| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
982
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25-04-2017 |
R$ 60,898.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1515
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J |
| 2017 |
983
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25-04-2017 |
R$ 56,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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1516
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J |
| 2017 |
919
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05-04-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.
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CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
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1518
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F |
| 2017 |
1,003
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20-04-2017 |
R$ 300.00
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VALORR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE CARDIACO, PARA TRATAMENTO E MEDICAÇÕES ESPECIFICAS.
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MARTINS DE SOUZA GALVÃO
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1520
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F |
| 2017 |
1,002
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20-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE MENORES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AGENDADAS.
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JANEZA DE SÁ CAMPOS
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1521
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F |
| 2017 |
817
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05-04-2017 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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DEBORA RODRIGUES COLARES
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1522
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F |
| 2017 |
806
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26-04-2017 |
R$ 5,700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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1523
|
F |
| 2017 |
282
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18-04-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
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1524
|
F |
| 2017 |
141
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25-04-2017 |
R$ 7,205.47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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1525
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J |
| 2017 |
1,068
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04-05-2017 |
R$ 19,939.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº017/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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1526
|
J |
| 2017 |
742
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07-04-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 057/2017-GPMB.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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1527
|
F |
| 2017 |
700
|
22-03-2017 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSÃO.
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ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
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1528
|
F |
| 2017 |
95
|
30-04-2017 |
R$ 21.85
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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1529
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J |
| 2017 |
177
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18-04-2017 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
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CORACY LOPES DE SOUZA
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1530
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F |
| 2017 |
282
|
18-04-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
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1531
|
F |
| 2017 |
282
|
18-04-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
|
JOELMA GOES ROCHA
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1532
|
F |
| 2017 |
181
|
25-04-2017 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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1533
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F |
| 2017 |
176
|
18-04-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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1534
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J |
| 2017 |
972
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20-04-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM TRANSPLANTE DE FÍGADO NO ESTADO DO CEARÁ.
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CLAUDEMIR BARBOSA DOS SANTOS
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1535
|
F |
| 2017 |
95
|
04-04-2017 |
R$ 612.28
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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1536
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J |