| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,560 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,758 |
R$ 1,497.87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 57,098.70
|
| 2017 | 6,559 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,520 |
R$ 56.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 56.50
|
| 2017 | 6,558 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,515 |
R$ 3,564.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,564.00
|
| 2017 | 6,557 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,506 |
R$ 11,598.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 6,556 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,503 |
R$ 3,060.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,060.50
|
| 2017 | 6,555 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,316 |
R$ 16,509.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS DE PREDIO, COMUNIDADES RURAIS E MANUTENCÇÃO DE VEICULOS. CONF PP Nª018/2017.
|
M R BENTES E SOUZA
|
R$ 16,509.23
|
| 2017 | 6,554 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,315 |
R$ 1,901.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R C B PANTOJA EIRELI - ME
|
R$ 1,901.00
|
| 2017 | 6,553 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,296 |
R$ 8,352.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARAO PREFEITO NOS TRECHOS MANAUS-BRASILIA-MANAUS, PARA PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DO PAR E EMENDAS PARLAMENTARES.
|
SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI -
|
R$ 8,352.68
|
| 2017 | 6,552 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,272 |
R$ 4,958.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE USINAGEM DIVERSAS.
|
RETIFICA DE MOTORES VIRGILIO LTDA
|
R$ 4,958.00
|
| 2017 | 6,551 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,271 |
R$ 5,042.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE USINAGEM DIVERSAS.
|
RETIFICA DE MOTORES VIRGILIO LTDA
|
R$ 5,042.00
|
| 2017 | 6,550 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 1,906 |
R$ 39,535.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES DE VOLUMES DIVERSOS, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
R$ 39,535.00
|
| 2017 | 6,549 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 1,904 |
R$ 36,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS E CAMAROTES NOS TRECHOS BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
R$ 36,150.00
|
| 2017 | 6,548 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 850 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 6,547 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 819 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
|
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 6,546 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
PEDRO DOS SANTOS COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,545 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 545 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,544 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
|
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 6,543 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 6,542 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 535 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,541 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 528 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ANILDA RODRIGUES FADOUL
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 6,540 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 520 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
|
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 6,539 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 28.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 28.20
|
| 2017 | 6,538 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 28.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 28.20
|
| 2017 | 6,537 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 18.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 18.80
|
| 2017 | 6,536 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 0.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 0.20
|
| 2017 | 6,535 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 385 |
R$ 252.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
|
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
|
R$ 252.00
|
| 2017 | 6,534 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 329 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
|
EDERNILDO AMARAL MAR
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 6,533 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 325 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,532 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 310 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,531 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 497 |
R$ 1,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 6,530 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,575 |
R$ 112,265.67
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 112,265.67
|
| 2017 | 6,529 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,574 |
R$ 129,456.78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA 2 - EFETIVOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 129,456.78
|
| 2017 | 6,528 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,877 |
R$ 822.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO..
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
R$ 822.80
|
| 2017 | 6,527 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,883 |
R$ 20,598.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV.
|
FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO
|
R$ 20,598.62
|
| 2017 | 6,526 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,884 |
R$ 1,874.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV.
|
FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 6,525 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,885 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,524 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,886 |
R$ 156.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 13º SALARIO.
|
FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO
|
R$ 156.16
|
| 2017 | 6,523 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,887 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF - 13º SALARIO..
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 6,522 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,573 |
R$ 25,709.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 25,709.90
|
| 2017 | 6,521 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,874 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 6,520 | 27-12-2017 | 27-12-1017 | 2,873 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 6,519 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,871 |
R$ 8,374.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
R$ 8,374.00
|
| 2017 | 6,518 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,869 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 6,517 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,867 |
R$ 123,486.59
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
|
R$ 123,486.59
|
| 2017 | 6,516 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,865 |
R$ 51,125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 51,125.00
|
| 2017 | 6,515 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,862 |
R$ 110,027.68
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 110,027.68
|
| 2017 | 6,514 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,855 |
R$ 128,130.30
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
|
R$ 128,130.30
|
| 2017 | 6,513 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,860 |
R$ 1,218.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
R$ 1,218.10
|
| 2017 | 6,512 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,881 |
R$ 2,629.45
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
R$ 2,629.45
|
| 2017 | 6,511 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,850 |
R$ 46,697.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 46,697.71
|
| 2017 | 6,510 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,882 |
R$ 8,661.46
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,661.46
|
| 2017 | 6,509 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,853 |
R$ 3,212.10
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 3,212.10
|
| 2017 | 6,508 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,880 |
R$ 13,889.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - FINANÇAS- EFETIVO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 13,889.68
|
| 2017 | 6,507 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,846 |
R$ 23,759.99
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 23,759.99
|
| 2017 | 6,506 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,879 |
R$ 16,190.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,190.70
|
| 2017 | 6,505 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,878 |
R$ 11,861.00
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 11,861.00
|
| 2017 | 6,504 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,859 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
R$ 6,874.00
|
| 2017 | 6,503 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,858 |
R$ 2,651.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
R$ 2,651.15
|
| 2017 | 6,502 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,876 |
R$ 5,063.79
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,063.79
|
| 2017 | 6,501 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,844 |
R$ 65,910.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 65,910.05
|
| 2017 | 6,500 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,875 |
R$ 1,899.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,899.20
|
| 2017 | 6,499 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,872 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 6,498 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,870 |
R$ 10,084.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 10,084.35
|
| 2017 | 6,497 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,842 |
R$ 2,416.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,416.30
|
| 2017 | 6,496 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,868 |
R$ 26,768.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 26,768.70
|
| 2017 | 6,495 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,866 |
R$ 56,922.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 56,922.75
|
| 2017 | 6,494 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,839 |
R$ 2,349.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 2,349.30
|
| 2017 | 6,493 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,864 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,492 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,837 |
R$ 17,120.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 17,120.00
|
| 2017 | 6,491 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,863 |
R$ 4,055.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,055.40
|
| 2017 | 6,490 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,861 |
R$ 5,854.52
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,854.52
|
| 2017 | 6,489 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,857 |
R$ 17,683.07
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
R$ 17,683.07
|
| 2017 | 6,488 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,856 |
R$ 108,191.68
|
PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 108,191.68
|
| 2017 | 6,487 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,854 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 6,486 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,852 |
R$ 9,302.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
R$ 9,302.60
|
| 2017 | 6,485 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,829 |
R$ 5,969.21
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,969.21
|
| 2017 | 6,484 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,851 |
R$ 19,193.75
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 19,193.75
|
| 2017 | 6,483 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,828 |
R$ 1,405.50
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,405.50
|
| 2017 | 6,482 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,849 |
R$ 6,122.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,122.00
|
| 2017 | 6,481 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,827 |
R$ 2,811.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 6,480 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,848 |
R$ 10,787.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
R$ 10,787.00
|
| 2017 | 6,479 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,572 |
R$ 161.01
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A 2º PARC A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
R$ 161.01
|
| 2017 | 6,478 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,825 |
R$ 10,684.45
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 10,684.45
|
| 2017 | 6,477 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,847 |
R$ 16,108.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
R$ 16,108.49
|
| 2017 | 6,476 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,845 |
R$ 2,951.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,951.55
|
| 2017 | 6,475 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,843 |
R$ 13,137.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - FINANÇAS- COMISSIONADOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
R$ 13,137.00
|
| 2017 | 6,474 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,841 |
R$ 1,817.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - FINANÇAS - CONTRATADOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,817.00
|
| 2017 | 6,473 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,840 |
R$ 22,456.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - OBRAS - CONTRATADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 22,456.40
|
| 2017 | 6,472 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,820 |
R$ 4,409.24
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
R$ 4,409.24
|
| 2017 | 6,471 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,838 |
R$ 86,733.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - OBRAS - EFETIVOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 86,733.49
|
| 2017 | 6,470 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,815 |
R$ 1,284.34
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
R$ 1,284.34
|
| 2017 | 6,469 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,813 |
R$ 46,408.26
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 46,408.26
|
| 2017 | 6,468 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,812 |
R$ 11,932.34
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 11,932.34
|
| 2017 | 6,467 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,836 |
R$ 5,084.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - OBRAS - COMISSIONADOS.
|
FOPAG PREST. SERV . - SEC. MUN. OBRAS
|
R$ 5,084.35
|
| 2017 | 6,466 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,809 |
R$ 4,295.66
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
R$ 4,295.66
|
| 2017 | 6,465 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,835 |
R$ 37,625.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
|
R$ 37,625.32
|
| 2017 | 6,464 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,808 |
R$ 11,509.32
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 11,509.32
|
| 2017 | 6,463 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,834 |
R$ 11,950.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
R$ 11,950.14
|
| 2017 | 6,462 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,833 |
R$ 10,072.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
|
R$ 10,072.75
|
| 2017 | 6,461 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,824 |
R$ 39,708.54
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 39,708.54
|
| 2017 | 6,460 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,832 |
R$ 19,306.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 19,306.86
|
| 2017 | 6,459 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,831 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 6,458 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,823 |
R$ 609.05
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
R$ 609.05
|
| 2017 | 6,457 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,830 |
R$ 10,294.34
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 10,294.34
|
| 2017 | 6,456 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,807 |
R$ 3,992.99
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
R$ 3,992.99
|
| 2017 | 6,455 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,806 |
R$ 51,242.80
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 51,242.80
|
| 2017 | 6,454 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,826 |
R$ 5,966.62
|
PELA DESPESA EPAGAMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 5,966.62
|
| 2017 | 6,453 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,804 |
R$ 5,036.35
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
|
R$ 5,036.35
|
| 2017 | 6,452 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,803 |
R$ 17,374.25
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
|
R$ 17,374.25
|
| 2017 | 6,451 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,821 |
R$ 2,316.41
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
R$ 2,316.41
|
| 2017 | 6,450 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,802 |
R$ 1,442.07
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 1,442.07
|
| 2017 | 6,449 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,818 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,448 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,801 |
R$ 20,345.10
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 20,345.10
|
| 2017 | 6,447 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,799 |
R$ 1,280.50
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,280.50
|
| 2017 | 6,446 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,816 |
R$ 5,042.17
|
PELA DESPESA PAGHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2150 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,042.17
|
| 2017 | 6,445 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,798 |
R$ 668.50
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
|
R$ 668.50
|
| 2017 | 6,444 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,797 |
R$ 1,426.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 1,426.82
|
| 2017 | 6,443 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,810 |
R$ 845.46
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2146REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
R$ 845.46
|
| 2017 | 6,442 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,795 |
R$ 24,542.52
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 24,542.52
|
| 2017 | 6,441 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,822 |
R$ 6,763.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
R$ 6,763.93
|
| 2017 | 6,440 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,819 |
R$ 48,478.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 48,478.31
|
| 2017 | 6,439 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,817 |
R$ 16,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 16,250.00
|
| 2017 | 6,438 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,794 |
R$ 3,056.09
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 3,056.09
|
| 2017 | 6,437 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,793 |
R$ 4,432.82
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
R$ 4,432.82
|
| 2017 | 6,436 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,814 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 6,435 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,811 |
R$ 908.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 908.50
|
| 2017 | 6,434 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,792 |
R$ 7,233.40
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1891 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - 13º SALARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
R$ 7,233.40
|
| 2017 | 6,433 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,800 |
R$ 1,437.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,437.00
|
| 2017 | 6,432 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,796 |
R$ 515.35
|
PELA DESPESA PAGA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO), REF. DEZEMBRO/2017.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
R$ 515.35
|
| 2017 | 6,431 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,571 |
R$ 19,092.51
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2137 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 19,092.51
|
| 2017 | 6,430 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,570 |
R$ 9,139.32
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1894 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
|
R$ 9,139.32
|
| 2017 | 6,429 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,569 |
R$ 2,043.03
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1874 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 2,043.03
|
| 2017 | 6,428 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,568 |
R$ 20,188.55
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1875 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 20,188.55
|
| 2017 | 6,427 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,567 |
R$ 2,985.51
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº2380 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
|
R$ 2,985.51
|
| 2017 | 6,426 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,566 |
R$ 8,594.30
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1891 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
R$ 8,594.30
|
| 2017 | 6,425 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,564 |
R$ 428.09
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2142REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 428.09
|
| 2017 | 6,424 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,565 |
R$ 1,556.03
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2140 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,556.03
|
| 2017 | 6,423 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,563 |
R$ 385.09
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº2379 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 385.09
|
| 2017 | 6,422 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,562 |
R$ 11,935.73
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1893 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 11,935.73
|
| 2017 | 6,421 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,561 |
R$ 1,594.54
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1876 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,594.54
|
| 2017 | 6,420 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,560 |
R$ 775.31
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1639 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 775.31
|
| 2017 | 6,419 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,559 |
R$ 4,617.60
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1890 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,617.60
|
| 2017 | 6,418 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,558 |
R$ 488.29
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2152 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
|
R$ 488.29
|
| 2017 | 6,417 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,557 |
R$ 4,660.51
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1887 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
R$ 4,660.51
|
| 2017 | 6,416 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,556 |
R$ 5,473.67
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº20 EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,473.67
|
| 2017 | 6,415 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,555 |
R$ 1,120.52
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2145 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
R$ 1,120.52
|
| 2017 | 6,414 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,552 |
R$ 53,624.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2378 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 53,624.75
|
| 2017 | 6,413 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,554 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 6,412 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,551 |
R$ 1,008.15
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1888 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
R$ 1,008.15
|
| 2017 | 6,411 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 2,791 |
R$ 505.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 505.00
|
| 2017 | 6,410 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,790 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTEJO DE Nª SRª DA CONCEIÇÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
ANA DOURADO RIBEIRO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,409 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,789 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR (PASSAGENS,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)DOS ATLETAS DE OITAVO EVENTOS LEONARDO ALMEIDA DE BOX E MMA - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
VALERIA SABRINA MORRI DIAZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,408 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,550 |
R$ 48,690.00
|
VALOR QUE SE PAGO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADO PARA ESTA PREFEITURA.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
R$ 48,690.00
|
| 2017 | 6,407 | 05-12-2017 | 05-12-2017 | 2,549 |
R$ 6,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
R$ 6,100.00
|
| 2017 | 6,406 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,762 |
R$ 9.40
|
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 6,405 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,935 |
R$ 167,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA RAÇA NEGRA.
|
ARSENAL PRODUÇÕES
|
R$ 167,000.00
|
| 2017 | 6,404 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,492 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA CONFECÇÃO DE SALGADO, BOLOS E SUCOS, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS FUNCIONARIOS NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
|
ANALZIRA FONSECA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,403 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,788 |
R$ 6,476.56
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
BORBAPREV
|
R$ 6,476.56
|
| 2017 | 6,402 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,787 |
R$ 27,550.97
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2109 REFERENTE AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
INSS
|
R$ 27,550.97
|
| 2017 | 6,401 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,712 |
R$ 391.63
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS
|
R$ 391.63
|
| 2017 | 6,400 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 2,698 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RITA SANTANA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,399 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 2,706 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCIVALDO DE SOUZA PEIXTO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,398 | 11-12-2017 | 11-12-2021 | 2,702 |
R$ 480.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2017-GPMB.
|
ANTONIO ALVES DE LIMA
|
R$ 480.00
|
| 2017 | 6,397 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,941 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MÉDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,396 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,940 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,395 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,939 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R. LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,394 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,938 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,393 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,786 |
R$ 6,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS, RELATIVOS A REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAIS DESTE MUNICIPIO.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
R$ 6,100.00
|
| 2017 | 6,392 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,937 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,391 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,933 |
R$ 1,350.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 29/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0326/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
|
R$ 1,350.00
|
| 2017 | 6,390 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 2,919 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 6,389 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,785 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,388 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,784 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,387 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 2,784 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 6,386 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,918 |
R$ 14.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 14.25
|
| 2017 | 6,385 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 2,915 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA E MDF DIVERSOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 -CPL ATA DE RP Nº 02/2017.
|
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
|
R$ 30,000.00
|
| 2017 | 6,384 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 2,920 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PATROCINAR OS PRÊMIOS PARA O BINGO DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS.
|
MARIA ANETE PINTO DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,383 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 2,922 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 6,381 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,934 |
R$ 294.38
|
VALOR QUE SE PAGA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 294.38
|
| 2017 | 6,380 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,932 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 22/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 6,379 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,914 |
R$ 1,505.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,505.00
|
| 2017 | 6,378 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 2,776 |
R$ 3,535.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 3,535.00
|
| 2017 | 6,377 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,913 |
R$ 1,505.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PRODUTOS HORTICULOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,505.00
|
| 2017 | 6,376 | 15-12-2017 | 15-12-2017 | 2,928 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INSPEÇÃO DE OBRA EM AJB(OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISAS. LAVRA DE MINERAIS E AGRICULTUTA)
|
COMANDA DA MARINHA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,375 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 2,929 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
|
COMANDA DA MARINHA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 6,374 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 2,923 |
R$ 159.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
|
PAGSEGURO INTERNET
|
R$ 159.80
|
| 2017 | 6,373 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,783 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 08/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0316/2017-GPMB.
|
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 6,372 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 2,781 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SATURNINO CUSTODIO DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,371 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 2,779 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALCIELE RODRIGUES SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,370 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,784 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,369 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,784 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,368 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,782 |
R$ 105.27
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 105.27
|
| 2017 | 6,367 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,780 |
R$ 1,905.29
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 1,905.29
|
| 2017 | 6,366 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,778 |
R$ 1,085.97
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 1,085.97
|
| 2017 | 6,365 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,777 |
R$ 152.93
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 152.93
|
| 2017 | 6,364 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 2,775 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 09/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0314/2017-GPMB.
|
ANDREW MIKE FERREIRA
|
R$ 630.00
|
| 2017 | 6,363 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 2,916 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLARICE FREITAS BOM JESUS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,362 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 1,361 |
R$ 30,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
|
R$ 30,000.00
|
| 2017 | 6,360 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 2,926 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ESPIRITO SANTO.
|
EDMILSON BARROS MACHADO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 6,359 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,736 |
R$ 34.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 34.60
|
| 2017 | 6,358 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 2,931 |
R$ 5,500.00
|
PELA PAGA EMPENHADA PARA CUSTEAR COM O FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO E FINAL DO ANO NA ALDEIA MUCUJÁ.
|
EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
|
R$ 5,500.00
|
| 2017 | 6,357 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,736 |
R$ 43.22
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 43.22
|
| 2017 | 6,356 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,774 |
R$ 1,750.00
|
PELA DESPESA PAGA PARA CPOMLENTAÇÃO DO EMP. N°106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 1,750.00
|
| 2017 | 6,355 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 2,773 |
R$ 1,750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR SO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO EVENTO DA 4ª EDIÇÃO DO WHITE PARTY, VERSAP 2017.
|
LIZANDRA MUNIZA BATISTA
|
R$ 1,750.00
|
| 2017 | 6,354 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 101 |
R$ 1,925.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 1,925.00
|
| 2017 | 6,353 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,736 |
R$ 532.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 532.40
|
| 2017 | 6,351 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,772 |
R$ 6,359.06
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 6,359.06
|
| 2017 | 6,350 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 2,772 |
R$ 5,187.16
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 5,187.16
|
| 2017 | 6,349 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 2,772 |
R$ 7,600.47
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 7,600.47
|
| 2017 | 6,348 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 2,772 |
R$ 8,397.01
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 8,397.01
|
| 2017 | 6,347 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,767 |
R$ 7,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DESTA SECRETARIA.
|
MARINER NÁUTICA LTDA - ME
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 6,346 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,766 |
R$ 77,425.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 77,425.00
|
| 2017 | 6,345 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,369 |
R$ 5,554.45
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 5,554.45
|
| 2017 | 6,344 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,765 |
R$ 123,843.18
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 123,843.18
|
| 2017 | 6,343 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,764 |
R$ 15,306.60
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 15,306.60
|
| 2017 | 6,342 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,763 |
R$ 9,507.50
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 9,507.50
|
| 2017 | 6,341 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 2,771 |
R$ 8,000.00
|
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA AMBULANCHA QUE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DA VILA AXININ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO.
|
MARIA LUZINETE CORDEIRO DOS REIS
|
R$ 8,000.00
|
| 2017 | 6,340 | 15-12-2017 | 15-12-2017 | 2,770 |
R$ 8,000.00
|
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
|
R$ 8,000.00
|
| 2017 | 6,339 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,769 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 6,338 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,736 |
R$ 423.85
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 423.85
|
| 2017 | 6,337 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,768 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 6,335 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,758 |
R$ 55,600.83
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 57,098.70
|
| 2017 | 6,333 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,760 |
R$ 3,566.66
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 3,566.66
|
| 2017 | 6,332 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,736 |
R$ 95.15
|
PELA PAGA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 95.15
|
| 2017 | 6,331 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,759 |
R$ 7,978.84
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 7,978.84
|
| 2017 | 6,329 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,757 |
R$ 75,390.75
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 75,390.75
|
| 2017 | 6,328 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,756 |
R$ 4,384.00
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 4,384.00
|
| 2017 | 6,327 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,755 |
R$ 6,330.00
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 6,330.00
|
| 2017 | 6,325 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,753 |
R$ 82,682.88
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 82,682.88
|
| 2017 | 6,324 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,742 |
R$ 6,527.08
|
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
|
R$ 6,527.08
|
| 2017 | 6,323 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,762 |
R$ 66.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 66.10
|
| 2017 | 6,322 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,741 |
R$ 14,425.50
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 14,425.50
|
| 2017 | 6,321 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,740 |
R$ 852.25
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 852.25
|
| 2017 | 6,320 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,739 |
R$ 545.80
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
R$ 545.80
|
| 2017 | 6,319 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,738 |
R$ 933.51
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
R$ 933.51
|
| 2017 | 6,318 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,737 |
R$ 3,950.50
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 3,950.50
|
| 2017 | 6,317 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,927 |
R$ 50,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL, NA 1º MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO DA SEC. MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
J F P DA SILVA - ME
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 6,316 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,751 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELÓGIO PONTO COM 1000 UNIDADES DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
OSEIAS R DE SOUZA EPP
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,315 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,750 |
R$ 5,938.70
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
R$ 5,938.70
|
| 2017 | 6,314 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,749 |
R$ 11,731.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 11,731.00
|
| 2017 | 6,313 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 2,752 |
R$ 36,555.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 36,555.75
|
| 2017 | 6,312 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,748 |
R$ 4,529.50
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,529.50
|
| 2017 | 6,311 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,747 |
R$ 6,614.40
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
R$ 6,614.40
|
| 2017 | 6,309 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,746 |
R$ 3,263.80
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPOEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 3,263.80
|
| 2017 | 6,308 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,745 |
R$ 11,598.80
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 6,307 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,744 |
R$ 10,077.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 10,077.00
|
| 2017 | 6,306 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,743 |
R$ 8,057.80
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
R$ 8,057.80
|
| 2017 | 6,305 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,921 |
R$ 740.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DO IDOSO.
|
LILIANE PINHEIRO SOARES
|
R$ 740.00
|
| 2017 | 6,304 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,936 |
R$ 58,863.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
|
R$ 58,863.90
|
| 2017 | 6,303 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 2,736 |
R$ 10.42
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 10.42
|
| 2017 | 6,302 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 2,735 |
R$ 334.89
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2650 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 334.89
|
| 2017 | 6,301 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,735 |
R$ 165.11
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2650 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 165.11
|
| 2017 | 6,300 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,531 |
R$ 172.24
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 172.24
|
| 2017 | 6,299 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,734 |
R$ 1,874.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZSEMBRO/2017.
|
FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 6,298 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,404 |
R$ 304.63
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 304.63
|
| 2017 | 6,297 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,911 |
R$ 6,985.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG PRIMEIRA INFANCIA .DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,985.00
|
| 2017 | 6,296 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,910 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AEPETI .DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG ASSIST.SOCIAL - AEPETI
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 6,295 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,912 |
R$ 210,929.92
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2782 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 210,929.92
|
| 2017 | 6,294 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,908 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAEF.DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG ASSIST.SOCIAL - PAEF
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 6,293 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,907 |
R$ 1,874.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO - IGDBF DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 6,292 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,906 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE VOLANTE.DESTA SECRETARIA .
