| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
64
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30-06-2017 |
R$ 771,913.12
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1903
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J |
| 2017 |
796
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30-06-2017 |
R$ 663,239.96
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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1904
|
J |
| 2017 |
797
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30-06-2017 |
R$ 208,858.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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1905
|
J |
| 2017 |
25
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30-06-2017 |
R$ 133,369.47
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1906
|
J |
| 2017 |
87
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30-06-2017 |
R$ 3,748.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1907
|
J |
| 2017 |
1,085
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30-06-2017 |
R$ 8,053.05
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
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1908
|
J |
| 2017 |
1,081
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30-06-2017 |
R$ 18,090.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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1909
|
J |
| 2017 |
66
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30-06-2017 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1910
|
J |
| 2017 |
1,082
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30-06-2017 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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1911
|
J |
| 2017 |
798
|
30-06-2017 |
R$ 29,302.62
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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1912
|
J |
| 2017 |
45
|
30-06-2017 |
R$ 6,622.54
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1913
|
J |
| 2017 |
54
|
30-06-2017 |
R$ 7,824.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1914
|
J |
| 2017 |
1,080
|
30-06-2017 |
R$ 39,265.77
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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1915
|
J |
| 2017 |
793
|
30-06-2017 |
R$ 52,036.51
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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1916
|
J |
| 2017 |
82
|
30-06-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1917
|
J |
| 2017 |
47
|
30-06-2017 |
R$ 14,733.30
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1918
|
J |
| 2017 |
75
|
30-06-2017 |
R$ 8,833.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1919
|
J |
| 2017 |
46
|
30-06-2017 |
R$ 6,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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1920
|
J |
| 2017 |
105
|
23-05-2017 |
R$ 41.17
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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2000
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J |
| 2017 |
909
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03-05-2017 |
R$ 2,631.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRASNPORTE ESCOLAR DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE MALOÇÃO/NOVA FAZENDO/AXINIM NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
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MARIA DO SOCORRO DA FONSECA DE FREITAS
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1924
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F |