| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
190
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12-04-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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1570
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F |
| 2017 |
186
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13-04-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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1571
|
F |
| 2017 |
188
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13-04-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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1572
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F |
| 2017 |
496
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18-04-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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1573
|
F |
| 2017 |
969
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18-04-2017 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 084/2017-GPMB.
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KLEBER REIS MATTOS
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1574
|
F |
| 2017 |
971
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20-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CONSULTA COM ESPECIALIDADE NO GINECOLOGISTA EM MANAUS.
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KATIA GONZAGA DA FONSECA
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1575
|
F |
| 2017 |
1,004
|
20-04-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE IRÁ REALIZAR CONSULTA AGENDADA NO CECOM.
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VANDA LUCIA COLARES
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1576
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F |
| 2017 |
460
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13-04-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS 02/2017.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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1577
|
F |
| 2017 |
17
|
30-05-2017 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1578
|
J |
| 2017 |
84
|
30-05-2017 |
R$ 18,064.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1579
|
J |
| 2017 |
13
|
30-05-2017 |
R$ 7,874.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
|
1580
|
J |
| 2017 |
17
|
30-05-2017 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1581
|
J |
| 2017 |
32
|
30-05-2017 |
R$ 6,934.33
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1582
|
J |
| 2017 |
60
|
30-05-2017 |
R$ 12,084.15
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1583
|
J |
| 2017 |
7
|
30-05-2017 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1584
|
J |
| 2017 |
29
|
30-05-2017 |
R$ 1,233.79
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1585
|
J |
| 2017 |
1,079
|
30-05-2017 |
R$ 1,577.21
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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1586
|
J |
| 2017 |
25
|
30-05-2017 |
R$ 135,875.41
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1587
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J |
| 2017 |
797
|
30-05-2017 |
R$ 210,981.72
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VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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1588
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J |
| 2017 |
150
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30-05-2017 |
R$ 2,813.33
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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4578
|
J |