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 6,291 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,909 |
R$ 2,685.93
|
PELA DESPESA PAGA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2780 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,685.93
|
| 2017 | 6,290 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,731 |
R$ 1,062.07
|
PELA DESPESA PAGA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,062.07
|
| 2017 | 6,289 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,905 |
R$ 9,420.14
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2779 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 9,420.14
|
| 2017 | 6,288 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,547 |
R$ 506.91
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1096 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 506.91
|
| 2017 | 6,287 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,904 |
R$ 129,829.80
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2783 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 129,829.80
|
| 2017 | 6,286 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,733 |
R$ 63,360.40
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2155 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 63,360.40
|
| 2017 | 6,285 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,731 |
R$ 1,633.99
|
PELA DESPESA PAGA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,633.99
|
| 2017 | 6,284 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,547 |
R$ 1,767.28
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1096 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 1,767.28
|
| 2017 | 6,283 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,732 |
R$ 104,284.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2781 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 104,284.60
|
| 2017 | 6,282 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,548 |
R$ 4,801.01
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2156 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 4,801.01
|
| 2017 | 6,281 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,143 |
R$ 204,938.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 204,938.40
|
| 2017 | 6,280 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,903 |
R$ 7,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - NASF - EFETIVO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 6,279 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,902 |
R$ 25,672.80
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 25,672.80
|
| 2017 | 6,278 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,900 |
R$ 19,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2750 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
R$ 19,000.00
|
| 2017 | 6,277 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,899 |
R$ 74,788.63
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2749 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
|
R$ 74,788.63
|
| 2017 | 6,275 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,897 |
R$ 14,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2761 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
|
R$ 14,400.00
|
| 2017 | 6,274 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,377 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 6,273 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,894 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 87 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,272 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,893 |
R$ 58,351.86
|
VALOR QUE SE PAGA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2760 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 58,351.86
|
| 2017 | 6,271 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,892 |
R$ 7,824.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2759 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,824.00
|
| 2017 | 6,270 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,891 |
R$ 33,570.67
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 33,570.67
|
| 2017 | 6,269 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,890 |
R$ 6,685.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,685.00
|
| 2017 | 6,268 | 27-12-2017 | 27-12-2010 | 2,889 |
R$ 34,269.59
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 34,269.59
|
| 2017 | 6,267 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,896 |
R$ 1,509.85
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1880 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,509.85
|
| 2017 | 6,266 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,888 |
R$ 117,590.20
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2755 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
|
R$ 117,590.20
|
| 2017 | 6,265 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,895 |
R$ 1,350.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO EMPENHO Nº2159 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,350.00
|
| 2017 | 6,264 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,091 |
R$ 5,602.08
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
|
ROMARIO PANTOJA TEIXEIRA
|
R$ 5,602.08
|
| 2017 | 6,263 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,146 |
R$ 3,150.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,150.00
|
| 2017 | 6,262 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 1,767 |
R$ 3,250.00
|
PELA DESPESA PAGA A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DE SAO CRISTOVAO NO BAIRRO DE SAO CRISTOVAO, COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU E ESCOLA NO FESTEJOS DA ROSA MENINA E NO ANIVERSARIO ESC.ALCIDES BRANDAO DE SA.
|
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
|
R$ 3,250.00
|
| 2017 | 6,261 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,477 |
R$ 710.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO CONF. PP Nº 0001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 710.00
|
| 2017 | 6,260 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,538 |
R$ 9,943.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017-CPL.
|
M. L. SOARES
|
R$ 9,943.20
|
| 2017 | 6,259 | 15-12-2017 | 15-12-2017 | 109 |
R$ 199,092.39
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/2016, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INFANTIL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
SIGA CONSTRUTORA LTDA
|
R$ 199,092.39
|
| 2017 | 6,258 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,421 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRERNO LOCALIZADO NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ KM21, SN ZONA RURAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATADORO MUNICIPAL.
|
ODAIR JOSE COUTINHO FARIAS
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 6,257 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,535 |
R$ 975.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 008/2017-CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 975.00
|
| 2017 | 6,256 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,482 |
R$ 1,130.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,130.00
|
| 2017 | 6,255 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,481 |
R$ 1,782.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,782.00
|
| 2017 | 6,254 | 26-12-2017 | 26-12-2017 | 2,531 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2017 | 6,253 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,480 |
R$ 1,784.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP 009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 1,784.20
|
| 2017 | 6,252 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,479 |
R$ 6,644.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 6,644.45
|
| 2017 | 6,251 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,730 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2747
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,250 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,478 |
R$ 3,859.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 3,859.20
|
| 2017 | 6,249 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,729 |
R$ 4,149.95
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2374 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,149.95
|
| 2017 | 6,248 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,728 |
R$ 12,960.16
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2375 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 12,960.16
|
| 2017 | 6,247 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,727 |
R$ 3,328.04
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1881 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,328.04
|
| 2017 | 6,246 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,726 |
R$ 9,809.78
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 9,809.78
|
| 2017 | 6,245 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,725 |
R$ 2,147.29
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,147.29
|
| 2017 | 6,244 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,724 |
R$ 9,014.42
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2160 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 9,014.42
|
| 2017 | 6,243 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,723 |
R$ 55,051.75
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2661 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
|
R$ 55,051.75
|
| 2017 | 6,242 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,722 |
R$ 10,224.21
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2663 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,224.21
|
| 2017 | 6,241 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,213 |
R$ 6,301.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO CONF. PP Nº 008/2017.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 6,301.60
|
| 2017 | 6,240 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 914 |
R$ 1,130.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO
DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº 001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,130.00
|
| 2017 | 6,239 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,534 |
R$ 22,244.43
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 22,244.43
|
| 2017 | 6,238 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 430 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
TANIA REYNA DIAZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,237 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,721 |
R$ 4,603.81
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 2º PARC DO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,603.81
|
| 2017 | 6,236 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 2,176 |
R$ 8.63
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 8.63
|
| 2017 | 6,235 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 2,176 |
R$ 2.95
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 2.95
|
| 2017 | 6,234 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,404 |
R$ 1,867.09
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 1,867.09
|
| 2017 | 6,233 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 2,546 |
R$ 191.82
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº2751 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 191.82
|
| 2017 | 6,232 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,587 |
R$ 17.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº103 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 17.00
|
| 2017 | 6,231 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 98 |
R$ 190.07
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 190.07
|
| 2017 | 6,230 | 15-12-2017 | 15-12-2017 | 2,404 |
R$ 47.90
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 47.90
|
| 2017 | 6,229 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 6,228 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,545 |
R$ 2,641.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1086 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
R$ 2,641.00
|
| 2017 | 6,227 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,544 |
R$ 69,799.48
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1878 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
|
R$ 69,799.48
|
| 2017 | 6,226 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,543 |
R$ 9,949.89
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1884 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
R$ 9,949.89
|
| 2017 | 6,225 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,542 |
R$ 4,483.08
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,483.08
|
| 2017 | 6,224 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,541 |
R$ 4,533.73
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2746 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,533.73
|
| 2017 | 6,223 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,540 |
R$ 29,686.32
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2745 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 29,686.32
|
| 2017 | 6,222 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,533 |
R$ 5,527.71
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 5,527.71
|
| 2017 | 6,221 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,532 |
R$ 108,067.99
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1883 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
|
R$ 108,067.99
|
| 2017 | 6,220 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,511 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 6,219 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 385.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 385.40
|
| 2017 | 6,218 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,539 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0282/2017 - GPMB.
|
MARLENE MALAFAIA DA SILVA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 6,217 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 2,538 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TROCAS DE LAMPADAS E SERVUÇOS DIVERSOS.
|
C J DA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICAS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,216 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,537 |
R$ 1,228.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTICULOS BEM COMO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 6,215 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,609 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CANOA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CLARA I NA COMUNIDADE SAO JOAO RIO MADEIRINHA.
|
GLAUCE VIEIRA VALES
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 6,214 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,586 |
R$ 1,692.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0015054.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
R$ 1,692.00
|
| 2017 | 6,213 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 2,655 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2017-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 6,212 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,625 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NERCIVANE DE SOUZA TEIXEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,211 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,624 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DUCIDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,210 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,634 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANA LIDIA MARQUES MOREIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,209 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,623 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDECI NEVES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,208 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,633 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DINAIZE SANTANA SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,207 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,632 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ZILDA BRASIL LABORDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,206 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,671 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,205 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,622 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARMINHA PIRES MACIEL
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,204 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,621 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA FONSECA FROES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,203 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,608 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,202 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,620 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,201 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,619 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RITA SANTANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,200 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,644 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MILTON DE LIMA COSTA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,199 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,488 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLOS ALBERTO VALES PEREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,198 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,459 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,197 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 2,424 |
R$ 980.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTICULOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 980.00
|
| 2017 | 6,196 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 2,423 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AO COMBATE E CONTRODE INCENDIIOS FLORESTAIS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 6,195 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 2,422 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO AO COMBATE E CONTRODE INCENDIIOS FLORESTAIS.
|
DANIEL GUTERRES PANTOJA
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 6,194 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,531 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2017 | 6,193 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,607 |
R$ 890.15
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
|
DANIEL GUTERRES PANTOJA
|
R$ 890.15
|
| 2017 | 6,192 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,670 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, PARA MANUNTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE VILA DE CANUMÃ.
|
OZAIAS BATISTA BARBOSA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,191 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,667 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SINEIDE MACHADO PINHEIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,190 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,668 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARLICE GONZAGA PASSOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,189 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,614 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NEUZI DE OLIVEIRA CASTRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,188 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,615 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 6,187 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,616 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ARILSON DE ASSIS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,186 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,606 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDINEIA MARQUES ANVERES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,185 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,669 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANGELA MARIA BEZERRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,184 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,618 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MISSILENE VITAL DE SENA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,183 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,617 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA BENEDITA SOUZA DA CRUZ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,182 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,631 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLON PINTO PEDRAÇA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,181 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,613 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,180 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,612 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 6,179 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,630 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,178 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,629 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,177 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,666 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CESAR MARTINS FONSECA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,176 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,665 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,175 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,664 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELANE FERNANDES RODRIGUES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,174 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,482 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SHEILA DO REGO SERRAO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,173 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,481 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALCIMAR BARBOZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,172 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,480 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,171 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,491 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO ROSARIO DA SILVA PAES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,170 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,490 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUSANERO BRAGA DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 6,169 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,489 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDISON COELHO BATISTA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,168 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,479 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GEORGINA DE CASTRO FREITAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,167 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 1,585 |
R$ 2,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO DISTRITO DO AXINIM.
|
AURIANE TEIXEIRA PINTO
|
R$ 2,300.00
|
| 2017 | 6,166 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 1,613 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE DO KWATA.
|
ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,165 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,677 |
R$ 1,085.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
R$ 1,085.00
|
| 2017 | 6,164 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,675 |
R$ 3,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
R$ 3,700.00
|
| 2017 | 6,163 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,701 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
MARIA BERNADETE PALMA DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,162 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,628 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LOURDES PEREIRA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,161 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 2,679 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDA LILIAN LEÃO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,160 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,700 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 6,159 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 427 |
R$ 169.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 169.20
|
| 2017 | 6,158 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,457 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0263/2017-GPMB.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
R$ 1,320.00
|
| 2017 | 6,157 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,421 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRERNO LOCALIZADO NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ KM21, SN ZONA RURAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATADORO MUNICIPAL.
|
ODAIR JOSE COUTINHO FARIAS
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 6,156 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 2,404 |
R$ 50.50
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 50.50
|
| 2017 | 6,155 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,896 |
R$ 496.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.
|
MARIA DE SA CAMPOS
|
R$ 496.00
|
| 2017 | 6,154 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 1,685 |
R$ 89,763.92
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 89,763.92
|
| 2017 | 6,153 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 427 |
R$ 247.28
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 247.28
|
| 2017 | 6,152 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 1,447 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,151 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 6,150 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 6,149 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,653 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 21/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2017-GPMB.
|
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
|
R$ 630.00
|
| 2017 | 6,148 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 6,147 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 141 |
R$ 7,716.17
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 7,716.17
|
| 2017 | 6,146 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 112 |
R$ 3,979.30
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 3,979.30
|
| 2017 | 6,145 | 05-12-2017 | 05-12-2017 | 112 |
R$ 1,889.09
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 1,889.09
|
| 2017 | 6,144 | 14-12-2017 | 14-12-2014 | 1,952 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 6,143 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 1,952 |
R$ 1,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 1,650.00
|
| 2017 | 6,142 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,585 |
R$ 25,039.54
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS
|
R$ 25,039.54
|
| 2017 | 6,141 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 1,952 |
R$ 1,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 1,650.00
|
| 2017 | 6,140 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 6,139 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 1,952 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 6,138 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,643 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1832 DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,137 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 1,952 |
R$ 1,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 1,650.00
|
| 2017 | 6,136 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,456 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,135 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 1,759 |
R$ 31,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 31,200.00
|
| 2017 | 6,134 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 1,759 |
R$ 18,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 18,200.00
|
| 2017 | 6,133 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 1,758 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 6,132 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,627 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
REGINA MACIEL DE SOUZA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 6,131 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,611 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 20/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0291/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 6,130 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,699 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 6,129 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 1,758 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 6,128 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,682 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0305/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 6,127 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 2,654 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 19/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0296/2017-GPMB.
|
CLEUDER MODA DE SOUZA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 6,126 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,683 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 25/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0306/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 6,125 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,660 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,124 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 2,678 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,123 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,674 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALES RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,122 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,648 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0299/2017-GPMB.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 6,121 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,662 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,120 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,661 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,119 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 2,420 |
R$ 7,644.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA MELHORIA DAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
|
ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA
|
R$ 7,644.60
|
| 2017 | 6,118 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 1,685 |
R$ 110,310.92
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 110,310.92
|
| 2017 | 6,117 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,602 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 6,116 | 15-12-2017 | 15-12-2017 | 2,663 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUANA BRENDA DA COSTA SOUZA
|
R$ 30,000.00
|
| 2017 | 6,115 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,603 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA COMUNIDADE VILA CANUMA.
|
ABRAHIM MARQUES MIRANDA
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 6,113 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,605 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA DISTRITO AXINIM.
|
MICHEL NEVES MACHADO
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 6,112 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,536 |
R$ 3,725.80
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2504 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 3,725.80
|
| 2017 | 6,111 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,181 |
R$ 4,759.60
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 4,759.60
|
| 2017 | 6,110 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,181 |
R$ 4,199.69
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 4,199.69
|
| 2017 | 6,109 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 2,181 |
R$ 1,630.34
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,630.34
|
| 2017 | 6,108 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 65.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 65.80
|
| 2017 | 6,107 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,404 |
R$ 240.60
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 240.60
|
| 2017 | 6,106 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,177 |
R$ 112.80
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 112.80
|
| 2017 | 6,105 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 2,535 |
R$ 31.54
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EM PENHO Nª250 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 31.54
|
| 2017 | 6,104 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 138 |
R$ 69.61
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 69.61
|
| 2017 | 6,103 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 28.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 28.20
|
| 2017 | 6,102 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 6,101 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 109.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 109.92
|
| 2017 | 6,100 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 1,694 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 6,098 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,675.00
|
| 2017 | 6,097 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 6,096 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,385 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
IONE AZEVEDO GUEDES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 6,095 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 6,094 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 6,093 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 494 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
|
ANDERSON MARTINS PINTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,092 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 6,091 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 6,090 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 6,089 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 2,026 |
R$ 12,154.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
R$ 12,154.30
|
| 2017 | 6,088 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 6,087 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 6,086 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
|
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 6,085 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 2,419 |
R$ 2,240.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DO CARGO DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,240.00
|
| 2017 | 6,083 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 766 |
R$ 5,868.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POUPA DE CUPUAÇU PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
LILIANA VALENTE MARQUES
|
R$ 5,868.00
|
| 2017 | 6,082 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
|
ALZIRA FROTA TORRES
|
R$ 1,700.00
|
| 2017 | 6,081 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 499 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 6,080 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 2,079 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,079 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,914 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IN NATURE.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,078 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 283 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 6,076 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,790 |
R$ 2,270.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE LAGO DO KAUA.
|
RADILA BARBOSA BENTES
|
R$ 2,270.00
|
| 2017 | 6,075 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,500 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO BORBA.
|
RADILA BARBOSA BENTES
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,074 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,768 |
R$ 2,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE MADEIRINHA.
|
AURIANE TEIXEIRA PINTO
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 6,073 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,679 |
R$ 720.00
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS E E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CJ 24000 BTUS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
LUIZ ALBERTO DA SILVA
|
R$ 720.00
|
| 2017 | 6,072 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 6,071 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 185 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 6,070 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,069 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,747 |
R$ 4,201.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS PARA A AVALIAÇÃO EXTREMA PROVA BRASIL, DESTINADA A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
A.E.M PANTOJA - EPP
|
R$ 4,201.20
|
| 2017 | 6,068 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,463 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
|
ANIZIA BENTES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 6,067 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,447 |
R$ 16,344.12
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FELICIDADE, RIO MADEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
V. GOMES ROLIM - ME
|
R$ 16,344.12
|
| 2017 | 6,066 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,446 |
R$ 16,264.42
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA ALDEIA SÃO PEDRO, RIO IGAPÓ-AÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
|
R$ 16,264.42
|
| 2017 | 6,065 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,254 |
R$ 16,465.28
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FLORESTA, RIO MADEIRINHA ACIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
CONSTRUTORA COLARES EIRELLI - EPP
|
R$ 16,465.28
|
| 2017 | 6,064 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,253 |
R$ 15,760.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE ESCONDIDO, RIO AUTAZ-MIRIN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
|
R$ 15,760.00
|
| 2017 | 6,063 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,789 |
R$ 2,600.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE SAO MIGUEL NA COUMUNIDADE TROCANA.
|
ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 6,059 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,351 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PSICOLOGA COM ATENDIMENTO DE FAMILIAS E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
|
TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 6,058 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,720 |
R$ 162.18
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - FEX
|
R$ 162.18
|
| 2017 | 6,057 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 18.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 18.80
|
| 2017 | 6,056 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,180 |
R$ 36.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 36.50
|
| 2017 | 6,055 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 136 |
R$ 18.22
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
R$ 18.22
|
| 2017 | 6,054 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 18.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 18.80
|
| 2017 | 6,053 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,584 |
R$ 40,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS COMUNIDADES SAO BENTO, PARANA DO MANDI, JURABEBAL, LAGO DO PIAUI.
|
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
|
R$ 40,000.00
|
| 2017 | 6,052 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,583 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS COMUNIDADES SAO BENTO, PARANA DO MANDI, JURABEBAL, LAGO DO PIAUI.
|
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
|
R$ 15,000.00
|
| 2017 | 6,051 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,582 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS COMUNIDADES SAO BENTO, PARANA DO MANDI, JURABEBAL, LAGO DO PIAUI.
|
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 6,050 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,659 |
R$ 40,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO NDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
|
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
|
R$ 40,000.00
|
| 2017 | 6,049 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,656 |
R$ 27,851.47
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA GEFIP DO FUNDEB 40%.
|
INSS
|
R$ 27,851.47
|
| 2017 | 6,048 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,252 |
R$ 16,465.28
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE PIRAIÇU, RIO MADEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
GERALDO ALVES LIMA FILHO
|
R$ 16,465.28
|
| 2017 | 6,047 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,531 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2017 | 6,046 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 109 |
R$ 121,829.93
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/2016, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INFANTIL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
SIGA CONSTRUTORA LTDA
|
R$ 121,829.93
|
| 2017 | 6,045 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,430 |
R$ 4,320.05
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENT ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 4,320.05
|
| 2017 | 6,044 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,635 |
R$ 2,163.52
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO
DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 2,163.52
|
| 2017 | 6,043 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,531 |
R$ 311.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 311.40
|
| 2017 | 6,042 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 1,956 |
R$ 1,390.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS.
|
M C ESPERANÇA EIRELLI - ME
|
R$ 1,390.00
|
| 2017 | 6,041 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 1,297 |
R$ 2,270.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME E TECIDOS E DIVERSOS.
|
DULCINEIA DOS SANTOS SANTANA - ME
|
R$ 2,270.00
|
| 2017 | 6,040 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 856 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 6,039 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 661 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 041/2017-GPMB.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 6,038 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,926 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,037 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,707 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DA EDUCAÇÃO, NAS COMUNIDADES CASTANHAL, AXINIM, CANUMA E ARARUNI.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 6,036 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,929 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 6,035 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 265 |
R$ 127.53
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 127.53
|
| 2017 | 6,034 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 265 |
R$ 120.75
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 120.75
|
| 2017 | 6,033 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,404 |
R$ 3,676.40
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 3,676.40
|
| 2017 | 6,032 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 263 |
R$ 189.95
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 189.95
|
| 2017 | 6,031 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 263 |
R$ 102.94
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.94
|
| 2017 | 6,030 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 263 |
R$ 102.94
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.94
|
| 2017 | 6,029 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 263 |
R$ 166.32
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 166.32
|
| 2017 | 6,028 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 906 |
R$ 102.94
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.94
|
| 2017 | 6,027 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 904 |
R$ 314.22
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 314.22
|
| 2017 | 6,026 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 262 |
R$ 97.63
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 97.63
|
| 2017 | 6,025 | 12-12-2017 | 12-01-2201 | 265 |
R$ 53.49
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 53.49
|
| 2017 | 6,024 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 902 |
R$ 153.57
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 153.57
|
| 2017 | 6,023 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 264 |
R$ 41.93
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 41.93
|
| 2017 | 6,022 | 11-12-2017 | 11-01-2201 | 264 |
R$ 146.12
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 146.12
|
| 2017 | 6,021 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 902 |
R$ 52.57
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 52.57
|
| 2017 | 6,020 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 902 |
R$ 186.65
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 186.65
|
| 2017 | 6,019 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 902 |
R$ 223.18
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 223.18
|
| 2017 | 6,018 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 6,017 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 264 |
R$ 36.45
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 36.45
|
| 2017 | 6,016 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 6,015 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 263 |
R$ 180.49
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 180.49
|
| 2017 | 6,014 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 263 |
R$ 182.16
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 182.16
|
| 2017 | 6,013 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 264 |
R$ 146.12
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 146.12
|
| 2017 | 6,012 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 262 |
R$ 116.37
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 116.37
|
| 2017 | 6,011 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 906 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 6,009 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 1,685 |
R$ 90,285.33
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 90,285.33
|
| 2017 | 6,008 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 141 |
R$ 7,971.21
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 7,971.21
|
| 2017 | 6,007 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 141 |
R$ 8,828.26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 8,828.26
|
| 2017 | 6,006 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,531 |
R$ 268.15
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 268.15
|
| 2017 | 6,005 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,830 |
R$ 28,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO COLPOSCOPIO BINOCULAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 28,000.00
|
| 2017 | 6,004 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 1,759 |
R$ 18,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 18,200.00
|
| 2017 | 6,003 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 1,759 |
R$ 33,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 33,800.00
|
| 2017 | 6,001 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 47.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 47.20
|
| 2017 | 6,000 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,647 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA TREINAMENTO NA AREA DA ASSISNTECIA SOCIAL.
|
TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,999 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 530 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,998 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
|
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,997 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,996 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,443 |
R$ 3,088.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,088.80
|
| 2017 | 5,995 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,531 |
R$ 8.52
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 8.52
|
| 2017 | 5,994 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,180 |
R$ 7.53
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 7.53
|
| 2017 | 5,993 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 96 |
R$ 25.85
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 25.85
|
| 2017 | 5,991 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 1,920 |
R$ 4.49
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PAIF.
|
BORBAPREV
|
R$ 4.49
|
| 2017 | 5,990 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 628 |
R$ 61.84
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº72 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 61.84
|
| 2017 | 5,989 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 1,920 |
R$ 19.34
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PAIF.
