| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,079
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30-06-2017 |
R$ 2,811.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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1882
|
J |
| 2017 |
39
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30-06-2017 |
R$ 937.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1883
|
J |
| 2017 |
107
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30-06-2017 |
R$ 2,161.68
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1884
|
J |
| 2017 |
19
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30-06-2017 |
R$ 6,405.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1885
|
J |
| 2017 |
57
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30-06-2017 |
R$ 3,793.12
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1886
|
J |
| 2017 |
794
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30-06-2017 |
R$ 14,061.00
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COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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1887
|
J |
| 2017 |
23
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30-06-2017 |
R$ 6,559.00
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1888
|
J |
| 2017 |
23
|
30-06-2017 |
R$ 3,137.17
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PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1889
|
J |
| 2017 |
1,083
|
30-06-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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1890
|
J |
| 2017 |
795
|
30-06-2017 |
R$ 39,072.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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1891
|
J |
| 2017 |
1,077
|
30-06-2017 |
R$ 13,168.70
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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1892
|
J |
| 2017 |
60
|
30-06-2017 |
R$ 11,445.66
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1893
|
J |
| 2017 |
7
|
30-06-2017 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1894
|
J |
| 2017 |
84
|
30-06-2017 |
R$ 17,377.57
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1895
|
J |
| 2017 |
58
|
30-06-2017 |
R$ 4,816.89
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1896
|
J |
| 2017 |
149
|
30-05-2017 |
R$ 4,491.72
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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4595
|
J |
| 2017 |
149
|
30-06-2017 |
R$ 4,612.92
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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4597
|
J |
| 2017 |
41
|
31-07-2017 |
R$ 4,707.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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4599
|
J |
| 2017 |
604
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31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
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RAILSON CARDOSO BARBOSA
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4675
|
F |
| 2017 |
10
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30-03-2017 |
R$ 2,891.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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4562
|
J |