| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
686
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31-03-2017 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFOS COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECILIADADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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1313
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F |
| 2017 |
95
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15-05-2017 |
R$ 45.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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1444
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J |
| 2017 |
364
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06-04-2017 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
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1314
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F |
| 2017 |
365
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06-04-2017 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
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MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
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1315
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F |
| 2017 |
367
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06-04-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
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1316
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F |
| 2017 |
951
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13-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA EM NEUROLOGIA.
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MARCELO LEMOS DE SOUZA
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1436
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F |
| 2017 |
517
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05-04-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
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ADSON VIEIRA BATANY
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1318
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F |
| 2017 |
321
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05-04-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
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BRASILINO DE SOUZA LIMA
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1319
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F |
| 2017 |
322
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05-04-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
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CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
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1320
|
F |
| 2017 |
579
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06-04-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
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MAILSON DE GOES DA SILVA
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1321
|
F |
| 2017 |
891
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06-04-2017 |
R$ 1,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO NA CHEFIA DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO.
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ELIZABETH MACIEL DE SOUZA
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1322
|
F |
| 2017 |
356
|
06-04-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
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LEONOR BENTES SENA
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1323
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F |
| 2017 |
535
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05-04-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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CLAUDIO PANTOJA
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1324
|
F |
| 2017 |
535
|
05-04-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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CLAUDIO PANTOJA
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1325
|
F |
| 2017 |
323
|
05-04-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
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CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
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1326
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F |
| 2017 |
492
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25-04-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
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INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
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1622
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F |
| 2017 |
324
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05-04-2017 |
R$ 175.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
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CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
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1328
|
F |
| 2017 |
325
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05-04-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
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CLEIDE ROSARIO COSTA
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1329
|
F |
| 2017 |
326
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05-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
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CLEUDIANE BESSA PRESTES
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1330
|
F |
| 2017 |
536
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05-04-2017 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
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1331
|
F |