| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
633
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03-03-2017 |
R$ 730.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS.
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LUIZ ALBERTO DA SILVA
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1648
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F |
| 2017 |
634
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06-03-2017 |
R$ 40.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA INSCRITA DO RESTO A PAGAR DO BALANÇO 2016 A MENOR EM COMPARAÇÃO AO DA NOTA FISCAL.
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TOPO CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA
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1649
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J |
| 2017 |
668
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12-04-2017 |
R$ 611,464.92
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PELA DESPESA EMPENHADA COM 2º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
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NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
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1650
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J |
| 2017 |
1,110
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31-05-2017 |
R$ 7,211.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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1669
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J |
| 2017 |
1,112
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15-05-2017 |
R$ 161,077.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1671
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J |
| 2017 |
1,114
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15-05-2017 |
R$ 2,260.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM COMO RELACIONAOD. CONF PP 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1673
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J |
| 2017 |
1,124
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19-05-2017 |
R$ 635.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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1676
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F |
| 2017 |
1,171
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22-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE RETORNO NA CAPITAL DO ESTADO.
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DARIA VIANA RODRIGUES
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1681
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F |
| 2017 |
1,173
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11-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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ANDREIA ARAÚJO ALVES
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1683
|
F |
| 2017 |
1,175
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11-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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NICELENE COLARES FARIAS
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1685
|
F |
| 2017 |
1,177
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11-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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MARIA DO ROSARIO DE SÁ
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1687
|
F |
| 2017 |
1,179
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11-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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MARIA DE NAZARÉ FIRMINO
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1689
|
F |
| 2017 |
1,181
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11-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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JACKSON DE LEMOS CASTRO
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1691
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F |
| 2017 |
1,183
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11-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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VALTERNIZIA MONTEIRO DOS SANTOS
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1693
|
F |
| 2017 |
1,185
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26-05-2017 |
R$ 7,950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO FRIO, NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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J. L. GALVÃO GONÇALVES - ME
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1695
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J |
| 2017 |
1,189
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11-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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LUZIA DE LIMA MARQUES
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1697
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F |
| 2017 |
1,191
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11-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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JORNATAN DE SÁ SANTOS
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1699
|
F |
| 2017 |
1,193
|
29-05-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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VANIEL GUILHERME MACIEL
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1701
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F |
| 2017 |
1,195
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11-05-2017 |
R$ 1,670.42
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA, DESTINADO A ESCOLA DA ALDEIA SUCUNDURI.
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MARIA JULIANA BARBOSA MOTA
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1703
|
F |
| 2017 |
1,198
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04-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETAS SUB17, QUE IRÃO PARTICIPAR DE AVALIAÇÕES NO CLUBE ATLETICO JUVENTUS.
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OSVALDO SOARES DA COSTA
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1705
|
F |