| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
215
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02-02-2017 |
R$ 880.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO MANAUS-AM, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A CAPACITAÇÃO DE RECURSO ATRAVES DE REPASSE JUNTO A SEDUC AM.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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100
|
F |
| 2017 |
245
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16-02-2017 |
R$ 18,307.24
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PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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101
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J |
| 2017 |
244
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16-02-2017 |
R$ 11,298.25
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PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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102
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J |
| 2017 |
246
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15-02-2017 |
R$ 45,660.96
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PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV. URBANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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103
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J |
| 2017 |
230
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15-02-2017 |
R$ 3,708.00
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PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS FOZ DE CANUMA- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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104
|
J |
| 2017 |
231
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15-02-2017 |
R$ 9,370.00
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PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS DISTRITO DO AXINIM- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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105
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J |
| 2017 |
232
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15-02-2017 |
R$ 1,874.00
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PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COORDENARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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106
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J |
| 2017 |
233
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15-02-2017 |
R$ 30,223.66
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PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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107
|
J |
| 2017 |
234
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15-02-2017 |
R$ 15,022.00
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PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA GUARDA CIVIL MUNCIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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108
|
J |
| 2017 |
235
|
15-02-2017 |
R$ 1,874.00
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PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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109
|
J |
| 2017 |
236
|
15-02-2017 |
R$ 8,775.83
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PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABSTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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110
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J |
| 2017 |
255
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23-02-2017 |
R$ 1,389.45
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE DIARISTAS DESTA PREFEITURA DE BORBA.
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FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
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339
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J |
| 2017 |
138
|
21-02-2017 |
R$ 109.04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
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112
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J |
| 2017 |
139
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07-02-2017 |
R$ 3.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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113
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J |
| 2017 |
139
|
14-02-2017 |
R$ 19.12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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114
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J |
| 2017 |
139
|
24-02-2017 |
R$ 0.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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115
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J |
| 2017 |
219
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07-02-2017 |
R$ 10,013.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
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ROBERTO JAIME DE F. SA
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116
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J |
| 2017 |
189
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24-01-2017 |
R$ 18,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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117
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J |
| 2017 |
189
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25-01-2017 |
R$ 16,050.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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118
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J |
| 2017 |
189
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22-02-2017 |
R$ 13,275.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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119
|
J |