| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
312
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31-03-2017 |
R$ 315.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
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AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
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1431
|
F |
| 2017 |
349
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06-04-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
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JOCIANE PALHETA DE MELO
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1433
|
F |
| 2017 |
329
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05-04-2017 |
R$ 157.89
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
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EDERNILDO AMARAL MAR
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1435
|
F |
| 2017 |
950
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13-04-2017 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MANAUS.
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ISRAEL BENTES VALENTE
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1437
|
F |
| 2017 |
922
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13-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESSITA IR EM MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DIVERSAS.
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DARLON PINTO PEDRAÇA
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1439
|
F |
| 2017 |
1,017
|
25-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO FCECOM.
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MARIA SANTANA SARAIVA
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1440
|
F |
| 2017 |
1,018
|
25-04-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSITANDO IR A MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA FCECON.
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MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
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1441
|
F |
| 2017 |
1,019
|
25-04-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MENOR DE IDADE COM ESPECIALIDADE EMREUMATOLOGIA.
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PETTER FRANPTON ARAUJO MARTINS
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1442
|
F |
| 2017 |
1,006
|
25-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO EM ORTOPEDISTA.
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ARACELI ESTEVES VIEIRA
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1443
|
F |
| 2017 |
140
|
30-05-2017 |
R$ 69,896.08
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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1445
|
J |
| 2017 |
513
|
30-05-2017 |
R$ 9,000.50
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº260 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1446
|
J |
| 2017 |
1,071
|
30-05-2017 |
R$ 34,399.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
1447
|
J |
| 2017 |
91
|
30-05-2017 |
R$ 1,218.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
1448
|
J |
| 2017 |
11
|
30-05-2017 |
R$ 16,311.73
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1449
|
J |
| 2017 |
30
|
30-05-2017 |
R$ 57,289.48
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1450
|
J |
| 2017 |
1,072
|
30-05-2017 |
R$ 40,968.74
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº31 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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1653
|
J |
| 2017 |
1
|
30-05-2017 |
R$ 18,320.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1452
|
J |
| 2017 |
514
|
30-05-2017 |
R$ 53,678.31
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1453
|
J |
| 2017 |
1,073
|
30-05-2017 |
R$ 24,700.19
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PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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1454
|
J |
| 2017 |
56
|
30-05-2017 |
R$ 12,635.09
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1455
|
J |