| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,205
|
10-05-2017 |
R$ 3,086.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO.
|
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA
|
1707
|
J |
| 2017 |
1,207
|
11-05-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ANDLEWS JOHN SANTOS FRANCO
|
1709
|
F |
| 2017 |
1,215
|
17-05-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
GLORIA SARAIVA VIEIRA
|
1713
|
F |
| 2017 |
1,216
|
17-05-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
JOHNNES VALENTE DE LIMA
|
1715
|
F |
| 2017 |
1,218
|
17-05-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA SANTANA SARAIVA
|
1717
|
F |
| 2017 |
1,220
|
15-05-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ERIKA SILVA DE ARRUDA
|
1719
|
F |
| 2017 |
1,222
|
22-05-2017 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
CLENE CAROLINE DE LIMA BATISTA
|
1721
|
F |
| 2017 |
1,095
|
31-05-2017 |
R$ 2,811.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
1654
|
J |
| 2017 |
1,096
|
31-05-2017 |
R$ 154,635.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
1655
|
J |
| 2017 |
1,097
|
31-05-2017 |
R$ 47,419.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. OBRAS (DIARISTA)
|
1656
|
J |
| 2017 |
1,098
|
31-05-2017 |
R$ 9,370.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
|
1657
|
J |
| 2017 |
1,099
|
31-05-2017 |
R$ 4,167.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
1658
|
J |
| 2017 |
1,100
|
31-05-2017 |
R$ 12,412.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. OBRAS E SETOR RODOVIÁRIOS, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
|
1659
|
J |
| 2017 |
1,101
|
31-05-2017 |
R$ 36,378.51
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
1660
|
J |
| 2017 |
1,102
|
31-05-2017 |
R$ 122,310.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
1661
|
J |
| 2017 |
1,103
|
31-05-2017 |
R$ 16,866.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. MUN. PRODUÇÃO RURAL E ABASTTECIMENTO, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
|
1662
|
J |
| 2017 |
1,104
|
31-05-2017 |
R$ 18,562.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
1663
|
J |
| 2017 |
1,105
|
31-05-2017 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR DE TERRAS, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SETOR TERRAS
|
1664
|
J |
| 2017 |
1,106
|
26-05-2017 |
R$ 9,370.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
|
1665
|
J |
| 2017 |
1,107
|
31-05-2017 |
R$ 14,921.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL, REF. MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
1666
|
J |