|
BORBAPREV
|
R$ 19.34
|
| 2017 | 5,988 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 76 |
R$ 242.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 242.00
|
| 2017 | 5,987 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,925 |
R$ 62,327.36
|
PELA DESPESA PAGA COMPLEM. DO EMP. Nª2629 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 62,327.36
|
| 2017 | 5,986 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,719 |
R$ 33,861.69
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
BORBAPREV
|
R$ 33,861.69
|
| 2017 | 5,985 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,523 |
R$ 13,394.44
|
PELA DESPESA PAGA COMPLEM. DO EMP. Nª2111 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 13,394.44
|
| 2017 | 5,984 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,718 |
R$ 4,591.36
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
BORBAPREV
|
R$ 4,591.36
|
| 2017 | 5,983 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,717 |
R$ 1,760.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª83 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,760.00
|
| 2017 | 5,982 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,717 |
R$ 1,760.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª83 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,760.00
|
| 2017 | 5,981 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,717 |
R$ 1,760.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª83 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,760.00
|
| 2017 | 5,980 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,717 |
R$ 15.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª83 AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 15.00
|
| 2017 | 5,979 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 78 |
R$ 1,745.00
|
PELA DESPESA pagaAO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,745.00
|
| 2017 | 5,978 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 78 |
R$ 1,760.00
|
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,760.00
|
| 2017 | 5,977 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 22 |
R$ 8,759.01
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
INSS
|
R$ 8,759.01
|
| 2017 | 5,976 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,716 |
R$ 1,506.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS
|
R$ 1,506.53
|
| 2017 | 5,974 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 86 |
R$ 100,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
INSS
|
R$ 100,000.00
|
| 2017 | 5,973 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,715 |
R$ 87.04
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS
|
R$ 87.04
|
| 2017 | 5,972 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,714 |
R$ 234.82
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS
|
R$ 234.82
|
| 2017 | 5,971 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,713 |
R$ 13,783.38
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª56 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 13,783.38
|
| 2017 | 5,970 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 51 |
R$ 6,718.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 6,718.80
|
| 2017 | 5,967 | 05-12-2017 | 05-12-2017 | 2,711 |
R$ 2,150.17
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS
|
R$ 2,150.17
|
| 2017 | 5,966 | 05-12-2017 | 05-12-2017 | 28 |
R$ 154,428.82
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
INSS
|
R$ 154,428.82
|
| 2017 | 5,965 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,710 |
R$ 488.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS
|
R$ 488.70
|
| 2017 | 5,964 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 2,530 |
R$ 13,111.97
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
INSS
|
R$ 13,111.97
|
| 2017 | 5,963 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,529 |
R$ 372.09
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
BORBAPREV
|
R$ 372.09
|
| 2017 | 5,962 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,529 |
R$ 66.11
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
BORBAPREV
|
R$ 66.11
|
| 2017 | 5,961 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,528 |
R$ 1,700.98
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,700.98
|
| 2017 | 5,960 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,528 |
R$ 264.44
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 264.44
|
| 2017 | 5,959 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,528 |
R$ 330.49
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 330.49
|
| 2017 | 5,958 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,528 |
R$ 338.41
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 338.41
|
| 2017 | 5,957 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 63 |
R$ 22,709.07
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 22,709.07
|
| 2017 | 5,956 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,527 |
R$ 19,319.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 19,319.96
|
| 2017 | 5,955 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 63 |
R$ 22,786.18
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 22,786.18
|
| 2017 | 5,954 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,527 |
R$ 3,014.07
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 3,014.07
|
| 2017 | 5,953 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 65 |
R$ 91,999.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 91,999.12
|
| 2017 | 5,952 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,125 |
R$ 38,180.09
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
|
R$ 38,180.09
|
| 2017 | 5,950 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,526 |
R$ 88,883.33
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
BORBAPREV
|
R$ 88,883.33
|
| 2017 | 5,949 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,126 |
R$ 12,390.45
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
R$ 12,390.45
|
| 2017 | 5,948 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 2,526 |
R$ 16,844.51
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
BORBAPREV
|
R$ 16,844.51
|
| 2017 | 5,947 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 37 |
R$ 18,667.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,667.35
|
| 2017 | 5,946 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,371 |
R$ 46,866.64
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA II - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 46,866.64
|
| 2017 | 5,944 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 56 |
R$ 10,707.27
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,707.27
|
| 2017 | 5,943 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 794 |
R$ 13,107.66
|
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 13,107.66
|
| 2017 | 5,942 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,134 |
R$ 5,854.52
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,854.52
|
| 2017 | 5,941 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,133 |
R$ 2,200.19
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
R$ 2,200.19
|
| 2017 | 5,940 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,525 |
R$ 11,557.43
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
BORBAPREV
|
R$ 11,557.43
|
| 2017 | 5,939 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,525 |
R$ 1,837.01
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
BORBAPREV
|
R$ 1,837.01
|
| 2017 | 5,938 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 39 |
R$ 1,249.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,249.30
|
| 2017 | 5,937 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,079 |
R$ 3,123.30
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,123.30
|
| 2017 | 5,936 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,140 |
R$ 1,030.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,030.70
|
| 2017 | 5,935 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,375 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª09 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 5,934 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,135 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1088 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,932 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,138 |
R$ 24,568.70
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 24,568.70
|
| 2017 | 5,931 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 1,919 |
R$ 51,558.11
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª64 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 51,558.11
|
| 2017 | 5,930 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,524 |
R$ 7,192.67
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
BORBAPREV
|
R$ 7,192.67
|
| 2017 | 5,929 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,137 |
R$ 10,084.35
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 10,084.35
|
| 2017 | 5,928 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,372 |
R$ 8,526.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
R$ 8,526.70
|
| 2017 | 5,927 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,136 |
R$ 56,469.87
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 56,469.87
|
| 2017 | 5,926 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 84 |
R$ 16,190.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,190.70
|
| 2017 | 5,925 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 96 |
R$ 8.65
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 8.65
|
| 2017 | 5,924 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 28.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 28.20
|
| 2017 | 5,923 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 55 |
R$ 1,710.32
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 1,710.32
|
| 2017 | 5,922 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 55 |
R$ 983.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 983.70
|
| 2017 | 5,921 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 625 |
R$ 2,186.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº52 SOBRE INSS EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS IFIMAB DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 2,186.00
|
| 2017 | 5,920 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 625 |
R$ 2,253.11
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº52 SOBRE INSS EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS IFIMAB DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 2,253.11
|
| 2017 | 5,919 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 55 |
R$ 3,147.83
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 3,147.83
|
| 2017 | 5,917 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,709 |
R$ 25,614.49
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHHO Nª2376 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 25,614.49
|
| 2017 | 5,916 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,708 |
R$ 1,428.14
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2377 REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 1,428.14
|
| 2017 | 5,915 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 152 |
R$ 33.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 33.20
|
| 2017 | 5,914 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 151 |
R$ 319.77
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 319.77
|
| 2017 | 5,913 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 626 |
R$ 6,244.17
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº58 INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 6,244.17
|
| 2017 | 5,912 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,523 |
R$ 15,060.08
|
PELA DESPESA PAGACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª2111 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 15,060.08
|
| 2017 | 5,911 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,523 |
R$ 12,324.86
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEM. DO EMP. Nª2111 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 12,324.86
|
| 2017 | 5,910 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 28 |
R$ 120,293.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
INSS
|
R$ 120,293.40
|
| 2017 | 5,909 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 628 |
R$ 385.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº72 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 385.00
|
| 2017 | 5,908 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 628 |
R$ 440.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº72 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 440.00
|
| 2017 | 5,904 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 65 |
R$ 112,117.61
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 112,117.61
|
| 2017 | 5,902 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 78 |
R$ 1,760.00
|
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,760.00
|
| 2017 | 5,901 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 78 |
R$ 1,760.00
|
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,760.00
|
| 2017 | 5,900 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 78 |
R$ 1,760.00
|
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,760.00
|
| 2017 | 5,899 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 78 |
R$ 1,650.00
|
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,650.00
|
| 2017 | 5,896 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 1,921 |
R$ 3,003.01
|
PELA DESPESA PAGO COMO COMPLEM. DO EMP. Nª378 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 3,003.01
|
| 2017 | 5,894 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 5,892 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,383 |
R$ 109,466.60
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 109,466.60
|
| 2017 | 5,891 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,131 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 5,890 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 5,889 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,382 |
R$ 136,503.11
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1897 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
|
R$ 136,503.11
|
| 2017 | 5,888 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,081 |
R$ 16,359.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
R$ 16,359.00
|
| 2017 | 5,887 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,867 |
R$ 306.27
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 306.27
|
| 2017 | 5,886 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,813.33
|
| 2017 | 5,885 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 5,884 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 41 |
R$ 7,644.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,644.80
|
| 2017 | 5,883 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,879 |
R$ 403.28
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
R$ 403.28
|
| 2017 | 5,882 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,132 |
R$ 7,253.48
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1631 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
R$ 7,253.48
|
| 2017 | 5,881 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,129 |
R$ 18,668.41
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1081 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 18,668.41
|
| 2017 | 5,880 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,869 |
R$ 222.46
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1027 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 222.46
|
| 2017 | 5,879 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,127 |
R$ 20,559.43
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 20,559.43
|
| 2017 | 5,878 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,381 |
R$ 85,941.65
|
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA PAGA DO EMPENHO Nº1896 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 85,941.65
|
| 2017 | 5,877 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,886 |
R$ 993.43
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
|
R$ 993.43
|
| 2017 | 5,876 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,636 |
R$ 2,436.79
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 2,436.79
|
| 2017 | 5,875 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,868 |
R$ 3,571.44
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 3,571.44
|
| 2017 | 5,874 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,877 |
R$ 50.11
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
R$ 50.11
|
| 2017 | 5,873 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,875 |
R$ 3,465.47
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,465.47
|
| 2017 | 5,872 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,872 |
R$ 3,884.35
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1085 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 3,884.35
|
| 2017 | 5,871 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,124 |
R$ 43,575.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1637 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 43,575.70
|
| 2017 | 5,870 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,139 |
R$ 1,410.91
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1630 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,410.91
|
| 2017 | 5,869 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,871 |
R$ 4,989.15
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,989.15
|
| 2017 | 5,867 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,176 |
R$ 7.32
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 7.32
|
| 2017 | 5,866 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 2,176 |
R$ 1.23
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 1.23
|
| 2017 | 5,865 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,176 |
R$ 9.45
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 9.45
|
| 2017 | 5,864 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 5,863 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,929 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 5,862 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,926 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,861 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,707 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DA EDUCAÇÃO, NAS COMUNIDADES CASTANHAL, AXINIM, CANUMA E ARARUNI.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,860 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JAIME NARCISO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 5,859 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,857 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,892 |
R$ 1,157.29
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,157.29
|
| 2017 | 5,856 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,876 |
R$ 13,172.31
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
|
R$ 13,172.31
|
| 2017 | 5,855 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,880 |
R$ 209.95
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
R$ 209.95
|
| 2017 | 5,854 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,973 |
R$ 162,447.46
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO
GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO
CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
R$ 162,447.46
|
| 2017 | 5,853 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,972 |
R$ 6,017.46
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
R$ 6,017.46
|
| 2017 | 5,851 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,376 |
R$ 441.65
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
R$ 441.65
|
| 2017 | 5,850 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,456 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE CANUMA.
|
HINDRA DA SILVA DE LIMA
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 5,849 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,455 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MOVIMENTO CULTURAL NA COMUNIDADE FELICIDADE PARANÃ DO MADEIRINHA.
|
DINELMO DA COSTA CORREA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,848 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,404 |
R$ 259.50
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 259.50
|
| 2017 | 5,847 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 154 |
R$ 1,050.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.PORT.0004/2017
|
PEDRO BRANDÃO DE SOUZA
|
R$ 1,050.00
|
| 2017 | 5,846 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 2,417 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIAO.
|
ADEMAR MARQUES DO CARMO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,845 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,416 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
|
EDNELSON LIMA DAMASCENO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,844 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 2,413 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
|
ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,843 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,415 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ATE A ESCOLA SAO FRANCISCO.
|
PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,842 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 2,414 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÂ ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
|
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,841 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 2,412 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
|
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,840 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,411 |
R$ 10,073.22
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 10,073.22
|
| 2017 | 5,839 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,409 |
R$ 1,680.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL, ESCOLA E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE NOVA IZABEL.
|
ADONIAS GOMES LOPES
|
R$ 1,680.00
|
| 2017 | 5,838 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 2,410 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE ALDEIA LIMÃO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,837 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 141 |
R$ 7,910.07
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 7,910.07
|
| 2017 | 5,836 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,503 |
R$ 388.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CONFECÇÃO DE PANEIROS E VASOS EM MADEIRAS.
|
LUCY PEREIRA VALENTE
|
R$ 388.00
|
| 2017 | 5,835 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 493 |
R$ 1,425.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
|
JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
|
R$ 1,425.00
|
| 2017 | 5,834 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 281 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.
|
GEORGE PESTANA VIEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 5,833 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 491 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
|
JOSE BATISTA GARCIA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,832 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 282 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
|
JOELMA GOES ROCHA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,831 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 180 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,830 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 181 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
|
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,829 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,388 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.
|
RAIFRAN KAARLEY VILANOVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,828 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 635 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,827 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,826 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 5,825 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 806 |
R$ 6,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
|
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 5,824 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 5,823 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA PAHGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,675.00
|
| 2017 | 5,822 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 829 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
|
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,821 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 629 |
R$ 147.34
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
|
NORMA LOPES
|
R$ 147.34
|
| 2017 | 5,820 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 368 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
|
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,819 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 177 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
|
CORACY LOPES DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,817 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 2,404 |
R$ 2,217.02
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 2,217.02
|
| 2017 | 5,816 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,685 |
R$ 1,428.86
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 1,428.86
|
| 2017 | 5,815 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,685 |
R$ 89,711.18
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 89,711.18
|
| 2017 | 5,814 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 902 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 5,813 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 260 |
R$ 177.13
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 177.13
|
| 2017 | 5,812 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 260 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 5,811 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 902 |
R$ 150.45
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 150.45
|
| 2017 | 5,810 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 902 |
R$ 52.57
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 52.57
|
| 2017 | 5,809 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 260 |
R$ 43.37
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 43.37
|
| 2017 | 5,808 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 902 |
R$ 297.76
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 297.76
|
| 2017 | 5,807 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 262 |
R$ 101.04
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 101.04
|
| 2017 | 5,806 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 264 |
R$ 146.12
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 146.12
|
| 2017 | 5,805 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 260 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 5,804 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 263 |
R$ 189.95
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 189.95
|
| 2017 | 5,803 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 2,181 |
R$ 5,609.54
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 5,609.54
|
| 2017 | 5,802 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 2,181 |
R$ 1,035.69
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,035.69
|
| 2017 | 5,801 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,181 |
R$ 1,709.87
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,709.87
|
| 2017 | 5,800 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,181 |
R$ 5,562.69
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 5,562.69
|
| 2017 | 5,798 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 178.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 178.60
|
| 2017 | 5,797 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,685 |
R$ 1,428.86
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 1,428.86
|
| 2017 | 5,796 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,685 |
R$ 89,711.18
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 89,711.18
|
| 2017 | 5,795 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 350 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,794 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 5,793 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 329.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 329.00
|
| 2017 | 5,792 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 99 |
R$ 15,974.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 15,974.10
|
| 2017 | 5,791 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,681 |
R$ 682.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
R$ 682.95
|
| 2017 | 5,790 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,680 |
R$ 1,223.09
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
R$ 1,223.09
|
| 2017 | 5,789 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,646 |
R$ 3,275.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
R$ 3,275.20
|
| 2017 | 5,788 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,676 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0302/2017-GPMB.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 5,787 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 84.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 84.40
|
| 2017 | 5,786 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,658 |
R$ 503.51
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
|
FELIPE RIBEIRO DA GAMA
|
R$ 503.51
|
| 2017 | 5,785 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,657 |
R$ 503.51
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA.
|
ARILSON LOPES MENDONÇA
|
R$ 503.51
|
| 2017 | 5,784 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,707 |
R$ 3,456.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 3,456.00
|
| 2017 | 5,782 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,705 |
R$ 6,350.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
|
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
|
R$ 6,350.00
|
| 2017 | 5,781 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,704 |
R$ 2,600.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
|
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 5,780 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 2,703 |
R$ 2,620.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO.
|
ESPANTALHO PNEUS LTDA
|
R$ 2,620.00
|
| 2017 | 5,779 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,924 |
R$ 15,550.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
|
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
|
R$ 15,550.00
|
| 2017 | 5,778 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,697 |
R$ 15,673.60
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 15,673.60
|
| 2017 | 5,777 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,696 |
R$ 33,960.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 33,960.00
|
| 2017 | 5,776 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,695 |
R$ 20,253.50
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETROLEO VARIADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REMOÇOES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE VO MUNDOCA.
|
M. L. SOARES
|
R$ 20,253.50
|
| 2017 | 5,775 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,694 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.
|
DHIMY ALEFH SANTANA DA SILOVA
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,774 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,693 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS RAIMUNDO LIMA FILHO NO BAIRRO RECREIO.
|
RAIMUNDA MARIA MAR DE SOUZA
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,773 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,692 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS SIMONE CAVALCANTE DA S. BONFIM NO BAIRRO CENTRO.
|
CRISTIAN BARROSO TEIXEIRA
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,772 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,691 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS MANOEL DE PAULA NO BAIRRO IPIRANGA
|
ANTONIO CESAR TAVARES GONÇALVES
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,771 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 2,690 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS JORGE ALBERTINI NO BAIRRO CRISTO REI
|
SANTINO FARIAS FILHO
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,770 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,689 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS MANOEL DE PAULA NO BAIRRO IPIRANGA.
|
HUMBERTO DA COSTA LEMOS NETO
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,769 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,688 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LEOPOLDO RIBEIRO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO.
|
CLEBERSON ALMEIDA VALENTE
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,768 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,687 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS JORGE ALBERTINI BONFIM NO BAIRRO CRISTO REI.
|
FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,767 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,686 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS SIMONE CAVALCANTE DA S. BONFIM NO BAIRRO DO CENTRO.
|
CRISTIANO BARROSO TEIXIEIRA
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,766 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,685 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS RAIMUNDO LIMA FILHO NO BAIRRO DO RECREIO.
|
JACKSON DE LEMOS CASTRO
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,765 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,684 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LEOPOLDO D. RIBEIRO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
|
ANDERSON MACHADO GONÇALVES
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,764 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,673 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.
|
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,763 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 2,180 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2017 | 5,762 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,971 |
R$ 3,561.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 3,561.00
|
| 2017 | 5,761 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,038 |
R$ 9,290.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 9,290.00
|
| 2017 | 5,760 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 2,408 |
R$ 57,278.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
R$ 57,278.20
|
| 2017 | 5,759 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,832 |
R$ 31,140.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 31,140.00
|
| 2017 | 5,758 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,831 |
R$ 5,790.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 5,790.00
|
| 2017 | 5,757 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,244 |
R$ 695.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIOADO. CONF PP Nª009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 695.50
|
| 2017 | 5,756 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 1,366 |
R$ 420.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS HERÁCLIO EMILIANO MODA.
|
SOLANGE BATISTA DO NASCIMENTO
|
R$ 420.00
|
| 2017 | 5,755 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,209 |
R$ 856.91
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 856.91
|
| 2017 | 5,754 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 333 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
|
EDUARDO DE SOUZA VIANA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,753 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,593 |
R$ 269,180.17
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
|
R$ 269,180.17
|
| 2017 | 5,752 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,593 |
R$ 244,758.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
|
R$ 244,758.20
|
| 2017 | 5,751 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 541 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
EDER VIEIRA MOREIRA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 5,750 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 314 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
|
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,749 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,407 |
R$ 300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE VILA SÃO SEBASTIAO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
|
CARLIANE DIAS DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,748 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,406 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIAO.
|
MAURICIO MARINHO DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,747 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,405 |
R$ 600.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.
|
MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,746 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,140 |
R$ 207.90
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
R$ 207.90
|
| 2017 | 5,745 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 82 |
R$ 0.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 0.10
|
| 2017 | 5,744 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 44 |
R$ 10,307.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,307.00
|
| 2017 | 5,743 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 84 |
R$ 1,406.73
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,406.73
|
| 2017 | 5,742 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,372 |
R$ 8,526.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
R$ 8,526.70
|
| 2017 | 5,741 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 37 |
R$ 19,306.86
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 19,306.86
|
| 2017 | 5,740 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 39 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 5,738 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 112.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 112.80
|
| 2017 | 5,735 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,180 |
R$ 294.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 294.10
|
| 2017 | 5,734 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,373 |
R$ 8,098.92
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
R$ 8,098.92
|
| 2017 | 5,733 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 1,511 |
R$ 2,416.30
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,416.30
|
| 2017 | 5,732 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 56 |
R$ 2,379.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,379.00
|
| 2017 | 5,731 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 40 |
R$ 2,575.52
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,575.52
|
| 2017 | 5,730 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 1 |
R$ 10,240.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,240.00
|
| 2017 | 5,729 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,825 |
R$ 7,638.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
|
IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS
|
R$ 7,638.80
|
| 2017 | 5,728 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,180 |
R$ 320.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 320.05
|
| 2017 | 5,727 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,180 |
R$ 25.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 25.95
|
| 2017 | 5,724 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 1,873 |
R$ 3,750.15
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 3,750.15
|
| 2017 | 5,722 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 2,891.60
|
| 2017 | 5,721 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 5,720 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 2,180 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2017 | 5,710 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 65.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 65.80
|
| 2017 | 5,708 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,404 |
R$ 47.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 47.00
|
| 2017 | 5,707 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 95 |
R$ 0.90
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 0.90
|
| 2017 | 5,706 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,229 |
R$ 3,234.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,234.40
|
| 2017 | 5,705 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,403 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPL. DO EMP. Nª 1835 DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,704 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 1,459 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,703 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 28.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 28.20
|
| 2017 | 5,702 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 5,701 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 1,286 |
R$ 2,015.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS.
|
M C ESPERANÇA EIRELLI - ME
|
R$ 2,015.00
|
| 2017 | 5,700 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 5,699 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 2,176 |
R$ 1.47
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 1.47
|
| 2017 | 5,698 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,176 |
R$ 5.01
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 5.01
|
| 2017 | 5,697 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 5,696 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 5,695 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,475 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2017-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 5,694 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 5,693 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 9,218.44
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9,218.44
|
| 2017 | 5,692 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,952 |
R$ 3,050.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 3,050.00
|
| 2017 | 5,691 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,930 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
|
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,690 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 261 |
R$ 52.57
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 52.57
|
| 2017 | 5,689 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 261 |
R$ 160.31
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 160.31
|
| 2017 | 5,688 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 262 |
R$ 86.26
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 86.26
|
| 2017 | 5,687 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 902 |
R$ 258.35
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 258.35
|
| 2017 | 5,686 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 264 |
R$ 49.88
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 49.88
|
| 2017 | 5,685 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 264 |
R$ 146.12
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 146.12
|
| 2017 | 5,684 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 260 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 5,683 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 5,682 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 263 |
R$ 181.06
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 181.06
|
| 2017 | 5,681 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 263 |
R$ 189.95
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 189.95
|
| 2017 | 5,680 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 5,679 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 264 |
R$ 146.12
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 146.12
|
| 2017 | 5,678 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,705 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
|
PAULO VIEIRA DE SÁ
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 5,676 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,664 |
R$ 4,150.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,150.50
|
| 2017 | 5,675 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,759 |
R$ 31,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 31,200.00
|
| 2017 | 5,674 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 1,757 |
R$ 13,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 13,000.00
|
| 2017 | 5,673 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,757 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 5,672 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,710 |
R$ 550.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA 11ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
|
MIGUEL FERREIRA MEIRELLES
|
R$ 550.00
|
| 2017 | 5,671 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,709 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE ESPORTIVA NA ZONA RURAL.
|
ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,670 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,708 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM TRANSPORTE E MORADIA PARA ATLETAS DE KARATE.
|
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 5,669 | 19-06-2017 | 19-06-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,668 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 895 |
R$ 5,570.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
|
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
|
R$ 5,570.00
|
| 2017 | 5,667 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 530 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,666 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,397 |
R$ 1,820.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA CIVIL COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,820.00
|
| 2017 | 5,665 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,471 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
|
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,664 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,633 |
R$ 11,212.48
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEMOSB.
|
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
|
R$ 11,212.48
|
| 2017 | 5,663 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,470 |
R$ 3,086.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PALCOS E ANDARES PARA PINTURA DA ESTATUA SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
|
R$ 3,086.00
|
| 2017 | 5,662 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 280 |
R$ 1,246.23
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAIF.
|
INSS
|
R$ 1,246.23
|
| 2017 | 5,661 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 279 |
R$ 3,378.21
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S.C.F.V.
|
INSS
|
R$ 3,378.21
|
| 2017 | 5,660 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 283 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
R$ 4,500.00
|
| 2017 | 5,659 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 482 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ESCOLA RURAL INDÍGENA DA ALDEIA MACAMBIRA-RIO CANUMÃ - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO.
|
RAIMUNDA CUNHA CARDOSO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 5,658 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,150 |
R$ 285.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 285.30
|
| 2017 | 5,657 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 583 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 5,656 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 833 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 5,655 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 368 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
|
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,654 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 840 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,653 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 837 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,652 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,186 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NO TRECHO DA COMUNIDADE TROCANÃ ATE A ESCOLA MUNIC. MIGUEL JOSÉ SANTANA.
|
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,651 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,650 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 582 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,649 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 328 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
|
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,648 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 571 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,647 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 578 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
|
MAELHE VIEIRA MARTINS
|
R$ 2,250.00
|
| 2017 | 5,645 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JAIME NARCISO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 5,644 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 347 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,643 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 834 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,642 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 828 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HITANLAS COUTINHO LOPES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,641 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 351 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,640 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 826 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,639 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 825 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
|
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,638 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 824 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,637 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 551 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,636 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 547 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
|
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 5,635 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 618 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,634 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 340 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,633 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 381 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
|
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,632 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 821 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
|
EDMILSON GUERREIRO VIDAL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,631 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,630 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 613 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
SIDNEY BRITO DE SOUZA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,629 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,675.00
|
| 2017 | 5,628 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 382 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
|
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,627 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 614 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,626 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 254 |
R$ 7,807.46
|
PELA DESPESA PAGA COM PASEP DO ICMS REF. AO MÊS 31/12/2016 - CODIGO 3703.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 7,807.46
|
| 2017 | 5,625 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 615 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 5,624 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,326 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO PARA TREINAMENTO NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 5,623 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 427 |
R$ 404.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 404.20
|
| 2017 | 5,622 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 616 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
TALLES SOUZA VALENTE
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,621 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 383 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,620 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 617 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO.
|
VALDEIR RODRIGUES LOPES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,618 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 384 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 5,617 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 385 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
|
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,616 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 495 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
|
DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,615 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 386 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,614 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 5,613 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 882 |
R$ 4,167.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
R$ 4,167.36
|
| 2017 | 5,612 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,611 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 868 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
|
WALDINA DINIZ TAVARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,610 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 872 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
|
WILDILAN BARBOSA COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,609 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 389 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,608 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 587 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
|
MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,607 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 350 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,606 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 366 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,605 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 565 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
|
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,604 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 440 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 033/2017-GPMB.
|
KISSIA KARINE MAUES PEDRAÇA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 5,603 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,602 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 560 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,601 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 602 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,600 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 359 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
LUIZ SABINO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,599 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 566 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,598 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 355 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,597 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 1,696 |
R$ 1,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 1,650.00
|
| 2017 | 5,596 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 1,685 |
R$ 223,610.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS 6ª PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 223,610.20
|
| 2017 | 5,594 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 1,685 |
R$ 511.36
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MULTAS E JUROS DA 5ª PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 511.36
|
| 2017 | 5,593 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 1,685 |
R$ 89,711.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 89,711.18
|
| 2017 | 5,592 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,591 | 24-04-2017 | 24-04-2017 | 495 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
|
DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,590 | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 427 |
R$ 501.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 501.60
|
| 2017 | 5,589 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 95 |
R$ 263.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 263.10
|
| 2017 | 5,587 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 483 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FAIXA DE 5MTS, DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICIPIO.
|
A. S. DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 5,586 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,365 |
R$ 214.82
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
R$ 214.82
|
| 2017 | 5,585 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,325 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TREINAMENTO EM MANAUS.
|
ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 5,584 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,270 |
R$ 30,597.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 30,597.00
|
| 2017 | 5,583 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,269 |
R$ 20,444.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 20,444.00
|
| 2017 | 5,582 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,237 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE IDENTIFICAÇÃO.
|
FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD.
