| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
110
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02-06-2017 |
R$ 12,868.74
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nª14/2016 EMPENHO Nª284/2016, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVENIO PCN.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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3059
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J |
| 2017 |
744
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05-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
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WALDEIZA COLARES FONSECA
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1538
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F |
| 2017 |
749
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05-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
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RAIMUNDA RIBEIRO DA COSTA
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1539
|
F |
| 2017 |
636
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26-04-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
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ANTONIO CIDADE DA SILVA
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1540
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F |
| 2017 |
522
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31-03-2017 |
R$ 1,052.63
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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1541
|
F |
| 2017 |
530
|
31-03-2017 |
R$ 1,052.63
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
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1542
|
F |
| 2017 |
555
|
31-03-2017 |
R$ 1,315.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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GLECIA VIEIRA VALES
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1543
|
F |
| 2017 |
581
|
31-03-2017 |
R$ 263.16
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
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1544
|
F |
| 2017 |
585
|
31-03-2017 |
R$ 1,315.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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1545
|
F |
| 2017 |
619
|
31-03-2017 |
R$ 184.21
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
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VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
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1546
|
F |
| 2017 |
509
|
30-05-2017 |
R$ 111,696.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1547
|
J |
| 2017 |
1,076
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30-05-2017 |
R$ 59,291.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
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1548
|
J |
| 2017 |
4
|
30-05-2017 |
R$ 6,491.32
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1549
|
J |
| 2017 |
1,077
|
30-05-2017 |
R$ 7,677.38
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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1550
|
J |
| 2017 |
14
|
30-05-2017 |
R$ 5,174.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1551
|
J |
| 2017 |
794
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30-05-2017 |
R$ 9,474.00
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COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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1552
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J |
| 2017 |
57
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30-05-2017 |
R$ 3,793.12
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1553
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J |
| 2017 |
83
|
30-05-2017 |
R$ 25,059.84
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1554
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J |
| 2017 |
72
|
30-05-2017 |
R$ 36,531.98
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1555
|
J |
| 2017 |
93
|
30-05-2017 |
R$ 10,025.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1556
|
J |