| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
29
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31-01-2017 |
R$ 2,811.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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77
|
J |
| 2017 |
58
|
31-01-2017 |
R$ 4,529.18
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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78
|
J |
| 2017 |
52
|
31-01-2017 |
R$ 19,067.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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79
|
J |
| 2017 |
10
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30-06-2017 |
R$ 1,445.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARC. DO 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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4565
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J |
| 2017 |
15
|
31-01-2017 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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85
|
J |
| 2017 |
21
|
31-01-2017 |
R$ 1,867.97
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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82
|
J |
| 2017 |
4
|
31-01-2017 |
R$ 11,235.36
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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84
|
J |
| 2017 |
92
|
31-01-2017 |
R$ 2,201.95
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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86
|
J |
| 2017 |
57
|
31-01-2017 |
R$ 3,793.12
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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87
|
J |
| 2017 |
3
|
31-01-2017 |
R$ 6,247.33
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
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89
|
J |
| 2017 |
153
|
24-02-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO E VISITA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS-AAM NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
|
90
|
F |
| 2017 |
7
|
31-01-2017 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
91
|
J |
| 2017 |
163
|
17-02-2017 |
R$ 5,130.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.
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NORTE MANGUEIRAS LTDA
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92
|
J |
| 2017 |
164
|
02-02-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO SERASA E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM.
|
SIMÃO PEIXOTO LIMA
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93
|
F |
| 2017 |
174
|
20-01-2017 |
R$ 30,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF CARTA CONVITE
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R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
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94
|
J |
| 2017 |
175
|
31-01-2017 |
R$ 20,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF CARTA CONVITE
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R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
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95
|
J |
| 2017 |
193
|
08-02-2017 |
R$ 2,821.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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96
|
J |
| 2017 |
194
|
23-02-2017 |
R$ 468.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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97
|
J |
| 2017 |
198
|
03-02-2017 |
R$ 178,320.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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98
|
J |
| 2017 |
199
|
03-02-2017 |
R$ 15,732.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
|
99
|
J |