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 5,581 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,149 |
R$ 50,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTIVAL DO JARAQUI DO DISTRITO CANUMA.
|
ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 5,580 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,148 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEMSA.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 5,579 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,070 |
R$ 9,398.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
R$ 9,398.00
|
| 2017 | 5,578 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 1,012 |
R$ 9,364.98
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BEL/GRU/GIG/MAO, PARA ATLETAS DO KARATE.
|
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
|
R$ 9,364.98
|
| 2017 | 5,577 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 957 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAO/BBA.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,576 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
R$ 2,455.00
|
| 2017 | 5,575 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
R$ 2,455.00
|
| 2017 | 5,574 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 1,663 |
R$ 6,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
|
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 5,573 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 791 |
R$ 17,370.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SELIMP
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 17,370.79
|
| 2017 | 5,572 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 790 |
R$ 7,374.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEMOSB.
|
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
|
R$ 7,374.00
|
| 2017 | 5,571 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 789 |
R$ 1,306.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS.
|
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
|
R$ 1,306.60
|
| 2017 | 5,570 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 99 |
R$ 15,346.78
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 15,346.78
|
| 2017 | 5,569 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 66 |
R$ 2,250.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,250.00
|
| 2017 | 5,568 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,178 |
R$ 30.24
|
PELA DESPESA PAGA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110
REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
R$ 30.24
|
| 2017 | 5,567 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
|
R$ 14,650.00
|
| 2017 | 5,566 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,379 |
R$ 1,808.08
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,808.08
|
| 2017 | 5,565 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,378 |
R$ 800.04
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
|
R$ 800.04
|
| 2017 | 5,564 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,178 |
R$ 209.04
|
PELA DESPESA PAGA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110
REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
R$ 209.04
|
| 2017 | 5,563 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 82 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 5,562 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 1,873 |
R$ 1,250.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 5,561 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 44 |
R$ 4,958.29
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,958.29
|
| 2017 | 5,560 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 10 |
R$ 1,445.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 1,445.80
|
| 2017 | 5,559 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,147 |
R$ 2,312.03
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 2,312.03
|
| 2017 | 5,558 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,142 |
R$ 13,833.58
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 13,833.58
|
| 2017 | 5,557 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 87 |
R$ 240.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 240.00
|
| 2017 | 5,556 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,373 |
R$ 4,295.66
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
R$ 4,295.66
|
| 2017 | 5,555 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,374 |
R$ 570.14
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 570.14
|
| 2017 | 5,554 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 56 |
R$ 5,602.57
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,602.57
|
| 2017 | 5,553 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 1,511 |
R$ 1,052.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,052.00
|
| 2017 | 5,552 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,371 |
R$ 3,331.51
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA II - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 3,331.51
|
| 2017 | 5,551 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 37 |
R$ 8,084.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,084.50
|
| 2017 | 5,550 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,126 |
R$ 1,439.38
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
R$ 1,439.38
|
| 2017 | 5,549 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,125 |
R$ 2,802.46
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
|
R$ 2,802.46
|
| 2017 | 5,548 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 1,878 |
R$ 891.16
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N35 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 891.16
|
| 2017 | 5,547 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,128 |
R$ 1,805.50
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
R$ 1,805.50
|
| 2017 | 5,546 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 5,545 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 1,079 |
R$ 1,244.49
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,244.49
|
| 2017 | 5,544 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 39 |
R$ 468.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 468.50
|
| 2017 | 5,543 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,133 |
R$ 293.14
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
R$ 293.14
|
| 2017 | 5,542 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,134 |
R$ 110.57
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 110.57
|
| 2017 | 5,541 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 794 |
R$ 5,546.71
|
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 5,546.71
|
| 2017 | 5,540 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,138 |
R$ 817.73
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 817.73
|
| 2017 | 5,539 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 7 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,538 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 84 |
R$ 8,095.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,095.35
|
| 2017 | 5,537 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,136 |
R$ 4,287.53
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 4,287.53
|
| 2017 | 5,536 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,372 |
R$ 3,279.50
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,279.50
|
| 2017 | 5,535 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,383 |
R$ 178.26
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 178.26
|
| 2017 | 5,534 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,377 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,533 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 372 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,532 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 40 |
R$ 2,240.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,240.00
|
| 2017 | 5,531 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,702 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,530 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,701 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
|
JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,529 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 559 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,528 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,089 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.
|
HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,527 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,451 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
|
ANTONIO ALVES DE FREITAS
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 5,526 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 528 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ANILDA RODRIGUES FADOUL
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,525 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 585 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,524 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 581 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,523 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,091 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,522 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 522 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,521 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 5,520 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,519 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
GLECIA VIEIRA VALES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,512 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 1,086 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
|
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 5,511 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 389 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,510 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 872 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
|
WILDILAN BARBOSA COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,509 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 616 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
TALLES SOUZA VALENTE
|
R$ 270.00
|
| 2017 | 5,508 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 868 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
|
WALDINA DINIZ TAVARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,507 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,506 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 386 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,505 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 618 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,504 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 385 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
|
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,503 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 619 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
|
VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,502 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 384 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 5,501 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 383 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,500 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 615 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 5,499 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 614 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,498 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 382 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
|
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,497 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 613 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
SIDNEY BRITO DE SOUZA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,496 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,495 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 381 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
|
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,494 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,699 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURUAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
ROZANILDA VIEIRA GOES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,493 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 380 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,492 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 610 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
|
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,491 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,490 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 607 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
|
RONILDO ROBERTO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,489 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,488 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 863 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,487 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,486 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 379 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
RITO NONATO DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,485 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 378 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,484 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 377 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,483 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 376 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,482 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 853 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,481 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 375 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,480 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 5,479 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 604 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
|
RAILSON CARDOSO BARBOSA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,478 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 603 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
RAI DE OLIVEIRA SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,477 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 850 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,476 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 602 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,475 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 601 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,474 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
PEDRO DOS SANTOS COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,473 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 599 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,472 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,705 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
|
PAULO VIEIRA DE SÁ
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 5,471 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,093 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
OZETH FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,470 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 596 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,469 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 847 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
OSMAR FONTES GOES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,468 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 595 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
|
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,467 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 477 |
R$ 507.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 507.00
|
| 2017 | 5,466 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 747 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA, VEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,465 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 763 |
R$ 1,125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA.
|
ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA
|
R$ 1,125.00
|
| 2017 | 5,464 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 695 |
R$ 6,375.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
|
R$ 6,375.00
|
| 2017 | 5,463 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,196 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 16/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 101/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 5,462 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,461 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,460 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,459 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 581 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,458 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,457 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
GLECIA VIEIRA VALES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,456 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
|
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,455 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 953 |
R$ 238.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS, IMPRESSÃO COLORIDA E P&B.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 238.00
|
| 2017 | 5,454 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 1,497 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE AXINIM.
|
EDMILSON IPI JATAI
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,453 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,452 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
|
ALZIRA FROTA TORRES
|
R$ 1,700.00
|
| 2017 | 5,451 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 497 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,450 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,449 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,448 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 499 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,447 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,446 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,445 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 185 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 5,444 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,443 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 184 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,442 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 260 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 5,441 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 264 |
R$ 53.09
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 53.09
|
| 2017 | 5,440 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 264 |
R$ 140.06
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 140.06
|
| 2017 | 5,439 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 5,438 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 263 |
R$ 236.77
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 236.77
|
| 2017 | 5,437 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 263 |
R$ 183.64
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 183.64
|
| 2017 | 5,436 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 5,435 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 262 |
R$ 83.21
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 83.21
|
| 2017 | 5,434 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 261 |
R$ 51.19
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 51.19
|
| 2017 | 5,433 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 261 |
R$ 386.71
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 386.71
|
| 2017 | 5,432 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 261 |
R$ 106.51
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 106.51
|
| 2017 | 5,431 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 585 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,429 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,086 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
|
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,428 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,426 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,549 |
R$ 91,398.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 91,398.00
|
| 2017 | 5,425 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 997 |
R$ 2,402.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES COM FAIXA E CAMISAS DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
A. S. DE OLIVEIRA
|
R$ 2,402.00
|
| 2017 | 5,424 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,437 |
R$ 6,511.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 6,511.00
|
| 2017 | 5,423 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,441 |
R$ 4,758.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE CONF.PP009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 4,758.20
|
| 2017 | 5,422 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,442 |
R$ 1,838.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBA.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,838.50
|
| 2017 | 5,421 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 594 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,420 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,443 |
R$ 230.90
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIENE E LIMPEZA PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 230.90
|
| 2017 | 5,419 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 373 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NUNES JAPECA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,418 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 593 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
|
NONATO ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,417 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,444 |
R$ 996.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. MUN. SAUDE DE BORBA.
|
M. L. SOARES
|
R$ 996.10
|
| 2017 | 5,416 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 592 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 5,415 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,445 |
R$ 614.99
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 614.99
|
| 2017 | 5,414 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 589 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,413 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,446 |
R$ 18,396.29
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 18,396.29
|
| 2017 | 5,412 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 371 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
|
MESSIAS DA SILVA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,411 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 370 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MESSIAS BARBOSA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,410 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,473 |
R$ 4,965.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N°007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 4,965.40
|
| 2017 | 5,409 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 369 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,408 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 845 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,407 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 843 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
|
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,406 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 368 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
|
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,405 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,475 |
R$ 3,945.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 3,945.00
|
| 2017 | 5,404 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 587 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
|
MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,403 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 367 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,402 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,488 |
R$ 13,963.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIAS , BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 13,963.30
|
| 2017 | 5,401 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 840 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,400 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 837 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,399 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,489 |
R$ 6,671.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 6,671.00
|
| 2017 | 5,398 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 365 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
|
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,397 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,474 |
R$ 2,304.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,304.00
|
| 2017 | 5,396 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,395 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 435 |
R$ 1,022.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E CUSTURA DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA DOS SANTOS SANTANA - ME
|
R$ 1,022.50
|
| 2017 | 5,394 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 363 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
MARGARETH ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,393 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,436 |
R$ 8,980.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP012/2017.
|
RM NAVECA EPP
|
R$ 8,980.00
|
| 2017 | 5,392 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,432 |
R$ 1,739.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME OFICIO Nº 0603/2017- SEMSA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
|
R$ 1,739.67
|
| 2017 | 5,391 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,431 |
R$ 355.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME OFICIO Nº0604/2017-SEMSA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
|
R$ 355.50
|
| 2017 | 5,390 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 217 |
R$ 450.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 03 DIARIAS PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SUSAM,CEME E SEA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 5,389 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 586 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 5,388 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,387 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 583 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,386 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 362 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL LUIZ CORREIA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,385 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 206.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 206.80
|
| 2017 | 5,384 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 361 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,383 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 582 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,382 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 580 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,381 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 579 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
MAILSON DE GOES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,380 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 578 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
|
MAELHE VIEIRA MARTINS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,379 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 360 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MACIO ROCHA DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,378 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 366 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,377 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 359 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
LUIZ SABINO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,376 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 577 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,375 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 358 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
|
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,374 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 357 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,373 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,372 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 356 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
LEONOR BENTES SENA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,371 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 573 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
|
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,370 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,306 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERLICE DA FONSECA DEODATO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,369 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 572 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
|
LAZARO NEVES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,368 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 574 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 5,367 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,301 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RONALDO DA SILVA MELO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,366 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 571 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,365 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 355 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,364 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,300 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,363 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 570 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,362 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 569 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,361 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,299 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,360 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 834 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,359 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,453 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSÉ, NAS PROX. COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
|
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,358 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,298 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREA PANTOJA DE SÁ
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 5,357 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 567 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,356 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 566 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,355 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 354 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,354 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,297 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,353 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 353 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
JORGE PASSOS MORAES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,352 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,452 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,351 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 351 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,350 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 350 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,349 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 349 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,348 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 565 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
|
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,347 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 2,292 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MACIO GARCIA RAMOS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,346 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 564 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
JOÃO DE SOUZA VIANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,345 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 372 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,344 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 563 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,343 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,702 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,342 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 561 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,341 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,291 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GECILDA RODRIGUES BRASIL
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,340 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,701 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
|
JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,339 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 560 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,338 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 559 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,337 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 347 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,336 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,451 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
|
ANTONIO ALVES DE FREITAS
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 5,335 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JAIME NARCISO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 5,334 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 528 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ANILDA RODRIGUES FADOUL
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,333 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,090 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
|
IONE RIBEIRO BARBOSA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,332 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 828 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HITANLAS COUTINHO LOPES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,331 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 557 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,330 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 556 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,329 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 826 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,328 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 1,386 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 5,327 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 344 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,326 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 825 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
|
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,325 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 1,413 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,324 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 554 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,323 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 342 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
|
GERDAIA ARES CAMPOS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,322 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,507 |
R$ 7,067.09
|
4PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA PE. JUAREZ CASTRO E BANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
SD VIAGENS TURISMO LTDA ME
|
R$ 7,067.09
|
| 2017 | 5,321 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 341 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
|
GERALDO ALVES DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,320 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,700 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
|
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,319 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 553 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,318 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 824 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,317 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 552 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,316 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 551 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,315 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 550 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
|
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,314 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 340 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,313 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 1,127 |
R$ 3,662.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA).
|
SILAS DA SILVA MARIANO
|
R$ 3,662.00
|
| 2017 | 5,312 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 5,311 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 547 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
|
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 5,310 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 339 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,309 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 546 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
|
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,308 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 338 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
|
ELIEZER PERPETUA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,307 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 545 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,306 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 337 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
|
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,305 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 336 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
|
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,304 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 335 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
|
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,303 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 334 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
|
ELDETES TEXEIRA ALVES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,302 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,088 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,301 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 333 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
|
EDUARDO DE SOUZA VIANA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,300 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 331 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
|
EDSON MOREIRA CAMPOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,299 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 332 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
|
EDSON PRESTES MARQUES
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,298 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 543 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
EDNO REGIS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,297 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 821 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
|
EDMILSON GUERREIRO VIDAL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,296 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 542 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
|
EDINEU MEIRELES VIEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,295 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 330 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
|
EDINEI DE CASTRO PANTOJA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,294 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 558 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
|
IDINOR FERREIRA GOES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,293 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 541 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
EDER VIEIRA MOREIRA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 5,292 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 329 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
|
EDERNILDO AMARAL MAR
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,291 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 820 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
DIANE BENTES DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,290 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 328 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
|
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,289 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 819 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
|
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,287 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 818 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,285 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 537 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
R$ 2,400.00
|
| 2017 | 5,283 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 817 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
DEBORA RODRIGUES COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,282 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 19 |
R$ 1,400.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,400.33
|
| 2017 | 5,281 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 327 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
|
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,279 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 536 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 5,278 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 326 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
|
CLEUDIANE BESSA PRESTES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,276 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 325 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,275 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 535 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,273 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 324 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,272 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 534 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
|
CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,270 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 323 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
|
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,269 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 533 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
|
CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,268 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 322 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,267 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 320 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
|
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,266 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 319 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,265 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,883 |
R$ 2,192.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
R$ 2,192.70
|
| 2017 | 5,264 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 813 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
ARIMAR MENDES DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,263 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 316 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
|
ARI FONSECA VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,262 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,885 |
R$ 848.90
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 848.90
|
| 2017 | 5,261 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
|
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,260 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 527 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDRE RODRIGUES VIDAL
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 5,258 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 532 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
|
ANTONIO CESAR MACHADO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,256 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,255 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 529 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,253 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,087 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
|
ANGELA TORRES GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,252 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 526 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
|
ANDERSON RODRIGUES BRAGA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,251 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,249 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,247 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 315 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,246 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 314 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
|
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,245 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,243 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 520 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
|
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,241 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
R$ 2,455.00
|
| 2017 | 5,236 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 2,177 |
R$ 47.90
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 47.90
|
| 2017 | 5,235 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 75 |
R$ 3,016.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,016.92
|
| 2017 | 5,227 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,874 |
R$ 3,290.27
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,290.27
|
| 2017 | 5,215 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 519 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,214 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 978 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 100/2017-GPMB.
|
EMILSON FROTA DE LIMA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 5,213 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 312 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
|
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,211 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 517 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,210 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 311 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,209 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 310 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,204 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 149 |
R$ 4,390.44
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,390.44
|
| 2017 | 5,202 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,085 |
R$ 5,778.86
|
PELA DESPESA PAGAA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 5,778.86
|
| 2017 | 5,201 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,578 |
R$ 65,113.51
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
R$ 65,113.51
|
| 2017 | 5,200 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,578 |
R$ 22,142.57
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
R$ 22,142.57
|
| 2017 | 5,199 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,141 |
R$ 10,414.12
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
R$ 10,414.12
|
| 2017 | 5,198 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,577 |
R$ 771,160.69
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2536 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 771,160.69
|
| 2017 | 5,197 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,577 |
R$ 383,460.83
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2536 REFERENTE A 2ª PARC DO 13ª DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 383,460.83
|
| 2017 | 5,196 | 27-12-2017 | 27-12-2017 | 2,576 |
R$ 710,128.27
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº2535 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 710,128.27
|
| 2017 | 5,195 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,576 |
R$ 279,344.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº2535 DAO 2ª PARC DO 13ª DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 279,344.95
|
| 2017 | 5,194 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 2,652 |
R$ 5,230.00
|
VALOR QUE SE PAGA EM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇOES DE 01 ESTUFA DE ESTERELIZAÇAO E 01 APARELHO DE HEMOGRAMA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
R$ 5,230.00
|
| 2017 | 5,192 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,373 |
R$ 13,137.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
R$ 13,137.00
|
| 2017 | 5,188 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,142 |
R$ 128,262.13
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 128,262.13
|
| 2017 | 5,187 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,522 |
R$ 771,055.55
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2384 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 771,055.55
|
| 2017 | 5,186 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 2,891.60
|
| 2017 | 5,185 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 44 |
R$ 10,619.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,619.30
|
| 2017 | 5,184 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,146 |
R$ 4,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,500.00
|
| 2017 | 5,183 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,873 |
R$ 4,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 4,500.00
|
| 2017 | 5,182 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 82 |
R$ 3,999.90
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,999.90
|
| 2017 | 5,181 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,378 |
R$ 14,799.96
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
|
R$ 14,799.96
|
| 2017 | 5,180 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,379 |
R$ 54,095.96
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 54,095.96
|
| 2017 | 5,179 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,521 |
R$ 713,455.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº2383 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 713,455.67
|
| 2017 | 5,178 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,672 |
R$ 4,613.00
|
VALOR QUE SE EPAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 4,613.00
|
| 2017 | 5,177 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,651 |
R$ 5,998.92
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,998.92
|
| 2017 | 5,176 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,650 |
R$ 6,045.00
|
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE DESTINADOS A UNIDADE VO MUNDOCA.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 6,045.00
|
| 2017 | 5,175 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,649 |
R$ 19,751.20
|
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE VO MUNDOCA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 19,751.20
|
| 2017 | 5,174 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,645 |
R$ 2,231.57
|
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTENÇAO DO APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA DA UNIDADE VO MUNDOCA.
|
DIOGO VIDEO PEREIRA
|
R$ 2,231.57
|
| 2017 | 5,173 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,641 |
R$ 2,376.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 2,376.00
|
| 2017 | 5,172 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,642 |
R$ 56.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 56.50
|
| 2017 | 5,171 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,640 |
R$ 617.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 617.53
|
| 2017 | 5,170 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,626 |
R$ 2,508.70
|
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 2,508.70
|
| 2017 | 5,169 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,639 |
R$ 802.23
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 802.23
|
| 2017 | 5,168 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,638 |
R$ 1,485.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,485.00
|
| 2017 | 5,167 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,637 |
R$ 56.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 56.50
|
| 2017 | 5,166 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,636 |
R$ 1,161.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,161.90
|
| 2017 | 5,165 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,600 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 5,164 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,601 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 5,163 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,599 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS DORES MACHADO.
|
JOSE HAROLDO DOS SANTOS
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,157 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,598 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNIC. PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
|
FRANCIENEIDE SOUZA DOS SANTOS
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,156 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 2,810.06
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 2,810.06
|
| 2017 | 5,155 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 427 |
R$ 18.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 18.80
|
| 2017 | 5,154 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,597 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR AUZIER MOREIRA.
|
JOAO FAGNER PACHECO DE AZEVEDO
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,153 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 1,447 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,152 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
|
R$ 14,650.00
|
| 2017 | 5,151 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 5,150 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,108 |
R$ 11,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE 013 (TREZE) BOMBAS SUBMERSSAS.
|
JOEL DE SOUZA NEVES
|
R$ 11,300.00
|
| 2017 | 5,149 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 895 |
R$ 7,980.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
|
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
|
R$ 7,980.00
|
| 2017 | 5,148 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,596 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY DE CASTRO MACIEL.
|
JAMESON SÁ DOS SANTOS
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,147 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 1,458 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 5,146 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 1,458 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 5,145 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,457 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 5,144 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,595 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D ELIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
|
GEOVAN MOREIRA DOS SANTOS
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,143 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,459 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,142 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 99 |
R$ 20,684.57
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 20,684.57
|
| 2017 | 5,141 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 14,300.00
|
| 2017 | 5,140 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,689 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
|
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,139 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 494 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
|
ANDERSON MARTINS PINTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,138 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,137 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 1,456 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,136 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 1,457 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 5,135 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,133 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 183 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
IONE AZEVEDO GUEDES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,132 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,131 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,130 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,129 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 496 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 5,128 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,127 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,126 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 185 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 5,125 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 1,689 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
|
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,124 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,183 |
R$ 13,719.81
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 13,719.81
|
| 2017 | 5,123 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 1,689 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
|
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,122 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,463 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
|
ANIZIA BENTES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,121 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,594 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
|
JORGE AUGUSTO MAKLOUF MARQUES
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,120 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,143 |
R$ 13,705.22
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 13,705.22
|
| 2017 | 5,119 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,142 |
R$ 15,557.75
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 15,557.75
|
| 2017 | 5,118 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,141 |
R$ 29,749.32
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 29,749.32
|
| 2017 | 5,117 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,140 |
R$ 27,835.64
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 27,835.64
|
| 2017 | 5,116 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 1,929 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,115 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 346 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,113 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,182 |
R$ 4,863.29
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 4,863.29
|
| 2017 | 5,112 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,928 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,111 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,928 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,110 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,928 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,109 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,927 |
R$ 11,304.96
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS DIVERSOS.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
R$ 11,304.96
|
| 2017 | 5,108 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 1,926 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,107 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 1,707 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DA EDUCAÇÃO, NAS COMUNIDADES CASTANHAL, AXINIM, CANUMA E ARARUNI.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,106 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 1,707 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DA EDUCAÇÃO, NAS COMUNIDADES CASTANHAL, AXINIM, CANUMA E ARARUNI.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,105 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,593 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
|
KELVESON ALMEIDA DA CUNHA
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,104 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 5,103 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,377 |
R$ 9,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 5,102 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,147 |
R$ 32,936.39
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 32,936.39
|
| 2017 | 5,101 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,141 |
R$ 64,893.86
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
R$ 64,893.86
|
| 2017 | 5,098 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,181 |
R$ 492.58
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 492.58
|
| 2017 | 5,097 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 1,916 |
R$ 4,685.04
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 4,685.04
|
| 2017 | 5,096 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 1,916 |
R$ 1,342.87
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,342.87
|
| 2017 | 5,095 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,916 |
R$ 5,776.37
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 5,776.37
|
| 2017 | 5,087 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,592 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
|
MARCELO DA SILVA RODRIGUES
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,086 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,177 |
R$ 25.66
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 25.66
|
| 2017 | 5,085 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,591 |
R$ 1,427.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
|
MAURICIO COSTA DE SA
|
R$ 1,427.00
|
| 2017 | 5,084 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,610 |
R$ 6,750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 6,750.00
|
| 2017 | 5,083 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,422 |
R$ 750.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O ESTADO AMAZONAS/MANAUS PARA DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS PARA DAR CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº0494/2017.
|
PATRICIA BARBOSA PINHEIRO
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 5,082 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,248 |
R$ 3,190.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET PARA REALIZAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES NO DISTRITO DE AXINIM.
|
MARLISE SERRÃO VINHOTE
|
R$ 3,190.00
|
| 2017 | 5,081 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,135 |
R$ 1,110.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS VIDRAÇARIA DAS INDEPENDENCIAS DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO DO LIRA.
|
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
|
R$ 1,110.00
|
| 2017 | 5,080 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,045 |
R$ 340.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSICADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
|
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
|
R$ 340.00
|
| 2017 | 5,079 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,675.00
|
| 2017 | 5,078 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 2,589 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO, PASSAGENS E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 CONFORME A PORTARIA Nº0287/2017-GPMB.
|
RHUANA THALIA DE SOUZA REMBOSKI
|
R$ 360.00
|
| 2017 | 5,077 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 2,588 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO, PASSAGENS E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 CONFORME A PORTARIA Nº0286/2017-GPMB.
|
ADRIANA DA SILVA FERREIRA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,076 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,581 |
R$ 6,750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A QUADRO BRANCO 2,20X1,10M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA CHAPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MELANINA BRANCA BRILHANTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 6,750.00
|
| 2017 | 5,075 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,580 |
R$ 5,932.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 5,932.50
|
| 2017 | 5,074 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,579 |
R$ 249,480.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 249,480.00
|
| 2017 | 5,072 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,519 |
R$ 3,564.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,564.00
|
| 2017 | 5,071 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,518 |
R$ 2,214.44
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 2,214.44
|
| 2017 | 5,070 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 2,517 |
R$ 120,655.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
|
F G CAMPOS - ME
|
R$ 120,655.00
|
| 2017 | 5,069 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 2,516 |
R$ 120,655.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
|
F G CAMPOS - ME
|
R$ 120,655.00
|
| 2017 | 5,063 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,219 |
R$ 148.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 148.75
|
| 2017 | 5,062 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,218 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,060 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,217 |
R$ 557.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 557.75
|
| 2017 | 5,058 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,216 |
R$ 4,715.45
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,715.45
|
| 2017 | 5,056 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,128 |
R$ 14,883.27
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
R$ 14,883.27
|
| 2017 | 5,047 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1 |
R$ 17,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,200.00
|
| 2017 | 5,046 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,374 |
R$ 6,122.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,122.00
|
| 2017 | 5,045 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,130 |
R$ 10,239.50
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
R$ 10,239.50
|
| 2017 | 5,044 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,376 |
R$ 17,683.07
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
R$ 17,683.07
|
| 2017 | 5,043 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 2,177 |
R$ 515.90
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 515.90
|
| 2017 | 5,042 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,877 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 5,041 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 244.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 244.40
|
| 2017 | 5,039 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 427 |
R$ 27.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 27.95
|
| 2017 | 5,038 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,254 |
R$ 16,347.03
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FLORESTA, RIO MADEIRINHA ACIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
CONSTRUTORA COLARES EIRELLI - EPP
|
R$ 16,347.03
|
| 2017 | 5,037 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,252 |
R$ 16,432.12
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE PIRAIÇU, RIO MADEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
GERALDO ALVES LIMA FILHO
|
R$ 16,432.12
|
| 2017 | 5,036 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,253 |
R$ 16,264.38
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE ESCONDIDO, RIO AUTAZ-MIRIN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
|
R$ 16,264.38
|
| 2017 | 5,035 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 1,805 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
|
J R JAPECA BARBOSA - ME
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 5,034 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 1,700 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
|
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,033 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 1,704 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUARAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUN. INDIGENA LARANJAL.
