 |
182
|
22-03-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
1230
|
F |
| 2017 |
185
|
22-03-2017 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
1231
|
F |
| 2017 |
185
|
22-03-2017 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
1232
|
F |
| 2017 |
627
|
17-03-2017 |
R$ 7,279.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
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1248
|
J |
| 2017 |
489
|
09-03-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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1249
|
J |
| 2017 |
489
|
09-03-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
1250
|
J |
| 2017 |
490
|
16-03-2017 |
R$ 46,622.67
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF FEV.
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FOPAG PREST. SERV . - SEC. MUN. OBRAS
|
1251
|
J |
| 2017 |
562
|
06-04-2017 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO I, NA ALDEIA VIVINO BENTES.
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JESSICA OLIVEIRA SÁ
|
1259
|
F |
| 2017 |
67
|
20-03-2017 |
R$ 3,485.95
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
|
1253
|
J |
| 2017 |
628
|
20-03-2017 |
R$ 8,129.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº72 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
1254
|
J |
| 2017 |
565
|
06-04-2017 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
|
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
1273
|
F |
| 2017 |
563
|
06-04-2017 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
1275
|
F |
| 2017 |
316
|
05-04-2017 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
|
ARI FONSECA VIEIRA
|
1277
|
F |
| 2017 |
566
|
06-04-2017 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
1261
|
F |
| 2017 |
567
|
06-04-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
1262
|
F |
| 2017 |
569
|
06-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
1263
|
F |
| 2017 |
570
|
06-04-2017 |
R$ 175.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
1264
|
F |
| 2017 |
354
|
06-04-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
1265
|
F |
| 2017 |
568
|
06-04-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
|
1266
|
F |