| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
395
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03-04-2017 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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1988
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F |
| 2017 |
1,355
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01-06-2017 |
R$ 7,935.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LIVROS), BEM COMO RELACIONADO.
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P P DE ARAUJO
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1989
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J |
| 2017 |
1,362
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02-06-2017 |
R$ 34,660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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1990
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J |
| 2017 |
394
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03-05-2017 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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1991
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J |
| 2017 |
1,364
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02-06-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ANA MARIA DE SÁ DIAS
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1992
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F |
| 2017 |
173
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11-05-2017 |
R$ 7,365.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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1993
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J |
| 2017 |
1,371
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02-06-2017 |
R$ 3,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBAQUI PARA PREAPARAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EDINEU SARAIVA BATISTA
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1994
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F |
| 2017 |
544
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03-05-2017 |
R$ 2,631.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
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ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
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1995
|
F |
| 2017 |
1,380
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27-06-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
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1996
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F |
| 2017 |
445
|
15-05-2017 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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1997
|
J |
| 2017 |
619
|
02-05-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
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VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
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1998
|
F |
| 2017 |
500
|
05-05-2017 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
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ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
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1999
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F |
| 2017 |
105
|
23-05-2017 |
R$ 76.82
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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2001
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J |
| 2017 |
310
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05-05-2017 |
R$ 210.53
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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2004
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F |
| 2017 |
311
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08-05-2017 |
R$ 315.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
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ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
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2005
|
F |
| 2017 |
312
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08-05-2017 |
R$ 631.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
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AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
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2006
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F |
| 2017 |
313
|
08-05-2017 |
R$ 210.53
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
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ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
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2007
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F |
| 2017 |
314
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08-05-2017 |
R$ 1,578.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
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ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
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2008
|
F |
| 2017 |
315
|
08-05-2017 |
R$ 526.32
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
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ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
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2009
|
F |
| 2017 |
316
|
08-05-2017 |
R$ 1,578.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
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ARI FONSECA VIEIRA
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2010
|
F |