|
FRANCISCO BENTES GUIMARAES
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 5,032 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 14,300.00
|
| 2017 | 5,031 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,388 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.
|
RAIFRAN KAARLEY VILANOVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 5,030 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 177 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
|
CORACY LOPES DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 5,029 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 185 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,028 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 185 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 5,027 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,510 |
R$ 4,474.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,474.50
|
| 2017 | 5,026 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,504 |
R$ 4,861.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 4,861.50
|
| 2017 | 5,025 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,501 |
R$ 2,748.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,748.00
|
| 2017 | 5,024 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,500 |
R$ 8,595.85
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 8,595.85
|
| 2017 | 5,023 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,499 |
R$ 1,163.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,163.60
|
| 2017 | 5,022 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,459 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 5,021 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,456 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,020 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,458 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 5,019 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,457 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 5,018 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,498 |
R$ 14,553.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 14,553.70
|
| 2017 | 5,017 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,458 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 5,016 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,457 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 5,015 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,458 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 5,014 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,497 |
R$ 8,872.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 8,872.00
|
| 2017 | 5,013 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,457 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 5,012 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,457 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 5,011 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,458 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 5,010 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,496 |
R$ 41,092.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 41,092.80
|
| 2017 | 5,009 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,502 |
R$ 5,414.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,414.70
|
| 2017 | 5,008 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 2,514 |
R$ 50,480.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 50,480.00
|
| 2017 | 5,007 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,513 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
ERINEU ALVES DA SILVA
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 5,002 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 2,512 |
R$ 39,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 39,000.00
|
| 2017 | 5,001 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,511 |
R$ 20,210.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 20,210.20
|
| 2017 | 4,999 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,706 |
R$ 27,024.80
|
VALOR QUE SE ÇPAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 27,024.80
|
| 2017 | 4,998 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 1,925 |
R$ 1,822.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
A R RODRIGUES E CIA LTDA
|
R$ 1,822.80
|
| 2017 | 4,997 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,509 |
R$ 9,744.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 9,744.50
|
| 2017 | 4,996 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,508 |
R$ 3,018.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 3,018.60
|
| 2017 | 4,995 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,507 |
R$ 5,753.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,753.30
|
| 2017 | 4,991 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,180 |
R$ 226.37
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 226.37
|
| 2017 | 4,990 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,179 |
R$ 213.82
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 213.82
|
| 2017 | 4,984 | 25-09-2017 | 25-09-2017 | 2,179 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2017 | 4,982 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 2,495 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMADEU DA CRUZ OLIMPIO FILHO
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,981 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,494 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,980 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 2,179 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2017 | 4,979 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 2,179 |
R$ 112.45
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 112.45
|
| 2017 | 4,978 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,418 |
R$ 5,649.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
RM NAVECA EPP
|
R$ 5,649.80
|
| 2017 | 4,977 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,434 |
R$ 14,640.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 14,640.70
|
| 2017 | 4,976 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 2,179 |
R$ 89.73
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 89.73
|
| 2017 | 4,975 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 1,697 |
R$ 91.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 91.92
|
| 2017 | 4,974 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 1,313 |
R$ 180.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 22/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº122/2017-GPMB.
|
EDMEE DO REGO SERRÃO
|
R$ 180.00
|
| 2017 | 4,973 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 261 |
R$ 135.95
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GAB. PREF.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 135.95
|
| 2017 | 4,972 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 261 |
R$ 167.77
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 167.77
|
| 2017 | 4,971 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,178 |
R$ 105.61
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110
REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
R$ 105.61
|
| 2017 | 4,970 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 105 |
R$ 136.22
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
R$ 136.22
|
| 2017 | 4,969 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,501 |
R$ 2,180.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERIGRAFIA DIVERSAS.
|
M C ESPERANÇA EIRELLI - ME
|
R$ 2,180.00
|
| 2017 | 4,968 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 4,967 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 25.74
|
PELA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 25.74
|
| 2017 | 4,966 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,493 |
R$ 52,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
R$ 52,500.00
|
| 2017 | 4,965 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 389 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,964 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 872 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
|
WILDILAN BARBOSA COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,963 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 868 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
|
WALDINA DINIZ TAVARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,962 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,961 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 386 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,960 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 618 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,959 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 383 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,958 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 385 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
|
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,957 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 384 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 4,955 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 615 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 4,954 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 614 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,953 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 382 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
|
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,952 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 613 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
SIDNEY BRITO DE SOUZA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,951 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,950 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 381 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
|
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,949 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,699 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURUAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
ROZANILDA VIEIRA GOES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,948 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 380 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,947 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 610 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
|
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,946 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,945 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 607 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
|
RONILDO ROBERTO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,944 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 283 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,943 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 499 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,942 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
|
ALZIRA FROTA TORRES
|
R$ 1,700.00
|
| 2017 | 4,941 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 497 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,940 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 1,387 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BORBA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,939 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,177 |
R$ 47.90
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 47.90
|
| 2017 | 4,938 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 1,837 |
R$ 48,042.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº 010/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 48,042.00
|
| 2017 | 4,937 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,177 |
R$ 9.50
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 9.50
|
| 2017 | 4,936 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,177 |
R$ 1,440.34
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 1,440.34
|
| 2017 | 4,935 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,454 |
R$ 480.46
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 480.46
|
| 2017 | 4,934 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 2,176 |
R$ 6.25
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 6.25
|
| 2017 | 4,933 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 275 |
R$ 12.86
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 12.86
|
| 2017 | 4,932 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 4,931 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,930 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 863 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,929 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,928 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 379 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
RITO NONATO DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,927 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 378 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,926 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 377 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,925 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 856 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,924 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 376 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,923 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 853 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,922 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 375 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,921 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 4,920 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 604 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
|
RAILSON CARDOSO BARBOSA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,919 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 603 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
RAI DE OLIVEIRA SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,918 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 850 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,917 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 602 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,916 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 601 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,915 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
PEDRO DOS SANTOS COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,914 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 599 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,913 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,705 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
|
PAULO VIEIRA DE SÁ
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 4,912 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,093 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
OZETH FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,911 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 596 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,910 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 847 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
OSMAR FONTES GOES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,909 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 595 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
|
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,908 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 594 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,907 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 373 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NUNES JAPECA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,906 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 593 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
|
NONATO ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,905 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 592 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 4,904 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 589 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,903 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 427 |
R$ 56.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 56.40
|
| 2017 | 4,902 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 371 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
|
MESSIAS DA SILVA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,901 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 370 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MESSIAS BARBOSA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,900 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 369 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,899 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 845 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,898 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 843 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
|
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,897 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 368 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
|
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,896 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 587 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
|
MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,895 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 841 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
|
MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,894 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 367 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,893 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 840 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,892 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 837 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,891 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 365 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
|
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,890 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,889 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 363 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
MARGARETH ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,888 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 586 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 4,887 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,886 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 583 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,885 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 362 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL LUIZ CORREIA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,884 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 361 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,883 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 582 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,882 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 580 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,881 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 579 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
MAILSON DE GOES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,880 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 578 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
|
MAELHE VIEIRA MARTINS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,879 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 360 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MACIO ROCHA DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,878 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 366 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,877 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 359 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
LUIZ SABINO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,876 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 577 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,875 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 358 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
|
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,874 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 357 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,873 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,872 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 356 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
LEONOR BENTES SENA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,871 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 573 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
|
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,870 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 572 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
|
LAZARO NEVES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,869 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 574 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 4,868 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 571 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,867 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 355 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,866 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 570 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,865 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 569 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,864 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 834 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,863 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,453 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSÉ, NAS PROX. COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
|
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,862 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 567 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,861 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 566 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,860 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 354 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,859 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 353 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
JORGE PASSOS MORAES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,858 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,487 |
R$ 18,866.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS (MEDICAMENTOS) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 18,866.60
|
| 2017 | 4,857 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,486 |
R$ 540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/10 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0279/2017-GPMB.
|
MARLISON DA PALMA JATAÍ
|
R$ 540.00
|
| 2017 | 4,856 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,485 |
R$ 7,205.62
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DIVERSAS.
|
RAIMUNDO PINHEIRO CARDOSO
|
R$ 7,205.62
|
| 2017 | 4,855 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,484 |
R$ 25,457.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 25,457.30
|
| 2017 | 4,854 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,483 |
R$ 45,480.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 45,480.00
|
| 2017 | 4,853 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 2,478 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DIVERSOS EM GRUPO GERADOR DE 280 KVA
|
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
|
R$ 8,000.00
|
| 2017 | 4,852 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 2,474 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2017-GPMB.
|
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
|
R$ 1,320.00
|
| 2017 | 4,851 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,473 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0269/2017-GPMB.
|
MARIA ELANE DOS REIS SERRÃO
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 4,850 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,477 |
R$ 52,521.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
F G CAMPOS - ME
|
R$ 52,521.20
|
| 2017 | 4,849 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,476 |
R$ 6,573.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVO NA REFE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
ROSE MARA ALVES MACHADO
|
R$ 6,573.00
|
| 2017 | 4,848 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,472 |
R$ 16,250.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
|
M. L. SOARES
|
R$ 16,250.50
|
| 2017 | 4,847 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,471 |
R$ 113.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS ENGARRAFADA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 113.00
|
| 2017 | 4,846 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,470 |
R$ 8,316.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 8,316.00
|
| 2017 | 4,845 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,469 |
R$ 72,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ZONA URBANA E RURA.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 72,000.00
|
| 2017 | 4,844 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,468 |
R$ 915.71
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO P SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UBSF - IGARAÇU.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 915.71
|
| 2017 | 4,843 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,467 |
R$ 409.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBSF.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 409.95
|
| 2017 | 4,842 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,466 |
R$ 687.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 687.00
|
| 2017 | 4,841 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,465 |
R$ 7,480.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 7,480.00
|
| 2017 | 4,840 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,464 |
R$ 8,395.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
R$ 8,395.95
|
| 2017 | 4,839 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,452 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,838 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 351 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,837 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,463 |
R$ 1,720.06
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,720.06
|
| 2017 | 4,835 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 349 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,834 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,462 |
R$ 3,417.10
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 3,417.10
|
| 2017 | 4,833 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 565 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
|
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,832 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,461 |
R$ 17,979.85
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
R$ 17,979.85
|
| 2017 | 4,831 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 564 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
JOÃO DE SOUZA VIANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,830 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 563 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,829 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,460 |
R$ 1,663.24
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
R$ 1,663.24
|
| 2017 | 4,828 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 561 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,827 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 560 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,826 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,458 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS.
|
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,824 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,454 |
R$ 2,652.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
R$ 2,652.00
|
| 2017 | 4,823 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 347 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,822 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,090 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
|
IONE RIBEIRO BARBOSA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,821 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 558 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
|
IDINOR FERREIRA GOES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,820 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,453 |
R$ 7,233.46
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 7,233.46
|
| 2017 | 4,819 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 828 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HITANLAS COUTINHO LOPES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,818 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 557 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,817 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 556 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,816 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,452 |
R$ 2,968.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
|
R$ 2,968.00
|
| 2017 | 4,815 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 826 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,814 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 344 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,813 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,451 |
R$ 5,378.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 5,378.40
|
| 2017 | 4,812 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 825 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
|
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,811 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 554 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,810 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,450 |
R$ 3,323.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 3,323.40
|
| 2017 | 4,809 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 342 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
|
GERDAIA ARES CAMPOS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,808 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 341 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
|
GERALDO ALVES DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,807 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,449 |
R$ 4,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIUAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 4,400.00
|
| 2017 | 4,806 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,700 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
|
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,805 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 824 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,804 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,448 |
R$ 7,606.37
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 7,606.37
|
| 2017 | 4,803 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 552 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,802 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 551 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,801 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,445 |
R$ 2,248.10
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 2,248.10
|
| 2017 | 4,800 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 550 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
|
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,799 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,444 |
R$ 56.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 56.50
|
| 2017 | 4,798 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 553 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,797 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 340 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,795 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 549 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,794 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,442 |
R$ 2,486.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,486.00
|
| 2017 | 4,793 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 4,792 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,441 |
R$ 8,570.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 8,570.00
|
| 2017 | 4,791 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 339 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,790 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 547 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
|
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 4,789 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,440 |
R$ 9,364.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 9,364.50
|
| 2017 | 4,788 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 546 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
|
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,787 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,439 |
R$ 1,163.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,163.60
|
| 2017 | 4,786 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,438 |
R$ 1,130.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,130.00
|
| 2017 | 4,785 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,437 |
R$ 1,930.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,930.50
|
| 2017 | 4,784 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,436 |
R$ 3,475.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 3,475.50
|
| 2017 | 4,783 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 338 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
|
ELIEZER PERPETUA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,782 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,435 |
R$ 7,405.15
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 7,405.15
|
| 2017 | 4,781 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 545 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,779 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 337 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
|
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,778 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,433 |
R$ 5,961.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,961.00
|
| 2017 | 4,777 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 336 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
|
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,776 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 2,432 |
R$ 4,449.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,449.50
|
| 2017 | 4,775 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,431 |
R$ 19,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 19,600.00
|
| 2017 | 4,774 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 335 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
|
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,772 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,429 |
R$ 2,867.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,867.80
|
| 2017 | 4,771 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,427 |
R$ 7,860.00
|
VALOR QUE SE PAGAR COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO CONTROLE DE PRAGA(DESRATIZAÇÃO E DESENCETIZAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA).
|
AGR SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTADA - EPP
|
R$ 7,860.00
|
| 2017 | 4,770 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 334 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
|
ELDETES TEXEIRA ALVES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,769 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 2,426 |
R$ 2,880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DIVERSOS.
|
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
|
R$ 2,880.00
|
| 2017 | 4,768 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 2,425 |
R$ 11,598.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 4,767 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,401 |
R$ 23,016.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 23,016.00
|
| 2017 | 4,766 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,400 |
R$ 138,434.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 138,434.50
|
| 2017 | 4,765 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,399 |
R$ 65,707.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 65,707.50
|
| 2017 | 4,764 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,398 |
R$ 8,008.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 8,008.20
|
| 2017 | 4,763 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,088 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,762 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,397 |
R$ 4,363.85
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 4,363.85
|
| 2017 | 4,761 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,402 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS COM FORNECIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,760 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,396 |
R$ 30,030.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, NO TRECHO BBA/MAO/BBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
R$ 30,030.00
|
| 2017 | 4,759 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 2,394 |
R$ 3,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFECÇÃO DE CRACHAS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA PARA UBS DA ZONA URBANA E RURAL.
|
NABIO OLIVEIRA DUARTE - ME
|
R$ 3,320.00
|
| 2017 | 4,758 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,393 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 4,757 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,392 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 4,756 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,391 |
R$ 15,472.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 15,472.50
|
| 2017 | 4,755 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 2,389 |
R$ 107,533.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 107,533.80
|
| 2017 | 4,754 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,388 |
R$ 145,144.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 145,144.20
|
| 2017 | 4,753 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 2,387 |
R$ 89,598.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 89,598.00
|
| 2017 | 4,751 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 619 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
|
VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,750 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 4,749 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,748 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 585 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,747 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 581 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,746 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 1,091 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,745 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
GLECIA VIEIRA VALES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,744 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
|
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,743 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,742 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 530 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,741 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,086 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
|
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 4,740 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 522 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,739 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 1,802 |
R$ 48,285.88
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ALDEIA PIRANHA, ZONA RURAL, RIO IGAPÓ. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº065/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº008/2017.
|
GERALDO ALVES LIMA FILHO
|
R$ 48,285.88
|
| 2017 | 4,738 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,251 |
R$ 19,951.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIOANDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
|
R$ 19,951.75
|
| 2017 | 4,737 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,802 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ALDEIA PIRANHA, ZONA RURAL, RIO IGAPÓ. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº065/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº008/2017.
|
GERALDO ALVES LIMA FILHO
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 4,736 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,802 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ALDEIA PIRANHA, ZONA RURAL, RIO IGAPÓ. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº065/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº008/2017.
|
GERALDO ALVES LIMA FILHO
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 4,735 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,734 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 99 |
R$ 25,878.98
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 25,878.98
|
| 2017 | 4,733 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,756 |
R$ 75,000.00
|
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA COM ENERGIA RENOVAVEL DO TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA.
|
ASLAN SOLUÇÕES LTDA - ME
|
R$ 75,000.00
|
| 2017 | 4,732 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 895 |
R$ 3,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
|
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
|
R$ 3,560.00
|
| 2017 | 4,731 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,805 |
R$ 47,982.69
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
|
J R JAPECA BARBOSA - ME
|
R$ 47,982.69
|
| 2017 | 4,730 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 1,799 |
R$ 47,827.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
|
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
|
R$ 47,827.60
|
| 2017 | 4,729 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 1,800 |
R$ 47,538.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº066/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº009/2017.
|
J. A RABELO EIRELE - ME
|
R$ 47,538.10
|
| 2017 | 4,728 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,756 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA COM ENERGIA RENOVAVEL DO TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA.
|
ASLAN SOLUÇÕES LTDA - ME
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 4,727 | 11-10-2017 | 11-10-2010 | 395 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 14,300.00
|
| 2017 | 4,726 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,386 |
R$ 749,249.55
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1648 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 749,249.55
|
| 2017 | 4,725 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,644 |
R$ 21,572.80
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº69 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 21,572.80
|
| 2017 | 4,724 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,385 |
R$ 699,143.98
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº1877 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 699,143.98
|
| 2017 | 4,723 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,870 |
R$ 7,300.78
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,300.78
|
| 2017 | 4,722 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 22 |
R$ 614.48
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
INSS
|
R$ 614.48
|
| 2017 | 4,721 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 22 |
R$ 614.73
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
INSS
|
R$ 614.73
|
| 2017 | 4,720 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
R$ 2,455.00
|
| 2017 | 4,719 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 4,718 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 4,717 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 4,716 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
|
R$ 14,650.00
|
| 2017 | 4,715 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,663 |
R$ 6,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
|
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 4,714 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,384 |
R$ 90,801.62
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1644 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 90,801.62
|
| 2017 | 4,712 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,383 |
R$ 100,355.14
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 100,355.14
|
| 2017 | 4,711 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,642 |
R$ 8,355.01
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 8,355.01
|
| 2017 | 4,710 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,382 |
R$ 33,496.89
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1897 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
|
R$ 33,496.89
|
| 2017 | 4,709 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,889 |
R$ 102,491.73
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
|
R$ 102,491.73
|
| 2017 | 4,708 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,381 |
R$ 13,058.35
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1896 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 13,058.35
|
| 2017 | 4,707 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,888 |
R$ 68,889.67
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 68,889.67
|
| 2017 | 4,706 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 332 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
|
EDSON PRESTES MARQUES
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,705 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,641 |
R$ 19,740.06
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 19,740.06
|
| 2017 | 4,704 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 331 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
|
EDSON MOREIRA CAMPOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,703 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,380 |
R$ 50,708.01
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1646 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 50,708.01
|
| 2017 | 4,702 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 543 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
EDNO REGIS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,701 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 821 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
|
EDMILSON GUERREIRO VIDAL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,700 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 542 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
|
EDINEU MEIRELES VIEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,699 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 330 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
|
EDINEI DE CASTRO PANTOJA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,698 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,643 |
R$ 1,291.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 1,291.90
|
| 2017 | 4,697 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 329 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
|
EDERNILDO AMARAL MAR
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,696 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 820 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
DIANE BENTES DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,695 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 328 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
|
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,693 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 819 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
|
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,692 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 818 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,691 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 817 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
DEBORA RODRIGUES COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,690 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 152 |
R$ 1,324.78
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 1,324.78
|
| 2017 | 4,689 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 152 |
R$ 642.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 642.02
|
| 2017 | 4,688 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 151 |
R$ 23,612.58
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 23,612.58
|
| 2017 | 4,687 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 151 |
R$ 20,067.65
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 20,067.65
|
| 2017 | 4,686 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,379 |
R$ 54,095.96
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 54,095.96
|
| 2017 | 4,685 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,378 |
R$ 14,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
|
R$ 14,400.00
|
| 2017 | 4,684 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,877 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 4,683 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 537 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
R$ 2,400.00
|
| 2017 | 4,682 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 327 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
|
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,681 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,875 |
R$ 25,672.80
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 25,672.80
|
| 2017 | 4,680 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 536 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 4,679 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 326 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
|
CLEUDIANE BESSA PRESTES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,678 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 325 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,677 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 535 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,676 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 324 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,675 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 534 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
|
CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,674 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 323 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
|
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,673 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 533 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
|
CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,672 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 322 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,671 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 320 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
|
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,670 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 75 |
R$ 7,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 4,669 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 319 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,668 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 813 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
ARIMAR MENDES DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,667 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 2,891.60
|
| 2017 | 4,666 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 316 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
|
ARI FONSECA VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,665 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
|
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,664 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 532 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
|
ANTONIO CESAR MACHADO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,662 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 44 |
R$ 10,307.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,307.00
|
| 2017 | 4,661 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,087 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
|
ANGELA TORRES GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,659 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 526 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
|
ANDERSON RODRIGUES BRAGA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,658 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,146 |
R$ 4,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,500.00
|
| 2017 | 4,657 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,656 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,655 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,874 |
R$ 7,824.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,824.00
|
| 2017 | 4,654 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 315 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,653 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,872 |
R$ 33,570.67
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1085 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 33,570.67
|
| 2017 | 4,651 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,650 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 520 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
|
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,649 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,648 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 519 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,647 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 529 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,646 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,873 |
R$ 4,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 4,500.00
|
| 2017 | 4,645 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,892 |
R$ 6,685.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,685.00
|
| 2017 | 4,644 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 312 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
|
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,643 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 517 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,642 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,147 |
R$ 32,936.39
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 32,936.39
|
| 2017 | 4,641 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 311 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,640 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,703 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATE A ESCOLA M. SÃO SEBASTIÃO.
