| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
37
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30-05-2017 |
R$ 20,539.68
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1557
|
J |
| 2017 |
16
|
30-05-2017 |
R$ 12,354.31
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1558
|
J |
| 2017 |
250
|
30-05-2017 |
R$ 2,884.15
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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1559
|
J |
| 2017 |
252
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30-05-2017 |
R$ 115,969.03
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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1560
|
J |
| 2017 |
251
|
30-05-2017 |
R$ 52,119.32
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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1561
|
J |
| 2017 |
106
|
30-05-2017 |
R$ 5,279.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1562
|
J |
| 2017 |
1,078
|
30-05-2017 |
R$ 13,135.77
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
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1563
|
J |
| 2017 |
18
|
30-05-2017 |
R$ 6,568.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1564
|
J |
| 2017 |
798
|
30-05-2017 |
R$ 30,802.47
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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1597
|
J |
| 2017 |
45
|
30-05-2017 |
R$ 6,685.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1599
|
J |
| 2017 |
512
|
30-05-2017 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1601
|
J |
| 2017 |
54
|
30-05-2017 |
R$ 7,281.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1603
|
J |
| 2017 |
1,080
|
30-05-2017 |
R$ 26,275.40
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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1605
|
J |
| 2017 |
75
|
30-05-2017 |
R$ 9,483.33
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1607
|
J |
| 2017 |
44
|
31-07-2017 |
R$ 10,619.30
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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4558
|
J |
| 2017 |
1,084
|
30-05-2017 |
R$ 5,333.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE ENDEMIAS.
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FOPAG - ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO
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1621
|
J |
| 2017 |
528
|
05-04-2017 |
R$ 1,315.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ANILDA RODRIGUES FADOUL
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1566
|
F |
| 2017 |
540
|
05-04-2017 |
R$ 1,315.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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DORVAL COLARES FILHO
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1567
|
F |
| 2017 |
559
|
05-04-2017 |
R$ 1,315.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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1568
|
F |
| 2017 |
897
|
05-04-2017 |
R$ 157.89
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE VILA GOMES, BOCA DO GUAJARÁ ATE A ESCOLA MUNIC. JOÃO RAMOS GONÇALVES.
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JOÃO PAULO DA SILVA PANTOJA
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1569
|
F |