| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
510
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30-05-2017 |
R$ 8,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS MAC - CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1616
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J |
| 2017 |
1,082
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30-05-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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1617
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J |
| 2017 |
52
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30-05-2017 |
R$ 21,719.15
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1618
|
J |
| 2017 |
107
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30-05-2017 |
R$ 2,200.19
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1619
|
J |
| 2017 |
1,083
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30-05-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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1620
|
J |
| 2017 |
927
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12-04-2017 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE COORDENADORIA PEDAGOGICA.
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GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
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1623
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F |
| 2017 |
898
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18-04-2017 |
R$ 8,818.47
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BORBA/MAO, DO PREFEITO E OUTROS.
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UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
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1624
|
J |
| 2017 |
899
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28-04-2017 |
R$ 3,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA PÁ MECÂNICA DA PREFEITURA.
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ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
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1625
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F |
| 2017 |
900
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03-04-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
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ANTONIEL SOARES LIMA
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1626
|
F |
| 2017 |
901
|
03-04-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
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JOYCE CARIDADE MAQUINE
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1627
|
F |
| 2017 |
1,036
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20-04-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, VINCULADO A SEC. CULTURA.
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ANTONIEL SOARES LIMA
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1628
|
F |
| 2017 |
187
|
13-04-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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1635
|
F |
| 2017 |
902
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12-04-2017 |
R$ 104.84
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1638
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J |
| 2017 |
904
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10-04-2017 |
R$ 140.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1640
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J |
| 2017 |
905
|
10-04-2017 |
R$ 183.64
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1642
|
J |
| 2017 |
905
|
11-04-2017 |
R$ 395.75
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1643
|
J |
| 2017 |
905
|
12-04-2017 |
R$ 192.80
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1644
|
J |
| 2017 |
905
|
12-04-2017 |
R$ 56.37
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1645
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J |
| 2017 |
906
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12-04-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1646
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J |
| 2017 |
907
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12-04-2017 |
R$ 51.19
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIC. DE PROD. E ABASTECIMENTO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1647
|
J |