|
ADELSON SÁ DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,639 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,876 |
R$ 118,638.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
|
R$ 118,638.00
|
| 2017 | 4,638 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 310 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,637 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 149 |
R$ 4,713.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,713.12
|
| 2017 | 4,636 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 41 |
R$ 8,207.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 8,207.00
|
| 2017 | 4,635 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,813.33
|
| 2017 | 4,634 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 4,633 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,081 |
R$ 19,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
R$ 19,000.00
|
| 2017 | 4,632 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,377 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,631 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,082 |
R$ 6,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 4,630 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 4,629 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,871 |
R$ 74,788.63
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
|
R$ 74,788.63
|
| 2017 | 4,628 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,141 |
R$ 66,569.42
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
R$ 66,569.42
|
| 2017 | 4,627 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,143 |
R$ 206,943.12
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 206,943.12
|
| 2017 | 4,626 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,142 |
R$ 133,367.47
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 133,367.47
|
| 2017 | 4,625 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,085 |
R$ 8,053.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 8,053.05
|
| 2017 | 4,624 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 4,623 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,882 |
R$ 4,367.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,367.70
|
| 2017 | 4,622 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,372 |
R$ 2,195.85
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,195.85
|
| 2017 | 4,621 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,884 |
R$ 6,955.45
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,955.45
|
| 2017 | 4,620 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 1,705 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
|
PAULO VIEIRA DE SÁ
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 4,619 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 329 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
|
EDERNILDO AMARAL MAR
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,618 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 378 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,617 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 389 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,616 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 872 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
|
WILDILAN BARBOSA COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,615 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 868 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
|
WALDINA DINIZ TAVARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,614 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 616 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
TALLES SOUZA VALENTE
|
R$ 270.00
|
| 2017 | 4,613 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,612 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 381 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
|
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,611 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 386 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,610 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 618 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,609 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 383 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,608 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 614 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,607 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 607 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
|
RONILDO ROBERTO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,606 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 380 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,605 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 610 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
|
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,604 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 605 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
RODRIAN SOUZA SANTANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,603 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,136 |
R$ 56,641.65
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 56,641.65
|
| 2017 | 4,602 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 863 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,601 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,600 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 379 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
RITO NONATO DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,599 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,879 |
R$ 5,533.94
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,533.94
|
| 2017 | 4,598 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 376 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,597 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 375 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,596 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 4,595 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 604 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
|
RAILSON CARDOSO BARBOSA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,594 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,139 |
R$ 1,337.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1630 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,337.00
|
| 2017 | 4,593 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 84 |
R$ 16,190.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,190.70
|
| 2017 | 4,592 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 4,591 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 850 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,590 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,137 |
R$ 10,084.35
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 10,084.35
|
| 2017 | 4,589 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 603 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
RAI DE OLIVEIRA SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,588 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,138 |
R$ 24,568.70
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 24,568.70
|
| 2017 | 4,587 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 601 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,586 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 794 |
R$ 14,061.00
|
COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 14,061.00
|
| 2017 | 4,585 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 599 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,584 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 597 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,583 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 1,093 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
OZETH FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,582 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,134 |
R$ 5,854.52
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,854.52
|
| 2017 | 4,581 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 19 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,874.00
|
| 2017 | 4,580 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 596 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,579 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 847 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
OSMAR FONTES GOES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,578 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 595 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
|
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,577 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,133 |
R$ 2,277.21
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
R$ 2,277.21
|
| 2017 | 4,576 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 373 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NUNES JAPECA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,575 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 593 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
|
NONATO ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,574 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 589 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,573 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 39 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 4,572 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 372 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,571 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,079 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 4,570 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 371 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
|
MESSIAS DA SILVA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,569 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,140 |
R$ 1,030.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,030.70
|
| 2017 | 4,568 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,131 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 4,567 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,132 |
R$ 7,437.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1631 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
R$ 7,437.00
|
| 2017 | 4,566 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,881 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 4,565 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,880 |
R$ 1,218.10
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
R$ 1,218.10
|
| 2017 | 4,564 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,376 |
R$ 875.28
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
R$ 875.28
|
| 2017 | 4,563 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,887 |
R$ 16,507.79
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
R$ 16,507.79
|
| 2017 | 4,562 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,375 |
R$ 5,848.46
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª09 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
R$ 5,848.46
|
| 2017 | 4,561 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 18 |
R$ 720.24
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 720.24
|
| 2017 | 4,560 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,130 |
R$ 10,243.95
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
R$ 10,243.95
|
| 2017 | 4,559 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,129 |
R$ 17,807.79
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1081 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 17,807.79
|
| 2017 | 4,558 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,374 |
R$ 5,307.86
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 5,307.86
|
| 2017 | 4,557 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,640 |
R$ 814.14
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº33 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 814.14
|
| 2017 | 4,556 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,883 |
R$ 10,787.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
R$ 10,787.00
|
| 2017 | 4,555 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,128 |
R$ 15,229.99
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
R$ 15,229.99
|
| 2017 | 4,554 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,127 |
R$ 21,907.70
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 21,907.70
|
| 2017 | 4,553 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,878 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N35 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 4,552 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,885 |
R$ 12,784.63
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 12,784.63
|
| 2017 | 4,551 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 799 |
R$ 2,484.03
|
PELA DESPESA PAGA DO COMPLEMTO DO EMPENHO Nº128 REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 2,484.03
|
| 2017 | 4,550 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,373 |
R$ 468.42
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
R$ 468.42
|
| 2017 | 4,549 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,890 |
R$ 12,668.58
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
R$ 12,668.58
|
| 2017 | 4,548 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,869 |
R$ 1,817.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1027 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,817.00
|
| 2017 | 4,545 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,135 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1088 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,544 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 4,543 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,886 |
R$ 10,072.75
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
|
R$ 10,072.75
|
| 2017 | 4,542 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,126 |
R$ 12,390.45
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
R$ 12,390.45
|
| 2017 | 4,541 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,125 |
R$ 37,965.50
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
|
R$ 37,965.50
|
| 2017 | 4,540 | 21-08-2017 | 19-09-2017 | 1,663 |
R$ 6,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
|
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 4,539 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 37 |
R$ 17,067.77
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,067.77
|
| 2017 | 4,538 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,371 |
R$ 43,801.85
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA II - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 43,801.85
|
| 2017 | 4,537 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,637 |
R$ 4,191.14
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 4,191.14
|
| 2017 | 4,536 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,636 |
R$ 3,212.10
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 3,212.10
|
| 2017 | 4,535 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,370 |
R$ 118,326.56
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1638 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 118,326.56
|
| 2017 | 4,534 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,635 |
R$ 7,003.39
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 7,003.39
|
| 2017 | 4,533 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,868 |
R$ 23,759.99
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 23,759.99
|
| 2017 | 4,532 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,124 |
R$ 54,757.47
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1637 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 54,757.47
|
| 2017 | 4,531 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,511 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 4,530 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,867 |
R$ 2,349.30
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 2,349.30
|
| 2017 | 4,529 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 56 |
R$ 11,408.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,408.60
|
| 2017 | 4,528 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1 |
R$ 17,840.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,840.00
|
| 2017 | 4,527 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 149 |
R$ 4,612.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,612.92
|
| 2017 | 4,526 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,813.33
|
| 2017 | 4,525 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 4,524 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 41 |
R$ 4,707.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,707.00
|
| 2017 | 4,523 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 44 |
R$ 10,307.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,307.00
|
| 2017 | 4,522 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 2,891.60
|
| 2017 | 4,521 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 149 |
R$ 4,300.62
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,300.62
|
| 2017 | 4,520 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 41 |
R$ 4,707.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,707.00
|
| 2017 | 4,519 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 149 |
R$ 4,612.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,612.92
|
| 2017 | 4,518 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 41 |
R$ 4,707.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,707.00
|
| 2017 | 4,517 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 41 |
R$ 4,503.81
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,503.81
|
| 2017 | 4,516 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 149 |
R$ 4,612.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,612.92
|
| 2017 | 4,515 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 41 |
R$ 4,707.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,707.00
|
| 2017 | 4,514 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 149 |
R$ 4,491.72
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,491.72
|
| 2017 | 4,513 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 41 |
R$ 4,707.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,707.00
|
| 2017 | 4,512 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 149 |
R$ 4,461.72
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,461.72
|
| 2017 | 4,511 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 41 |
R$ 4,707.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,707.00
|
| 2017 | 4,510 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 149 |
R$ 5,834.04
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 5,834.04
|
| 2017 | 4,509 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 41 |
R$ 5,276.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 5,276.00
|
| 2017 | 4,508 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 149 |
R$ 5,068.58
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 5,068.58
|
| 2017 | 4,507 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 41 |
R$ 5,276.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 5,276.00
|
| 2017 | 4,506 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 149 |
R$ 3,288.08
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,288.08
|
| 2017 | 4,505 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 41 |
R$ 8,633.69
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 8,633.69
|
| 2017 | 4,504 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,813.33
|
| 2017 | 4,503 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 4,502 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 150 |
R$ 4,306.51
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,306.51
|
| 2017 | 4,501 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 4,500 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 40 |
R$ 2,240.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,240.00
|
| 2017 | 4,499 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,813.33
|
| 2017 | 4,498 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 4,497 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,813.33
|
| 2017 | 4,496 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 4,495 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,813.33
|
| 2017 | 4,494 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 4,493 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,813.33
|
| 2017 | 4,492 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 4,491 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,813.33
|
| 2017 | 4,490 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 4,489 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 150 |
R$ 3,423.22
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,423.22
|
| 2017 | 4,488 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 40 |
R$ 2,277.78
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,277.78
|
| 2017 | 4,487 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 2,891.60
|
| 2017 | 4,486 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 2,891.60
|
| 2017 | 4,485 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 2,891.60
|
| 2017 | 4,484 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 10 |
R$ 1,445.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AA 1ª PARC. DO 13ª SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 1,445.80
|
| 2017 | 4,483 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 2,891.60
|
| 2017 | 4,482 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 2,891.60
|
| 2017 | 4,481 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 2,891.60
|
| 2017 | 4,480 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 10 |
R$ 1,445.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 1,445.80
|
| 2017 | 4,479 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 10 |
R$ 915.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 915.67
|
| 2017 | 4,478 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 44 |
R$ 10,307.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,307.00
|
| 2017 | 4,477 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 44 |
R$ 10,619.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,619.30
|
| 2017 | 4,476 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 44 |
R$ 4,958.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 1ª PARC. 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,958.30
|
| 2017 | 4,475 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 44 |
R$ 10,869.14
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,869.14
|
| 2017 | 4,474 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 44 |
R$ 10,307.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,307.00
|
| 2017 | 4,473 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 44 |
R$ 10,244.53
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,244.53
|
| 2017 | 4,472 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 44 |
R$ 9,682.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 9,682.30
|
| 2017 | 4,471 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 44 |
R$ 10,712.93
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 10,712.93
|
| 2017 | 4,470 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 44 |
R$ 8,776.57
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
R$ 8,776.57
|
| 2017 | 4,469 | 30-09-2017 | 30-09-2017 | 2,368 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA COMUNIDADE DO GUAJARÁ.
|
SEBASTIÃO PINHEIRO DA CRUZ
|
R$ 4,500.00
|
| 2017 | 4,468 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 2,367 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA DIVERSAS.
|
R D DE SOUZA SERIGRAFIA
|
R$ 8,000.00
|
| 2017 | 4,467 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 2,366 |
R$ 1,375.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
|
R$ 1,375.00
|
| 2017 | 4,466 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,365 |
R$ 65,985.82
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª012/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 65,985.82
|
| 2017 | 4,465 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,364 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0247/2017-GPMB.
|
DAYANA VILHENA DA SILVA
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 4,464 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,363 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 178 ANOS DO DIST. AXININ.
|
DILCEMAR SILVA DA FONSECA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,463 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,362 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 4,462 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,361 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,461 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,360 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DAMIANNA OLIVEIRA MAR
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,460 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,359 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NILCILENE MOREIRA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,459 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 2,358 |
R$ 1,580.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA
|
NILZA PINHEIRO DA CRUZ
|
R$ 1,580.00
|
| 2017 | 4,458 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,356 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CESARIANO DOS SANTOS MARQUUES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,457 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,357 |
R$ 25,017.55
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª025/2017.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
R$ 25,017.55
|
| 2017 | 4,456 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,355 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO.
|
SIDNEY NASCIMENTO MALHEIRO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,455 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 2,354 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 30/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0240/2017-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 4,454 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,353 |
R$ 5,462.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,462.00
|
| 2017 | 4,453 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,352 |
R$ 795.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DESTINADO A SUPRI AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
B A ELETRICA LTDA
|
R$ 795.00
|
| 2017 | 4,452 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,350 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ZILDA BRASIL LABORDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,451 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,349 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,450 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 2,348 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TEREZINHA BARBOSA MACIEL
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 4,449 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,322 |
R$ 140,509.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 140,509.50
|
| 2017 | 4,448 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,347 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES.
|
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 4,447 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,346 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,446 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,345 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 27/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0234/2017-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
R$ 440.00
|
| 2017 | 4,445 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 2,344 |
R$ 4,750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 QUADROS INSTITUCIONAIS.
|
LUIS RICARDO FERNANDES MOURÃO
|
R$ 4,750.00
|
| 2017 | 4,444 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 2,343 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 26/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº0236/2017-GPMB.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,443 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,342 |
R$ 6,550.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
A B DE QUEIROZ - ME
|
R$ 6,550.00
|
| 2017 | 4,442 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,341 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
A B DE QUEIROZ - ME
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 4,441 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,340 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0235/2017-GPMB.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
R$ 1,320.00
|
| 2017 | 4,440 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,339 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DO GLORIOSO SÇAO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,439 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,338 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0238/2017-GPMB.
|
AMARILDO BENTES COLARES
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 4,438 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 2,337 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA AUXILIADORA MACHADO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,437 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,336 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS DE BARCO NOS TRECHOS MAO/BBA/MAO PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DE MMA PARA PARTICIPAÇÃO DO I BORBA FIGHT COMBATE.
|
TIAGO MORENO DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,436 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,335 |
R$ 12,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
R$ 12,600.00
|
| 2017 | 4,435 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,334 |
R$ 868.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VIA MARCONI VEICULOS LTDA
|
R$ 868.00
|
| 2017 | 4,434 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,333 |
R$ 24,146.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 24,146.80
|
| 2017 | 4,433 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 2,332 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,432 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,331 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALVARO MOREIRA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,431 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,330 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,430 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 2,329 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
REGINA MACIEL DE SOUZA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,429 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,328 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALES RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,428 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,327 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,427 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,326 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,426 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,325 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,425 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,324 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,424 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 2,323 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,422 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 2,321 |
R$ 16,975.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 16,975.00
|
| 2017 | 4,421 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,320 |
R$ 2,968.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A UNIDADE HOSPITALAR MUNDOCA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
R$ 2,968.00
|
| 2017 | 4,420 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,319 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS DORES DO BAIRRO RECREIO.
|
ANTONIO JAILSON COLARES JATAÍ
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,419 | 19-09-2017 | 19-09-2017 | 2,317 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 23/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2017-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 4,418 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,314 |
R$ 303.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 303.40
|
| 2017 | 4,417 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,313 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 4,416 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,312 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,415 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,311 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,414 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,310 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANANDRA FREITAS TAVARES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,413 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,309 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SINEIDE MACHADO PINHEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,412 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,308 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FRANCIRLEI RABELO BANDEIRA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,411 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 2,307 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JORNATAN DE SÁ SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,410 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,305 |
R$ 1,734.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIRÇÕES (MARMITEX), DESTINADOS A COLABORADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
R$ 1,734.00
|
| 2017 | 4,409 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,304 |
R$ 1,299.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
R$ 1,299.30
|
| 2017 | 4,408 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,303 |
R$ 1,680.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ENGRANAGEM, PEÇAS TEMPERADAS.
|
JACY ROMUALDO NASCIMENTO
|
R$ 1,680.00
|
| 2017 | 4,407 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,302 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO FESTEJO DA COMUNIDADE COSTA DO BOIADOR.
|
MARTA DA SILVA NERI
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,406 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,250 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS 1ª CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.
|
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 4,405 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,294 |
R$ 2,445.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS DIVERSOS. CONF PP Nª018/2017.
|
M R BENTES E SOUZA
|
R$ 2,445.70
|
| 2017 | 4,404 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,293 |
R$ 111,693.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PP Nª025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 111,693.00
|
| 2017 | 4,403 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,290 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2017-GPMB.
|
AMILTON RAMOS LOPES
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 4,402 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,289 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO ESTUDANTIL DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
VALKSON MOTA BARBOSA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,401 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 2,288 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 13/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2017-GPMB.
|
MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ PAES
|
R$ 440.00
|
| 2017 | 4,400 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,287 |
R$ 9,490.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 9,490.90
|
| 2017 | 4,399 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,286 |
R$ 16,375.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 16,375.00
|
| 2017 | 4,398 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,285 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERIKA SILVA DE ARRUDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,397 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,284 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA FONSECA FROES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,396 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 2,283 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JULIMARCIA COUTUNHO DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 4,395 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,282 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KATIA GONZAGA DA FONSECA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,394 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,281 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANILSON DE ASSIS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,393 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,280 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDECI NEVES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,392 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,279 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELISANGELA SÁ DE ALMEIDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,391 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,278 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,390 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,277 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROSANIRA RODRIGUES ALVES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,389 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 2,276 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DALVA ESTRELA RIBEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,388 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,275 |
R$ 7,766.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA ALICE RABELO
|
R$ 7,766.50
|
| 2017 | 4,387 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 2,274 |
R$ 5,660.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JO PNEUS LTDA
|
R$ 5,660.00
|
| 2017 | 4,386 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,274 |
R$ 25,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JO PNEUS LTDA
|
R$ 25,000.00
|
| 2017 | 4,385 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 2,270 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTOINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
ERICELIA AÇO PINHEIRO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 4,384 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,269 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO GRAFICA DIVERSAS.
|
ANTONIO EMANUEL MACHADO PANTOJA
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 4,383 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,268 |
R$ 13,477.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 13,477.30
|
| 2017 | 4,382 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,267 |
R$ 36,010.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 36,010.40
|
| 2017 | 4,381 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,266 |
R$ 21,649.99
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 21,649.99
|
| 2017 | 4,380 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,265 |
R$ 16,089.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 16,089.50
|
| 2017 | 4,379 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,255 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NILZIVANE PALHETA DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,378 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,263 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,377 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,262 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,376 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,261 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALCIELE RODRIGUES SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,374 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,259 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RONALD MARCELO VALENTE MARQUES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,373 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,258 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NICELENE COLARES FARIAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,372 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,257 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADRIANA SARAIVA FRANCA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,371 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 2,256 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,370 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,264 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GRACILENE DA SILVA SARAIVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,369 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,249 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTOS PARA ARRECADAR FUNDOS P ALUNOS DA FACULDADE ITALO BRASILEIRO.
|
ALICE PAIXÃO DOS SANTOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,368 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,248 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0213/2017-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 4,367 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 2,247 |
R$ 550.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA DIVERSOS, BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO EMANUEL MACHADO PANTOJA
|
R$ 550.00
|
| 2017 | 4,366 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 2,246 |
R$ 38,305.10
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª017/2017.
|
F G CAMPOS - ME
|
R$ 38,305.10
|
| 2017 | 4,365 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,245 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0212/2017-GPMB.
|
JOSE MELO DE SOUZA
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 4,364 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 2,243 |
R$ 2,340.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 2,340.00
|
| 2017 | 4,363 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,242 |
R$ 20,323.04
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª014/2017
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
R$ 20,323.04
|
| 2017 | 4,362 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,241 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 11 A 19/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
R$ 1,320.00
|
| 2017 | 4,361 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,240 |
R$ 560.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 10 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0209/2017-GPMB.
|
DANNY VIEIRA BESSA
|
R$ 560.00
|
| 2017 | 4,360 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,239 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,359 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,238 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 4,358 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,237 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERICA PEREIRA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,357 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,236 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,356 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,235 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA CASTRO MASCARENHAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,355 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,234 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RITA SANTANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,354 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 2,233 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCIA RIBEIRO RAMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,352 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,231 |
R$ 480.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0211/2017-GPMB.
|
ERIKSON CESAR DA SILVA
|
R$ 480.00
|
| 2017 | 4,351 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,230 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0208/2017-GPMB.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 4,349 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,228 |
R$ 3,311.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 3,311.75
|
| 2017 | 4,348 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,227 |
R$ 2,054.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADA EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
R$ 2,054.00
|
| 2017 | 4,347 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,226 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FESTEJOS DE N. SRA. DO ROSARIO, PADROEIRO DO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
MANOEL SANTANA PAES CARDOS
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 4,346 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,225 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE VILA IZABEL.
|
RONEY BENTES DA CRUZ
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 4,345 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,224 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO, PROX ALDEIA SORVAL.
|
DEMÉTRIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,344 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,223 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, MASCULINO, FEMININO E JUVENIL DA COMUNIDADE MUCAJÁ.
|
EDINEI BARROS CUNHA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,343 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,222 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, MASC. E FEM. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
JUCICLEY ROLIM DE ASSIS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 4,342 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 2,221 |
R$ 3,976.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
|
R$ 3,976.00
|
| 2017 | 4,341 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 2,220 |
R$ 2,690.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
|
R$ 2,690.00
|
| 2017 | 4,340 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,215 |
R$ 4,112.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 4,112.40
|
| 2017 | 4,339 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,214 |
R$ 4,180.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,180.50
|
| 2017 | 4,338 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,213 |
R$ 9,042.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 9,042.00
|
| 2017 | 4,337 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,212 |
R$ 11,598.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 4,336 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,211 |
R$ 2,840.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PPNª009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,840.50
|
| 2017 | 4,335 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,210 |
R$ 7,983.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 7,983.50
|
| 2017 | 4,334 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,208 |
R$ 386.45
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 386.45
|
| 2017 | 4,333 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,207 |
R$ 1,708.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,708.20
|
| 2017 | 4,332 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,206 |
R$ 3,153.55
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 3,153.55
|
| 2017 | 4,331 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,205 |
R$ 8,378.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 8,378.50
|
| 2017 | 4,330 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 2,204 |
R$ 14,344.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 14,344.50
|
| 2017 | 4,329 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,203 |
R$ 33,721.22
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 33,721.22
|
| 2017 | 4,328 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,202 |
R$ 64,618.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 64,618.00
|
| 2017 | 4,327 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,201 |
R$ 15,768.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª14/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 15,768.00
|
| 2017 | 4,326 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,200 |
R$ 6,599.25
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 6,599.25
|
| 2017 | 4,325 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,199 |
R$ 2,912.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 2,912.00
|
| 2017 | 4,323 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,198 |
R$ 3,778.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 3,778.00
|
| 2017 | 4,322 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,197 |
R$ 3,032.25
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 3,032.25
|
| 2017 | 4,321 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,196 |
R$ 2,410.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,410.00
|
| 2017 | 4,320 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 2,195 |
R$ 710.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 710.00
|
| 2017 | 4,319 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,194 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO.
|
MARTA DA SILVA NERI
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 4,318 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,193 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE FUSTSAL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
EMERSON FERREIRA MOREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 4,317 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,192 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JUCINEIDE TAVARES DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,316 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,191 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARILENE PRESTES LINHARES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,315 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,190 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,314 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,189 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KATRINA KRISTEN TEREZA DE SÁ AQUINO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,312 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,187 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO JULIO DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,311 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,186 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IZADORA DAMASCENO DE OURO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 4,310 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,185 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO.
|
ELIZELTON MOREIRA GUERREIRO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,309 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,184 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EVENTOS CULTURAIS COM TEMA DE DIVERSIDADE CULTURAL.
|
GEFERSON TAVARES DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 4,308 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,174 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.
|
ALEXANDRE LEITE VILHENA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 4,307 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,173 |
R$ 7,766.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
|
MARIA ALICE RABELO
|
R$ 7,766.50
|
| 2017 | 4,306 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 2,172 |
R$ 4,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
|
MARIA DE LURDES DA FONSECA
|
R$ 4,900.00
|
| 2017 | 4,305 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 2,171 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,304 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,170 |
R$ 16,653.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª010/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 16,653.20
|
| 2017 | 4,303 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,169 |
R$ 16,653.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª010/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 16,653.20
|
| 2017 | 4,302 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,168 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE PARA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,301 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,167 |
R$ 2,640.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 24/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0219/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 2,640.00
|
| 2017 | 4,300 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,166 |
R$ 970.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 970.00
|
| 2017 | 4,299 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 2,165 |
R$ 30,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DOS SUS NO TRECHO BBA/MAO/BBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
R$ 30,800.00
|
| 2017 | 4,298 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,163 |
R$ 52,501.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª10/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 52,501.75
|
| 2017 | 4,297 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,164 |
R$ 52,501.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 52,501.75
|
| 2017 | 4,296 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 2,162 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS.
|
MARIA DO SOCORRO GONZAGA PANTOJA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 4,295 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,161 |
R$ 56,778.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 56,778.00
|
| 2017 | 4,294 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,157 |
R$ 850.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE ACRILICOS EM ONIBUS ESCOLARES.
|
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
|
R$ 850.00
|
| 2017 | 4,293 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 2,156 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDA LILIAN LEÃO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,292 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,155 |
R$ 6,526.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DO SETOR RODOVIARIO QUE SE ENCONTRAM NO DISTRITO DE AXINIM.
