| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,244
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26-05-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2017.
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ELSON RAMOS DE SOUZA
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1735
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F |
| 2017 |
1,246
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19-05-2017 |
R$ 3,780.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CPF E CARTEIRA DE TRABALHO REALIZADOS PELA AÇÃO E CIDADANIA EM BORBA.
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GILMAR AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
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1736
|
F |
| 2017 |
1,249
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16-05-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 113/2017-GPMB.
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ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
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1737
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F |
| 2017 |
1,250
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16-05-2017 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 19/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 114/2017-GPMB.
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RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
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1738
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F |
| 2017 |
1,251
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15-05-2017 |
R$ 126,111.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1739
|
J |
| 2017 |
1,252
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12-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0464/2017 - SEMSA.
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TANIA REYNA DIAZ
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1740
|
F |
| 2017 |
1,253
|
12-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0462/2017 - SEMSA.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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1741
|
F |
| 2017 |
1,254
|
12-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0465/2017 - SEMSA.
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ELVIS MERINO GALVES
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1742
|
F |
| 2017 |
1,255
|
12-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0463/2017 - SEMSA.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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1743
|
F |
| 2017 |
1,256
|
12-05-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0465/2017 - SEMSA.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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1744
|
F |
| 2017 |
1,257
|
17-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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SIMONARA DA CRUZ
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1745
|
F |
| 2017 |
1,258
|
19-05-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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CESAR MARTINS FONSECA
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1746
|
F |
| 2017 |
1,259
|
19-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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MARIA ENEIDA GOMES DA SILVA
|
1747
|
F |
| 2017 |
1,260
|
19-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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LUIS ALEXANDRE D. DOS SANTOS
|
1748
|
F |
| 2017 |
1,261
|
24-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
NILZOMAR PARENTE DA SILVA
|
1749
|
F |
| 2017 |
1,262
|
24-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS
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1750
|
F |
| 2017 |
1,263
|
25-05-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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CRISTIANO XAVIER DOS REIS
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1751
|
F |
| 2017 |
1,271
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19-05-2017 |
R$ 20,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE UM EMBARCAÇÃO DESTINADO A VIAGEM DA DELEGAÇÃO DO MUNIC.DE BORBA PARA PARTICIPAÇÃO DO JEAS NO MUNICIPIO DE HUMAITA/AM
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A. F. COIMBRA ME
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1752
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J |
| 2017 |
1,272
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19-05-2017 |
R$ 17,550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO, BEM COMO RELACIONADO.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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1753
|
J |
| 2017 |
1,273
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19-05-2017 |
R$ 32,395.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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1754
|
J |