| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
761
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06-04-2017 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 069/2017-GPCMB.
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IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
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1495
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F |
| 2017 |
788
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31-03-2017 |
R$ 38,758.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
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1496
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J |
| 2017 |
892
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10-04-2017 |
R$ 1,560.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA DE UM TRATOR.
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PEDRO ABREU TORRES
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1497
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F |
| 2017 |
894
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04-04-2017 |
R$ 395,816.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP N°015/2017
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1498
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J |
| 2017 |
796
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11-04-2017 |
R$ 14,423.93
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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1499
|
J |
| 2017 |
796
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12-04-2017 |
R$ 18,272.71
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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1500
|
J |
| 2017 |
1,118
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08-06-2017 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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1923
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F |
| 2017 |
1,122
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02-06-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SEC. MUNIC. DE CULTURA.
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ANTONIEL SOARES LIMA
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1928
|
F |
| 2017 |
967
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18-04-2017 |
R$ 21,515.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1503
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J |
| 2017 |
968
|
18-04-2017 |
R$ 21,515.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1504
|
J |
| 2017 |
979
|
27-04-2017 |
R$ 11,624.96
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1505
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J |
| 2017 |
980
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25-04-2017 |
R$ 413,366.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1506
|
J |
| 2017 |
1,041
|
02-05-2017 |
R$ 26,020.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DIVERSAS, BEM COMO RELACINADO.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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1507
|
J |
| 2017 |
1,042
|
27-04-2017 |
R$ 10,499.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1508
|
J |
| 2017 |
1,043
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27-04-2017 |
R$ 11,063.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1509
|
J |
| 2017 |
1,044
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27-04-2017 |
R$ 8,350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAL AUTOMOTIVA DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1510
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J |
| 2017 |
1,067
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03-05-2017 |
R$ 315,364.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº17/2017.
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F G CAMPOS - ME
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1511
|
J |
| 2017 |
926
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11-04-2017 |
R$ 19,889.35
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1512
|
J |
| 2017 |
955
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18-04-2017 |
R$ 47,760.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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1513
|
J |
| 2017 |
981
|
25-04-2017 |
R$ 27,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1514
|
J |