|
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
|
R$ 6,526.32
|
| 2017 | 4,291 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,151 |
R$ 9,357.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 9,357.32
|
| 2017 | 4,290 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,150 |
R$ 742.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 742.60
|
| 2017 | 4,289 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,149 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 4,288 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,148 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 4,287 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,147 |
R$ 24,815.19
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 24,815.19
|
| 2017 | 4,286 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 370 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MESSIAS BARBOSA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,285 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 369 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,284 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 843 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
|
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,283 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 366 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,282 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 367 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,281 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 840 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,280 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 837 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,279 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 363 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
MARGARETH ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,278 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,645 |
R$ 8,121.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº787 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 8,121.20
|
| 2017 | 4,277 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 361 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,276 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 362 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL LUIZ CORREIA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,275 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 582 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,274 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 580 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,273 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 579 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
MAILSON DE GOES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,272 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 360 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MACIO ROCHA DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,271 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,892 |
R$ 6,685.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,685.00
|
| 2017 | 4,270 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 75 |
R$ 7,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 4,269 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,872 |
R$ 33,570.67
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1085 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 33,570.67
|
| 2017 | 4,268 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 573 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
|
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,267 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,874 |
R$ 7,824.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,824.00
|
| 2017 | 4,266 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 574 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 4,265 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,146 |
R$ 4,050.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,050.00
|
| 2017 | 4,264 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 351 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,263 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 1,452 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,262 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 358 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
|
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,261 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 564 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
JOÃO DE SOUZA VIANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,260 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,873 |
R$ 4,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 4,500.00
|
| 2017 | 4,259 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 834 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,258 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,145 |
R$ 7,033.19
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,033.19
|
| 2017 | 4,257 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 353 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
JORGE PASSOS MORAES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,256 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 349 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,255 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,646 |
R$ 7,366.81
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº51 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,366.81
|
| 2017 | 4,254 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,144 |
R$ 16,555.12
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1634 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 16,555.12
|
| 2017 | 4,253 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,394 |
R$ 42,873.64
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 42,873.64
|
| 2017 | 4,252 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,251 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,875 |
R$ 26,019.43
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 26,019.43
|
| 2017 | 4,250 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,082 |
R$ 9,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 4,249 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,081 |
R$ 19,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
R$ 19,000.00
|
| 2017 | 4,248 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 4,247 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,871 |
R$ 74,788.63
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
|
R$ 74,788.63
|
| 2017 | 4,246 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,876 |
R$ 120,665.82
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
|
R$ 120,665.82
|
| 2017 | 4,245 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,085 |
R$ 8,053.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 8,053.05
|
| 2017 | 4,244 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,143 |
R$ 59,118.48
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 59,118.48
|
| 2017 | 4,243 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,393 |
R$ 145,850.27
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº786 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 145,850.27
|
| 2017 | 4,242 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,142 |
R$ 106,536.82
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 106,536.82
|
| 2017 | 4,241 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,392 |
R$ 26,432.83
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 26,432.83
|
| 2017 | 4,240 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 4,239 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,870 |
R$ 707,645.47
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 707,645.47
|
| 2017 | 4,238 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,644 |
R$ 775,028.18
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº69 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 775,028.18
|
| 2017 | 4,237 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,141 |
R$ 58,122.60
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
R$ 58,122.60
|
| 2017 | 4,236 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 89 |
R$ 8,944.89
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,944.89
|
| 2017 | 4,235 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,886 |
R$ 10,494.36
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
|
R$ 10,494.36
|
| 2017 | 4,234 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,140 |
R$ 1,030.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,030.70
|
| 2017 | 4,233 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 84 |
R$ 17,127.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,127.70
|
| 2017 | 4,232 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,079 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 4,231 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,139 |
R$ 552.09
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1630 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
|
R$ 552.09
|
| 2017 | 4,230 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,390 |
R$ 784.91
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 784.91
|
| 2017 | 4,229 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,138 |
R$ 20,044.87
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 20,044.87
|
| 2017 | 4,228 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,077 |
R$ 4,523.83
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 4,523.83
|
| 2017 | 4,227 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,879 |
R$ 5,533.94
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,533.94
|
| 2017 | 4,226 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 4,225 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,137 |
R$ 9,078.09
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 9,078.09
|
| 2017 | 4,224 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 60 |
R$ 1,006.26
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,006.26
|
| 2017 | 4,223 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,136 |
R$ 52,600.95
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 52,600.95
|
| 2017 | 4,222 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 795 |
R$ 388.74
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 388.74
|
| 2017 | 4,221 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,135 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1088 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,220 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,083 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,219 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,882 |
R$ 4,176.87
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,176.87
|
| 2017 | 4,218 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,884 |
R$ 8,526.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
R$ 8,526.70
|
| 2017 | 4,217 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 794 |
R$ 14,061.00
|
COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 14,061.00
|
| 2017 | 4,216 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,134 |
R$ 180.39
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
R$ 180.39
|
| 2017 | 4,215 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 57 |
R$ 5,674.13
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,674.13
|
| 2017 | 4,214 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 19 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,874.00
|
| 2017 | 4,213 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 39 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 4,212 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,133 |
R$ 1,729.46
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,729.46
|
| 2017 | 4,211 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 107 |
R$ 547.75
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 547.75
|
| 2017 | 4,210 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,132 |
R$ 2,309.52
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1631 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
R$ 2,309.52
|
| 2017 | 4,209 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,391 |
R$ 5,127.48
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,127.48
|
| 2017 | 4,208 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,131 |
R$ 2,966.22
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
R$ 2,966.22
|
| 2017 | 4,207 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 17 |
R$ 1,033.78
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,033.78
|
| 2017 | 4,206 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,881 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 4,205 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,643 |
R$ 51,125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 51,125.00
|
| 2017 | 4,204 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 570 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,203 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 567 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,202 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 569 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,201 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 355 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,200 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,889 |
R$ 135,638.62
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
|
R$ 135,638.62
|
| 2017 | 4,199 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,642 |
R$ 107,571.12
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 107,571.12
|
| 2017 | 4,198 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 571 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,197 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 357 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,196 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 577 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,195 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,880 |
R$ 1,218.10
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
R$ 1,218.10
|
| 2017 | 4,194 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 356 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
LEONOR BENTES SENA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,193 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 572 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
|
LAZARO NEVES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,192 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 354 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,191 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,887 |
R$ 17,798.72
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
R$ 17,798.72
|
| 2017 | 4,189 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 347 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,188 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,641 |
R$ 112,165.41
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 112,165.41
|
| 2017 | 4,187 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 1,090 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
|
IONE RIBEIRO BARBOSA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,186 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 828 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HITANLAS COUTINHO LOPES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,185 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 557 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,184 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 556 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,183 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 826 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,182 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 344 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,181 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 825 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
|
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,180 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 4,179 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 342 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
|
GERDAIA ARES CAMPOS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,178 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 341 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
|
GERALDO ALVES DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,177 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 553 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,176 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,130 |
R$ 3,131.82
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
R$ 3,131.82
|
| 2017 | 4,175 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 824 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,174 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 551 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,173 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 550 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
|
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,172 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 340 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,171 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 549 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,170 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 339 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,169 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 38 |
R$ 6,779.83
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,779.83
|
| 2017 | 4,168 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 546 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
|
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,167 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 337 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
|
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,166 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 335 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
|
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,165 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,129 |
R$ 1,523.80
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1081 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 1,523.80
|
| 2017 | 4,164 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 545 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,163 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 338 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
|
ELIEZER PERPETUA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,162 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,078 |
R$ 16,283.99
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 16,283.99
|
| 2017 | 4,161 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 334 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
|
ELDETES TEXEIRA ALVES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,160 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 333 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
|
EDUARDO DE SOUZA VIANA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,159 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,640 |
R$ 7,440.10
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº33 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,440.10
|
| 2017 | 4,158 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,088 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,157 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 821 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
|
EDMILSON GUERREIRO VIDAL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,156 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 336 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
|
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,155 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,883 |
R$ 10,787.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
R$ 10,787.00
|
| 2017 | 4,154 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 541 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
EDER VIEIRA MOREIRA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 4,153 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 332 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
|
EDSON PRESTES MARQUES
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,152 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 331 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
|
EDSON MOREIRA CAMPOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,151 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,128 |
R$ 81.24
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
R$ 81.24
|
| 2017 | 4,150 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 820 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
DIANE BENTES DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,149 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 328 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
|
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,148 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 818 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,146 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 817 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
DEBORA RODRIGUES COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,145 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,639 |
R$ 14,831.35
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
R$ 14,831.35
|
| 2017 | 4,144 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,878 |
R$ 3,997.88
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N35 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,997.88
|
| 2017 | 4,143 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 327 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
|
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,142 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 814 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
|
CRISTIANE PANTOJA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,141 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 536 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 4,140 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,127 |
R$ 11,532.87
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 11,532.87
|
| 2017 | 4,139 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,638 |
R$ 9,765.62
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 9,765.62
|
| 2017 | 4,138 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,885 |
R$ 12,784.63
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 12,784.63
|
| 2017 | 4,137 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,890 |
R$ 12,699.73
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
R$ 12,699.73
|
| 2017 | 4,136 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,869 |
R$ 1,817.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1027 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,817.00
|
| 2017 | 4,135 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,888 |
R$ 78,932.18
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 78,932.18
|
| 2017 | 4,134 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 4,133 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 326 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
|
CLEUDIANE BESSA PRESTES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,132 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 325 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,131 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,126 |
R$ 7,779.72
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
R$ 7,779.72
|
| 2017 | 4,130 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 324 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 4,129 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 323 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
|
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,128 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 533 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
|
CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,127 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 321 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
|
BRASILINO DE SOUZA LIMA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,126 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 320 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
|
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,125 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 319 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,124 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,703 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATE A ESCOLA M. SÃO SEBASTIÃO.
|
ADELSON SÁ DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,123 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 16 |
R$ 4,610.73
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,610.73
|
| 2017 | 4,122 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,087 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
|
ANGELA TORRES GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,121 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 527 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDRE RODRIGUES VIDAL
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 4,120 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,636 |
R$ 2,884.15
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 2,884.15
|
| 2017 | 4,119 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,125 |
R$ 21,051.95
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
|
R$ 21,051.95
|
| 2017 | 4,118 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 526 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
|
ANDERSON RODRIGUES BRAGA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,117 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 72 |
R$ 17,045.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,045.92
|
| 2017 | 4,116 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,637 |
R$ 45,563.58
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 45,563.58
|
| 2017 | 4,115 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 37 |
R$ 17,444.63
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,444.63
|
| 2017 | 4,114 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 315 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,113 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,635 |
R$ 123,513.50
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 123,513.50
|
| 2017 | 4,112 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 520 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
|
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,111 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 519 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,110 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 312 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
|
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 4,109 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,868 |
R$ 23,759.99
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 23,759.99
|
| 2017 | 4,108 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 311 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,107 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 310 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,106 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,124 |
R$ 3,666.83
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1637 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 3,666.83
|
| 2017 | 4,105 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,634 |
R$ 46,184.87
|
PELA DESPESAPAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 46,184.87
|
| 2017 | 4,104 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,511 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 4,103 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1,867 |
R$ 2,349.30
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 2,349.30
|
| 2017 | 4,102 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 56 |
R$ 12,413.54
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,413.54
|
| 2017 | 4,101 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,800.00
|
| 2017 | 4,100 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,870 |
R$ 2,947.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,947.20
|
| 2017 | 4,099 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,098 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,097 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,847 |
R$ 1,016.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
|
R$ 1,016.00
|
| 2017 | 4,096 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,355 |
R$ 7,935.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LIVROS), BEM COMO RELACIONADO.
|
P P DE ARAUJO
|
R$ 7,935.00
|
| 2017 | 4,095 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,456 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 4,092 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,459 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 4,089 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,797 |
R$ 1,980.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 1,980.00
|
| 2017 | 4,088 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,796 |
R$ 7,852.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 7,852.75
|
| 2017 | 4,087 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,795 |
R$ 46,839.85
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 46,839.85
|
| 2017 | 4,086 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,794 |
R$ 1,069.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 015/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 1,069.50
|
| 2017 | 4,085 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,558 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE CAIÇARA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
ARILSON LOPES MENDONÇA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,084 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,117 |
R$ 23,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIRUGIÃO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
CESAR AUGUSTO VELA DELGADO
|
R$ 23,600.00
|
| 2017 | 4,083 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,377 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E AUDIO.
|
WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 4,082 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 738 |
R$ 479.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADO.
|
L O P COMERCIAL LTDA
|
R$ 479.00
|
| 2017 | 4,081 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 737 |
R$ 85.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DE INFORMATICA, BEM COMO RELACIONADO.
|
L O P COMERCIAL LTDA
|
R$ 85.00
|
| 2017 | 4,080 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,572 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE UMA LANCHA DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA VISTORIA DE OBRAS NA ZONA RURAL.
|
ANDRIENE DO NASCIMENTO ALVES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,079 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,691 |
R$ 15,191.10
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 15,191.10
|
| 2017 | 4,078 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,690 |
R$ 1,165.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 1,165.00
|
| 2017 | 4,077 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 499 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,076 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
|
ALZIRA FROTA TORRES
|
R$ 1,700.00
|
| 2017 | 4,075 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 283 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,074 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 497 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,073 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,283 |
R$ 455.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MARCIANO R GOMES EIRELI - ME
|
R$ 455.00
|
| 2017 | 4,072 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,820 |
R$ 993.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 150A DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DE 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº018/2017-CLP.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 993.00
|
| 2017 | 4,071 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 2,034 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,070 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 2,035 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDE VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,069 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 2,036 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALEBERTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,068 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 2,037 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,067 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 1,626 |
R$ 2,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DOS USUARIOS DO CRAS ITINERANTE NAS COMUNIDADES RURAIS.
|
TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 4,066 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,520 |
R$ 1,966.56
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS DO KARATER PARA O ESTADO DE SAO PAULO PARA SA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER.
|
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
|
R$ 1,966.56
|
| 2017 | 4,065 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 1,130 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 44 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES RURAIS.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 4,064 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 772 |
R$ 4,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 84 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO E CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES, RELATIVO A MARÇO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 4,200.00
|
| 2017 | 4,063 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 4,062 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,061 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 494 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
|
ANDERSON MARTINS PINTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,060 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,059 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
|
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 4,058 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,358 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE UMA LANCHA APARA APOIO NAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO PARA ASSUNTOS INDIGENAS.
|
ROSIMALDO VALENTE CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,057 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,020 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TORQUATO MOREIRA FILHO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,056 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,019 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDERLANE VIEIRA MOREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,055 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RODSON DE OLIVEIRA HAZAN
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,054 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDERSON DE SOUZA DE CASTRO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,053 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,052 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 14,300.00
|
| 2017 | 4,051 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 495 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
|
DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,050 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 495 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
|
DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 4,049 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,006 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, REALIZADA PELO SETOR DE CONVENIO DA PMB.
|
ELIAS PAZ VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 4,048 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,047 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,046 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 1,704 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUARAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUN. INDIGENA LARANJAL.
|
FRANCISCO BENTES GUIMARAES
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 4,045 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 377 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,044 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,043 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 853 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,042 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,994 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LOURDES PEREIRA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,041 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 491 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
|
JOSE BATISTA GARCIA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,040 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,039 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,703 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATE A ESCOLA M. SÃO SEBASTIÃO.
|
ADELSON SÁ DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,038 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 516 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA.
|
ADELSON SÁ DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,037 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,351 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCIANO R GOMES EIRELI - ME
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 4,036 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 806 |
R$ 6,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
|
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 4,035 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 4,034 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,544 |
R$ 1,170.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
R$ 1,170.00
|
| 2017 | 4,033 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 651 |
R$ 454.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DIVERSOS.
|
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
|
R$ 454.00
|
| 2017 | 4,032 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,298 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 4,031 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 687 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMP. MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAÕ 2017.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 4,030 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 393 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS SEMIFINAIS DO CAMP. MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAÕ 2017.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 4,029 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,583 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS NA APRESENTAÇAO DOS FESEJOS DE SAO JOAO NO DISTRITO DO AXINIM.
|
RAIDAN FERNANDES REGES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 4,028 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,266 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 115/2017-GPMB.
|
FELIPE QUEIROZ PANTOJA
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 4,027 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,686 |
R$ 7,148.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
F G CAMPOS - ME
|
R$ 7,148.30
|
| 2017 | 4,026 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,693 |
R$ 243.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 243.60
|
| 2017 | 4,025 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,692 |
R$ 5,098.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 5,098.60
|
| 2017 | 4,024 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,866 |
R$ 14,129.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 14,129.50
|
| 2017 | 4,023 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,022 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 4,022 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,804 |
R$ 20,218.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 20,218.10
|
| 2017 | 4,021 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 493 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
|
JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,020 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 281 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.
|
GEORGE PESTANA VIEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 4,019 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 177 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
|
CORACY LOPES DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 4,018 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 180 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,017 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 282 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
|
JOELMA GOES ROCHA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,016 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 635 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 4,015 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 4,014 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 181 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
|
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 4,013 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,675.00
|
| 2017 | 4,012 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 491 |
R$ 1,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
|
JOSE BATISTA GARCIA
|
R$ 1,900.00
|
| 2017 | 4,011 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,379 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 130/2017-GPMB.
|
ELISMARA SALVADOR TEIXEIRA
|
R$ 1,050.00
|
| 2017 | 4,010 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,540 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO(DISTRITO DE AXINIM)E(SAO PEDRO(VILA DE CAIÇARA) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº027531.
|
DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 4,009 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 1,677 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 4,008 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 795 |
R$ 16,307.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 16,307.20
|
| 2017 | 4,007 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,882 |
R$ 1,019.20
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,019.20
|
| 2017 | 4,006 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,884 |
R$ 1,337.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,337.70
|
| 2017 | 4,005 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 72 |
R$ 4,267.90
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,267.90
|
| 2017 | 4,004 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 37 |
R$ 1,274.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,274.00
|
| 2017 | 4,003 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,637 |
R$ 5,159.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 5,159.70
|
| 2017 | 4,002 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,635 |
R$ 26,053.30
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 26,053.30
|
| 2017 | 4,001 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,638 |
R$ 1,210.30
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,210.30
|
| 2017 | 4,000 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,638 |
R$ 9,332.05
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 9,332.05
|
| 2017 | 3,999 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 1,702 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,998 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,888 |
R$ 7,325.50
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 7,325.50
|
| 2017 | 3,997 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,888 |
R$ 9,898.98
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 9,898.98
|
| 2017 | 3,996 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 1,701 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
|
JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,995 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 1,697 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2017 | 3,994 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 1,699 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURUAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
ROZANILDA VIEIRA GOES
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,993 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 1,700 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
|
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,992 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,702 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,991 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,701 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
|
JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,990 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 872 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
|
WILDILAN BARBOSA COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,989 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 381 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
|
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,988 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 868 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
|
WALDINA DINIZ TAVARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,987 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 389 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,986 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 602 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,985 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 853 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,984 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 615 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,983 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 382 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
|
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,982 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 613 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
SIDNEY BRITO DE SOUZA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,981 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 384 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 3,980 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,979 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 359 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
LUIZ SABINO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,978 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 845 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,977 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 587 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
|
MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,976 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 841 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
|
MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,975 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 583 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,974 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 586 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,973 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,972 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 578 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
|
MAELHE VIEIRA MARTINS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,971 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 590 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 3,970 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 594 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,969 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
PEDRO DOS SANTOS COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,968 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,967 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,966 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 856 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,965 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 592 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 3,964 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
|
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,963 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
|
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,962 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,961 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 365 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
|
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,960 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,959 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 547 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
|
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,958 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 330 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
|
EDINEI DE CASTRO PANTOJA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,957 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 1,453 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSÉ, NAS PROX. COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
|
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,956 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 833 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 3,955 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 350 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,954 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JAIME NARCISO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,953 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 560 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,952 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 566 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,951 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 542 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
|
EDINEU MEIRELES VIEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,950 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 534 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
|
CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,949 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 543 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
EDNO REGIS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,948 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 537 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
R$ 2,400.00
|
| 2017 | 3,947 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 819 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
|
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,946 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,945 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 532 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
|
ANTONIO CESAR MACHADO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,944 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 1,454 |
R$ 20.25
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 20.25
|
| 2017 | 3,943 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 535 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,942 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 316 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
|
ARI FONSECA VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,941 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 813 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
ARIMAR MENDES DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,940 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 565 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
|
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,939 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 561 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,938 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 554 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,937 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 517 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,936 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,935 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,934 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,933 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 552 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,932 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 1,697 |
R$ 155.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 155.70
|
| 2017 | 3,931 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 377 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,930 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 530 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,929 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 1,899 |
R$ 3,141.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONF PP N°008/2017
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 3,141.40
|
| 2017 | 3,928 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | 581 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,927 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 3,926 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,925 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 585 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,924 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
GLECIA VIEIRA VALES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,923 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 1,086 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
|
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 3,922 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 522 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,921 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
|
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,920 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 3,919 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,800 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº066/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº009/2017.
|
J. A RABELO EIRELE - ME
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 3,918 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 1,801 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA NO PARANÁ DO MANDÍ, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº063/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº006/2017.
|
J F P DA SILVA - ME
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 3,917 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 1,801 |
R$ 47,221.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA NO PARANÁ DO MANDÍ, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº063/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº006/2017.
|
J F P DA SILVA - ME
|
R$ 47,221.67
|
| 2017 | 3,916 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,799 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
|
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 3,914 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,108 |
R$ 6,880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE 013 (TREZE) BOMBAS SUBMERSSAS.
|
JOEL DE SOUZA NEVES
|
R$ 6,880.00
|
| 2017 | 3,913 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,463 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
|
ANIZIA BENTES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,912 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,775 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 3,911 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,776 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 3,910 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 1,454 |
R$ 47.90
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 47.90
|
| 2017 | 3,909 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 3,908 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,469 |
R$ 8,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ REFORMA E CONSERVAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 8,900.00
|
| 2017 | 3,907 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,468 |
R$ 43,819.25
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 43,819.25
|
| 2017 | 3,906 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,467 |
R$ 6,985.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFORMAS E CONSERVAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 6,985.00
|
| 2017 | 3,905 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,466 |
R$ 30,298.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 30,298.90
|
| 2017 | 3,904 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 37.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 37.60
|
| 2017 | 3,903 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 28.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 28.20
|
| 2017 | 3,902 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,838 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
|
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,901 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,909 |
R$ 2,479.80
|
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONF PP N°013/2017
|
A R RODRIGUES E CIA LTDA
|
R$ 2,479.80
|
| 2017 | 3,900 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,899 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,898 | 02-08-2017 | 20-08-2017 | 1,661 |
R$ 11,598.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 3,897 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 185 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 3,896 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGAA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,895 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 494 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
|
ANDERSON MARTINS PINTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,894 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
|
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 3,893 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,892 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 183 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
IONE AZEVEDO GUEDES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,891 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,890 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,889 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,888 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,887 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 635 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,886 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 806 |
R$ 6,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
|
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 3,885 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 3,884 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 493 |
R$ 1,425.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
|
JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
|
R$ 1,425.00
|
| 2017 | 3,883 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 281 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.
|
GEORGE PESTANA VIEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 3,882 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 180 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,881 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 3,880 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 181 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
|
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,879 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGAA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,878 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 282 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
|
JOELMA GOES ROCHA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,877 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 491 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
|
JOSE BATISTA GARCIA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 3,876 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 559 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,875 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,874 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 427 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.40
|
| 2017 | 3,872 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,684 |
R$ 71,519.77
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 71,519.77
|
| 2017 | 3,871 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 1,451 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGAA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
|
ANTONIO ALVES DE FREITAS
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 3,870 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 528 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ANILDA RODRIGUES FADOUL
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,869 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 105 |
R$ 75.06
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
R$ 75.06
|
| 2017 | 3,868 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
|
R$ 14,650.00
|
| 2017 | 3,867 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 3,866 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 3,865 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 322 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,864 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 314 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
|
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,863 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 49.46
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 49.46
|
| 2017 | 3,862 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 1,697 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2017 | 3,861 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,454 |
R$ 3,421.60
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 3,421.60
|
| 2017 | 3,860 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 357.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 357.40
|
| 2017 | 3,859 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 1,860 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO EM APRESENTAÇÃO NA COMUNIDADE ANUMAÃ.
|
ANTONIO JAILSON COLARES JATAÍ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,858 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,033 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 3,857 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,970 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 3,855 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,683 |
R$ 71,519.78
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 71,519.78
|
| 2017 | 3,854 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 1,454 |
R$ 468.05
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 468.05
|
| 2017 | 3,853 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,841 |
R$ 1,148.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MOTORES ESTACIONARIO DE 5,5HP A GASOLINA, DESTINADOS A COMUNIDADE ALEXANDRE RIO MADEIRA ACIMA E FOZ DO CANUMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
|
R$ 1,148.00
|
| 2017 | 3,852 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,835 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA ZONA RURAL FOZ E VILA CANUMA - BORBA NO PERIODO DE 25 A 31/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0164/2017-GPMB.
|
JAMIE REGIS RAMOS
|
R$ 270.00
|
| 2017 | 3,851 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,853 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 05/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2017-GPMB.
|
AMILTON RAMOS LOPES
|
R$ 1,320.00
|
| 2017 | 3,850 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,834 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA ZONA RURAL FOZ E VILA CANUMA NO PERIODO DE 25 A 31/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0165/2017-GPMB.
|
FRANKLIN FONSECA PEIXOTO
|
R$ 270.00
|
| 2017 | 3,849 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,505 |
R$ 2,750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
RAIDAN FERNANDES REGES
|
R$ 2,750.00
|
| 2017 | 3,848 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,440 |
R$ 1,690.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA FLORESTAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REF. JUNHO /2017.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
R$ 1,690.00
|
| 2017 | 3,847 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,827 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
MARIA CASTRO MASCARENHAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,846 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 315 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,845 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,924 |
R$ 2,926.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 2,926.40
|
| 2017 | 3,844 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 65 |
R$ 92,890.27
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 92,890.27
|
| 2017 | 3,843 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,924 |
R$ 4,179.77
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 4,179.77
|
| 2017 | 3,842 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 65 |
R$ 86,007.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 86,007.43
|
| 2017 | 3,841 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,923 |
R$ 614.43
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 614.43
|
| 2017 | 3,840 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 63 |
R$ 22,731.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 22,731.10
|
| 2017 | 3,839 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,923 |
R$ 953.12
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 953.12
|
| 2017 | 3,838 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 63 |
R$ 22,831.63
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 22,831.63
|
| 2017 | 3,837 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,922 |
R$ 392.34
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
BORBAPREV
|
R$ 392.34
|
| 2017 | 3,836 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,921 |
R$ 15,469.76
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEM. DO EMP. Nª378 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 15,469.76
|
| 2017 | 3,835 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,922 |
R$ 680.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
|
BORBAPREV
|
R$ 680.75
|
| 2017 | 3,834 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 144 |
R$ 9,340.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 9,340.00
|
| 2017 | 3,833 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,921 |
R$ 6,527.23
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEM. DO EMP. Nª378 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 6,527.23
|
| 2017 | 3,831 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,920 |
R$ 10.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PAIF.
|
BORBAPREV
|
R$ 10.70
|
| 2017 | 3,830 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 76 |
R$ 220.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 220.00
|
| 2017 | 3,829 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,920 |
R$ 15.17
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PAIF.
|
BORBAPREV
|
R$ 15.17
|
| 2017 | 3,828 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 76 |
R$ 220.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 220.00
|
| 2017 | 3,827 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 169.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 169.20
|
| 2017 | 3,826 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | 1,656 |
R$ 1,792.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DE VILA DE CANUMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
R$ 1,792.00
|
| 2017 | 3,825 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,918 |
R$ 2,078.16
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS.
|
BORBAPREV
|
R$ 2,078.16
|
| 2017 | 3,824 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,919 |
R$ 8,122.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª64 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 8,122.70
|
| 2017 | 3,823 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 59 |
R$ 38,039.11
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 38,039.11
|
| 2017 | 3,822 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 59 |
R$ 49,996.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 49,996.35
|
| 2017 | 3,821 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,918 |
R$ 1,460.13
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,460.13
|
| 2017 | 3,819 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,502 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRAJETOS MANAUS/BORBA/MANAUS.
|
RICO TAXI AÉREO LTDA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 3,818 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,504 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRECHOS MANAUS/BORBA/MANAUS DESTINADO AO APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
RICO TAXI AÉREO LTDA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 3,817 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 262 |
R$ 86.26
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 86.26
|
| 2017 | 3,816 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,916 |
R$ 4,582.88
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 4,582.88
|
| 2017 | 3,815 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,916 |
R$ 2,095.86
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 2,095.86
|
| 2017 | 3,814 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,916 |
R$ 1,516.98
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,516.98
|
| 2017 | 3,813 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 3,810 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 97 |
R$ 6,463.08
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 6,463.08
|
| 2017 | 3,809 | 07-07-2017 | 08-09-2017 | 1,716 |
R$ 43,680.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP 012/2017, OFICIO Nº0731/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 43,680.00
|
| 2017 | 3,808 | 03-08-2017 | 24-08-2017 | 1,863 |
R$ 6,845.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 6,845.50
|
| 2017 | 3,807 | 07-07-2017 | 08-09-2017 | 1,715 |
R$ 21,150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP 013/2017, OFICIO Nº0730/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 21,150.00
|
| 2017 | 3,806 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 427 |
R$ 272.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 272.60
|
| 2017 | 3,805 | 07-07-2017 | 08-09-2017 | 1,659 |
R$ 58,135.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0732/2017-SEMSA, PP 012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 58,135.00
|
| 2017 | 3,804 | 28-07-2017 | 02-08-2017 | 1,650 |
R$ 710.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 001/2017-CPL.
|
M. L. SOARES
|
R$ 710.00
|
| 2017 | 3,803 | 21-07-2017 | 11-09-2017 | 1,649 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 009/2017.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,802 | 21-07-2017 | 11-09-2017 | 1,648 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECIVEIS FORNECIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,801 | 10-08-2017 | 08-09-2017 | 1,765 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA DAMARES NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO SIA 14/07/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGELICOS.
|
EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 3,800 | 16-08-2017 | 15-09-2017 | 1,744 |
R$ 1,830.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTEA PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 14º MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, XXXIII CONGRESS0 NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA-DF.
|
SD VIAGENS TURISMO LTDA ME
|
R$ 1,830.00
|
| 2017 | 3,799 | 26-07-2017 | 06-09-2017 | 1,761 |
R$ 49,992.00
|
PELA DESPESA PAGA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 49,992.00
|
| 2017 | 3,798 | 22-08-2017 | 06-09-2017 | 1,672 |
R$ 77,467.25
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 77,467.25
|
| 2017 | 3,797 | 22-08-2017 | 06-09-2017 | 1,671 |
R$ 77,467.25
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 77,467.25
|
| 2017 | 3,795 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 1,833 |
R$ 22,750.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
|
R$ 22,750.00
|
| 2017 | 3,794 | 04-08-2017 | 15-09-2017 | 1,662 |
R$ 850.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRTESTADOIS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DA COMUNIDADE ALDEIA VILA NOVA REF. MES JULHO/2017, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
|
R$ 850.00
|
| 2017 | 3,793 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,846 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,792 | 10-08-2017 | 08-09-2017 | 1,766 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA DAMARES NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO SIA 14/07/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS EVANGELICOS.
|
RONIELE DA SILVA DE OLIVEIRA
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 3,791 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,845 |
R$ 1,700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DPOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, JULHO/2017.
|
ELVES AUZIER PEREIRA
|
R$ 1,700.00
|
| 2017 | 3,790 | 15-08-2017 | 08-09-2017 | 1,651 |
R$ 153,712.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 001/2017-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 153,712.35
|
| 2017 | 3,789 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,472 |
R$ 470.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
ISA DIANA COUTINHO DE SOUZA MARTINS
|
R$ 470.00
|
| 2017 | 3,788 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,864 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
TALITA ALENCAR DE ASSIS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,787 | 08-08-2017 | 18-08-2017 | 1,862 |
R$ 14,000.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0813/2017-SEMSA, PP Nº012/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 14,000.20
|
| 2017 | 3,786 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,450 |
R$ 41,150.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
REGILSON BORGES COIMBRA ME
|
R$ 41,150.00
|
| 2017 | 3,785 | 09-08-2017 | 18-08-2017 | 1,861 |
R$ 6,101.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 6,101.00
|
| 2017 | 3,784 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,421 |
R$ 10,530.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER E BANNER PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
RUANA DE SA ALMEIDA - DUARTE PUBLICIDADE
|
R$ 10,530.00
|
| 2017 | 3,783 | 04-08-2017 | 08-08-2017 | 1,858 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE POLPA DE 115HP SUZUKI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
CARLOS JOSÉ MARQUES DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,782 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,427 |
R$ 362.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃES PARA O CAFE DA MANHA E MERENDA DOS FUNCIONARIOS DA POLICIA DE CHOQUE QUE ESTIVERAM PRESTANDO REFORÇO POLICIAL AO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
REGINALDO MARQUES DOS ANJOS
|
R$ 362.50
|
| 2017 | 3,781 | 04-08-2017 | 06-10-2017 | 1,849 |
R$ 6,012.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 6,012.20
|
| 2017 | 3,780 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,428 |
R$ 600.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
NIDIA MARTINS FERREIRA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 3,779 | 04-08-2017 | 06-10-2017 | 1,848 |
R$ 6,024.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 6,024.10
|
| 2017 | 3,778 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,430 |
R$ 2,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE CULTURA.
|
JOYCE CARIDADE MAQUINE
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 3,777 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,415 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
|
ALBERSON DA SILVA CRUZ
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,776 | 02-08-2017 | 18-08-2017 | 1,843 |
R$ 979.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
R$ 979.00
|
| 2017 | 3,775 | 17-07-2017 | 18-08-2017 | 1,420 |
R$ 33,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO EM MANAUS/AMAZONAS PARA DAR CUMPRIMENTO O OFICIO Nº0809/2017 - SEMSA.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 33,000.00
|
| 2017 | 3,773 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 260 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 3,772 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 264 |
R$ 37.25
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 37.25
|
| 2017 | 3,771 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 3,770 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 261 |
R$ 147.60
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 147.60
|
| 2017 | 3,769 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 261 |
R$ 417.30
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 417.30
|
| 2017 | 3,768 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 261 |
R$ 52.57
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 52.57
|
| 2017 | 3,766 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 3,765 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 263 |
R$ 189.95
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 189.95
|
| 2017 | 3,764 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 263 |
R$ 177.52
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 177.52
|
| 2017 | 3,763 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,082 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE UM TORNEIO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ (AUTAZ AÇU).
|
TEREZA MARQUES DIAS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,762 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,123 |
R$ 41,602.04
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 41,602.04
|
| 2017 | 3,761 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,122 |
R$ 62,403.06
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 62,403.06
|
| 2017 | 3,760 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,121 |
R$ 7,893.07
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DISMONZA DISTRIB. DE TINTAS E ABRA. DA AMAZ. - LTD
|
R$ 7,893.07
|
| 2017 | 3,759 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,120 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA ELABORAÇÃO DA LDO 2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2018.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,758 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 2,118 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0204/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 3,757 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,119 |
R$ 1,060.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) LANCHA, PARA TRANSPORTA O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE A COMUNIDADE INDIGENA MUCAJÁ.
|
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
|
R$ 1,060.00
|
| 2017 | 3,756 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,117 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEGETAIS NUTRITIVOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,755 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 2,116 |
R$ 29,324.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 29,324.40
|
| 2017 | 3,754 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,115 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KELYSSON SARAIVA DA CRUZ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,753 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,114 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROSANIRA RODRIGUES ALVES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,752 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 2,113 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROSANA DA SILVA GOMES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,751 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,112 |
R$ 24,054.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 24,054.50
|
| 2017 | 3,750 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,107 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE BORBA.
|
LUIZ JOSÉ DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 3,749 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,106 |
R$ 23,724.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 23,724.00
|
| 2017 | 3,748 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,104 |
R$ 1,350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES: PONTA ALEGREE VILA ISABEL MADEIRA ACIMA.
|
GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
|
R$ 1,350.00
|
| 2017 | 3,747 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,103 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,746 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,102 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DUCIDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,745 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,101 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDO BARROS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,744 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,100 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GRACIMAR LEMOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,743 | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 2,099 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SILENE PEDRAÇA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,742 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,098 |
R$ 12,730.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 12,730.00
|
| 2017 | 3,741 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,097 |
R$ 5,168.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª012/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 5,168.00
|
| 2017 | 3,740 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 2,096 |
R$ 3,953.35
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DAUNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, MATERIAIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOA ANEXO.
|
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
|
R$ 3,953.35
|
| 2017 | 3,739 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 2,095 |
R$ 1,720.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
R$ 1,720.00
|
| 2017 | 3,738 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,094 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 30/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0202/2017-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 3,737 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 2,093 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR POUSADA E ALIMENTAÇÃO EM MANAUS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 3,736 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 2,092 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM A ZONA RURAL - SEMED INTINERANTE.
|
MIRIANE GALVÃO BARBALHO
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 3,735 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,090 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADRIANA SARAIVA FRANCA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,734 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,089 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOICE TAVARES REIS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,733 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,088 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 3,732 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,087 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KARINA VINHOTE DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,731 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,086 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MILENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,730 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,085 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLON PINTO PEDRAÇA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,729 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,084 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GLEICIVANE COLARES DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,727 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,083 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RENILDA GOMES DIAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,726 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,081 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ISRAEL BENTES VALENTE
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,725 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,080 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 25/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0201/2017-GPMB.
|
MAYARA LIMA BARBOSA
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 3,724 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,078 |
R$ 4,538.54
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 4,538.54
|
| 2017 | 3,723 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 896 |
R$ 3,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 64 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,200.00
|
| 2017 | 3,722 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,075 |
R$ 21,740.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 21,740.00
|
| 2017 | 3,721 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,074 |
R$ 891.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 891.00
|
| 2017 | 3,720 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,073 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA PREFEITURA DE BORBA NO PERIODO DE 11 A 22/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2017-GPMB.
|
JAMILSON RAMOS NOGUEIRA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 3,719 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,072 |
R$ 3,390.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (RECARGAR DE GÁS ENGARRAFADO), BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,390.00
|
| 2017 | 3,718 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,071 |
R$ 4,237.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (RECARGAR DE GÁS ENGARRAFADO), BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 4,237.50
|
| 2017 | 3,717 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,070 |
R$ 67,172.49
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 67,172.49
|
| 2017 | 3,716 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,069 |
R$ 67,172.49
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 67,172.49
|
| 2017 | 3,715 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 2,068 |
R$ 497.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOISÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
R$ 497.00
|
| 2017 | 3,714 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,067 |
R$ 7,984.05
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
R$ 7,984.05
|
| 2017 | 3,713 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 2,066 |
R$ 13,527.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 13,527.00
|
| 2017 | 3,712 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 2,065 |
R$ 3,273.15
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 3,273.15
|
| 2017 | 3,711 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,064 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS NOS TRECHOS BBA/MAO/BBA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BORBA NO VII CONTRARTE.
|
JUCIELE DE SA LIMA TEIXERA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,710 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,063 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0180/2017-GPMB.
|
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 3,709 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,062 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0195/2017-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 3,708 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,061 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0196/2017-GPMB.
|
JANEIDE COLARES JATAI
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 3,707 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,060 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, DO FESTEJO DA COMUNIDADE NA ALDEIA DEUS É PAI.
|
GLAUCE VIEIRA VALES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,706 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,059 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,705 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,058 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RITA GONZAGA DA FONSECA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,704 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 2,057 |
R$ 63,630.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEINS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 63,630.00
|
| 2017 | 3,703 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,056 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROSEANE MOREIRA MACIEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,702 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 2,055 |
R$ 1,238.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
R$ 1,238.00
|
| 2017 | 3,701 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,054 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS CREDITO IMOBILIARIO.
|
ANDERSON RAMOS DINIZ
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,700 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,053 |
R$ 667.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 667.80
|
| 2017 | 3,699 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,052 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,698 | 29-08-2017 | 29-08-2017 | 2,051 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,697 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,050 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MICHAEL DOS SANTOS RIBEIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,696 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,049 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JULIANA OLIVEIRA FRANÇA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,695 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,048 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,694 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 2,047 |
R$ 3,202.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 008/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 3,202.00
|
| 2017 | 3,693 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,046 |
R$ 5,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DIVERSAS.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
R$ 5,900.00
|
| 2017 | 3,692 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 2,045 |
R$ 214.82
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
R$ 214.82
|
| 2017 | 3,691 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,042 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIR GOMES COLARES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,690 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,041 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FERNANDO ALMEIDA VIEIRA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,689 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,040 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,688 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 2,039 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO.
|
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 3,687 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 2,032 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,686 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,031 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FRANCISCA TAMARA SOUZA PANTOJA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,685 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,030 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROZILDA FRANCA MONTEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,684 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,029 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,683 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 2,028 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDLEWS JOHN SANTOS FRANCO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,682 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 2,027 |
R$ 4,479.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
R$ 4,479.00
|
| 2017 | 3,681 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 2,025 |
R$ 737.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE PREPAROS DE SALGADO E SUCOS (LANCHE, DESTINADO AO FUNCIONALISMO DOS SETORES INTERNOS DA PREF. MIN. DE BORBA.
|
JESSICA GOMES BARROS
|
R$ 737.00
|
| 2017 | 3,680 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,024 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 17/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0190/2017-GPMB.
|
ANANDA MIRANDA DE LIMA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 3,679 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,023 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,678 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,021 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FLORENTINO FAUSTO RIBEIRO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,677 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,016 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CRISTINA DA CRUZ FARIAS
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,676 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,015 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PERPETUA MACHADO GOES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,675 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,014 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MISAEL DE SENA REIS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,674 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,013 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0185/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO SERRA V. B. JESUS
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 3,673 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,012 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 13/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0187/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 3,672 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 2,011 |
R$ 1,760.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 20/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0184/2017-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
R$ 1,760.00
|
| 2017 | 3,671 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 2,010 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 20/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0186/2017-GPMB.
|
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,670 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 2,008 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA DOS PAIS NA VILA DO AXININ.
|
SIDNEY NASCIMENTO MALHEIRO
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 3,669 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 2,007 |
R$ 18,428.85
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª002/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 18,428.85
|
| 2017 | 3,668 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,005 |
R$ 1,394.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
R$ 1,394.00
|
| 2017 | 3,667 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 2,004 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS PAIS, REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA.
|
GILEADE DE SOUZA NASCIMENTO
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 3,666 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,003 |
R$ 120.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 11 A 16/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0182/2017-GPMB.
|
ALEJANDRO SOUZA PEREIRA
|
R$ 120.00
|
| 2017 | 3,665 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,002 |
R$ 16,529.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 16,529.40
|
| 2017 | 3,664 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 2,001 |
R$ 760.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPSITALAR, BEM COMO REALCIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 760.00
|
| 2017 | 3,663 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 2,000 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0183/2017-GPMB.
|
ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 3,662 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,999 |
R$ 625.27
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BOLSA UNIVERSIDADE, DO CURSO SUPERIOR DE INFORMATICA.
|
LUCIANA TEXEIRA DOS SANTOS
|
R$ 625.27
|
| 2017 | 3,661 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,998 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DE PREMIAÇÃO DA COPA TROCANO DE VOLEIBOL.
|
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 3,660 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 1,997 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCIA RODRIGUES FERNANDES
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 3,659 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,996 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIANDRA BARBOSA COLARES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,658 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,995 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS DE SANTA MARIA, DA COMUNIDADE VILA DO CANUMÃ.
|
OSVALDO SOARES DA COSTA
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 3,657 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,993 |
R$ 2,240.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NOTEBOOK E DESKTOP.
|
RODRIGO ANDRE MICHELES
|
R$ 2,240.00
|
| 2017 | 3,656 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 1,992 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0179/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 3,655 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 1,991 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTSAL MASCULINA E FEMININO NA COMUNIDADE POLO LIMÃO, ZONA RURAL DE MANAUS.
|
AURIMAR BARBOSA DA SILVA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,654 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,990 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CHARLES LOPES ABREU
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,653 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,989 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SARA GUTERRES PANTOJA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,652 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,988 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LOURDES PEREIRA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,651 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,987 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0181/2017-GPMB.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 3,650 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,986 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GLORIA SARAIVA VIEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,649 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 1,985 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,648 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,984 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VANDA LUCIA COLARES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,647 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,983 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TEREZINHA BARBOSA MACIEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,646 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,982 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,645 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,981 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
THAYSSIELLE M. FERREIRA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,644 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,980 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 12/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 178/2017-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 3,643 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,979 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DE MMA QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
KLEBER REIS MATTOS
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,642 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,978 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONF DOCUMENTO ANEXO.
|
ROSIVALDO DIAS RODRIGUES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,641 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,977 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
SINEIDE MACHADO PINHEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,640 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,976 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
LUCILENE PANTOJA TEIXERA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,639 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,975 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
AIKA DE SOUZA ALENCAR
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,638 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,974 |
R$ 147,974.43
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 147,974.43
|
| 2017 | 3,637 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,968 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
NILZIVANE PALHETA DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,636 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,966 |
R$ 1,485.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,485.00
|
| 2017 | 3,635 | 16-08-2017 | 16-08-2017 | 1,965 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,634 | 06-09-2017 | 06-09-2017 | 1,964 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.
|
FERREIRA COM E REP DE RAD E BAT LTDA
|
R$ 3,900.00
|
| 2017 | 3,633 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,963 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ PAES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,632 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 1,962 |
R$ 39,985.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª0017/2017.
|
F G CAMPOS - ME
|
R$ 39,985.50
|
| 2017 | 3,631 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,961 |
R$ 3,142.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 3,142.30
|
| 2017 | 3,630 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,960 |
R$ 4,970.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
R$ 4,970.00
|
| 2017 | 3,629 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 1,959 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EM DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DO TELHADO DE 06(SEIS) CASULOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA, DISTRITO DE AXINIM.
|
DEIVID JATAÍ RIBEIRO
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 3,628 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 1,958 |
R$ 1,675.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº 014/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 1,675.00
|
| 2017 | 3,627 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 1,957 |
R$ 6,020.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
R$ 6,020.00
|
| 2017 | 3,626 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 1,955 |
R$ 6,820.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
|
R$ 6,820.00
|
| 2017 | 3,625 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,954 |
R$ 4,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSEVARÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, MOTOR 30HP E DE LUZ DIVERSOS, DA COMUNIDADE PONTA ALEGRE, ESPIRITO SANTO, SEMPRE VIVA SANTANA E ALDEIA JUTAÍ.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 4,300.00
|
| 2017 | 3,624 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,953 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, SOM E DESLOCAMENTO DE 02 (DOIS)GUARDAS MUNIC, PARA MANTER A ORDEM E SEGURANÇA DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA - ASSENTAMENTO DO PUXURIZAL.
|
WALDEMARINA VALENTE ASSIS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,623 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,951 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 09/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0174/2017-GPMB.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 3,622 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 1,950 |
R$ 3,710.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
R$ 3,710.00
|
| 2017 | 3,621 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,949 |
R$ 5,164.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,164.90
|
| 2017 | 3,620 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,948 |
R$ 5,355.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,355.50
|
| 2017 | 3,619 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,947 |
R$ 4,205.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,205.50
|
| 2017 | 3,618 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,946 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 1ªCONGRESSO KIDS NA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS.
|
GECILANDRE DA PAIXÃO E SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,617 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,945 |
R$ 2,912.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 2,912.00
|
| 2017 | 3,616 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,944 |
R$ 1,072.88
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,072.88
|
| 2017 | 3,615 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,943 |
R$ 2,174.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,174.70
|
| 2017 | 3,614 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,942 |
R$ 9,015.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 9,015.50
|
| 2017 | 3,613 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,941 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE SEMED INTINERANTE A COMUNIDADE ESCOLAR COMO EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PRINCIPALMENTE DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE ALUNOS.
|
MIRIANE GALVÃO BARBALHO
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,612 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,940 |
R$ 6,468.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 6,468.40
|
| 2017 | 3,611 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,939 |
R$ 3,590.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,590.80
|
| 2017 | 3,610 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,938 |
R$ 4,756.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 4,756.50
|
| 2017 | 3,609 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,937 |
R$ 1,568.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 1,568.20
|
| 2017 | 3,607 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,935 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ZILDA BRASIL LABORDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,606 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 1,934 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,605 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,933 |
R$ 8,084.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 8,084.50
|
| 2017 | 3,604 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,932 |
R$ 14,065.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES VO MUNDOCA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 14,065.00
|
| 2017 | 3,602 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 1,897 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA BÁSICA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.CONF PP N°008/2017
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 3,300.00
|
| 2017 | 3,600 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 1,931 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,599 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 1,895 |
R$ 304.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNIPAL DE ENSINO.
|
MARIA DE SA CAMPOS
|
R$ 304.00
|
| 2017 | 3,598 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,894 |
R$ 60,457.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PP N°015/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 60,457.00
|
| 2017 | 3,597 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 1,891 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA,MEDICAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,596 | 24-08-2017 | 25-08-2017 | 1,915 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DO POSTO UBS OTACIAS BATISTA.
|
MANOEL PEREIRA FERNANDES
|
R$ 950.00
|
| 2017 | 3,594 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 1,908 |
R$ 1,352.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA MACA, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
DENIZIA DA FONSECA VIEIRA
|
R$ 1,352.00
|
| 2017 | 3,593 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 1,907 |
R$ 11,598.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 3,592 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,905 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFRENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS COMUNIDADES RURAIS.
|
CARLOS JOSE DA SILVA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,591 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 1,902 |
R$ 36,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS SERVERÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTE USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
R$ 36,400.00
|
| 2017 | 3,590 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,903 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM BUENOS AIRES PARA DISPUTAR O PAN-AMERICANO SUB-14,CADETE, JUNIOR E SUB-21.
|
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,589 | 08-09-2017 | 08-09-2017 | 1,901 |
R$ 1,638.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS.CONF PP N°018/2017
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 1,638.00
|
| 2017 | 3,588 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 1,898 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO AO COMBATE AO INCÊNCDIO FLORESTAL.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 3,587 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 1,900 |
R$ 42,936.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
|
R$ 42,936.00
|
| 2017 | 3,586 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,892 |
R$ 2,472.71
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,472.71
|
| 2017 | 3,585 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 556 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,584 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 532 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
|
ANTONIO CESAR MACHADO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,583 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
|
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,582 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 316 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
|
ARI FONSECA VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,581 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 813 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
ARIMAR MENDES DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,580 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 319 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,579 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 320 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
|
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,578 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 1,087 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
|
ANGELA TORRES GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,577 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 520 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
|
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,576 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,575 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,574 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 530 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,573 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,086 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
|
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 3,572 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 522 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,571 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 310 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,570 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 372 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,569 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 372 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,568 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 359 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
LUIZ SABINO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,567 | 31-07-2017 | 17-08-2017 | 554 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,566 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 341 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
|
GERALDO ALVES DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,565 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 342 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
|
GERDAIA ARES CAMPOS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,564 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 825 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
|
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,563 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 344 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,562 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 826 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,561 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 141 |
R$ 6,817.05
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 6,817.05
|
| 2017 | 3,560 | 31-07-2017 | 17-08-2017 | 552 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,559 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 553 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,558 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 824 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,557 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 550 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
|
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,556 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 572 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
|
LAZARO NEVES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,555 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 573 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
|
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,554 | 31-07-2017 | 25-08-2017 | 356 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
LEONOR BENTES SENA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,553 | 31-07-2017 | 25-08-2017 | 358 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
|
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,552 | 31-07-2017 | 25-08-2017 | 577 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,551 | 31-07-2017 | 17-08-2017 | 357 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,550 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 549 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,549 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 551 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,548 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 329 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
|
EDERNILDO AMARAL MAR
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,547 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,801 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA NO PARANÁ DO MANDÍ, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº063/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº006/2017.
|
J F P DA SILVA - ME
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 3,546 | 31-07-2017 | 17-08-2017 | 547 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
|
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,544 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 541 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
EDER VIEIRA MOREIRA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 3,543 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 330 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
|
EDINEI DE CASTRO PANTOJA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,542 | 31-07-2017 | 17-08-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,541 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 800 |
R$ 103.78
|
PELA DESPESA PAGA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº130
REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAÚDE.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 103.78
|
| 2017 | 3,540 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,539 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 529 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,538 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 527 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDRE RODRIGUES VIDAL
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 3,536 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 314 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
|
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
|
R$ 1,400.00
|
| 2017 | 3,535 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,534 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 519 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,533 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 312 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
|
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 3,532 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 526 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
|
ANDERSON RODRIGUES BRAGA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 3,531 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 518 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
AGLAILDO REIS DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,530 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 517 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,529 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 311 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,528 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 321 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
|
BRASILINO DE SOUZA LIMA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 3,527 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 533 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
|
CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,526 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,694 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,525 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,694 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,524 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,799 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
|
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 3,523 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,805 |
R$ 50,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
|
J R JAPECA BARBOSA - ME
|
R$ 50,000.00
|
| 2017 | 3,522 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 3,521 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 557 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,520 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 829 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
|
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,519 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 346 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,518 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,090 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGO COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
|
IONE RIBEIRO BARBOSA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,517 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,091 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,516 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 1,452 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,515 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 567 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,514 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 834 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,513 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 569 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,512 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 570 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,511 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 355 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,510 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 571 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,509 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 347 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,508 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 564 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
JOÃO DE SOUZA VIANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,507 | 31-07-2017 | 21-08-2017 | 814 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
|
CRISTIANE PANTOJA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,506 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 351 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,505 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 536 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 3,504 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 566 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,503 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 833 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 3,502 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 326 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
|
CLEUDIANE BESSA PRESTES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,501 | 31-07-2017 | 11-08-2017 | 325 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,500 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 350 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,499 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 565 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
|
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,498 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 561 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,497 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 560 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,496 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JAIME NARCISO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,495 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 574 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 3,494 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 354 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,493 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,453 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSÉ, NAS PROX. COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
|
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,492 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 353 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
JORGE PASSOS MORAES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,491 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
GLECIA VIEIRA VALES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,490 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 535 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,489 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 324 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,488 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 534 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
|
CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
|
R$ 2,300.00
|
| 2017 | 3,487 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 323 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
|
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,486 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 322 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,485 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 818 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,484 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 820 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
DIANE BENTES DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,483 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,482 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 539 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
DIONES SARAIVA DA SILVA
|
R$ 1,800.00
|
| 2017 | 3,481 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 3,480 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 328 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
|
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,479 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,478 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 819 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
|
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,477 | 24-08-2017 | 24-08-2017 | 585 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,476 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 817 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
DEBORA RODRIGUES COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,475 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 581 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,474 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 537 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
R$ 2,400.00
|
| 2017 | 3,473 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,472 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 327 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
|
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,471 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 528 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ANILDA RODRIGUES FADOUL
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,470 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 373 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NUNES JAPECA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,469 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 593 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
|
NONATO ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,468 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,451 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
|
ANTONIO ALVES DE FREITAS
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 3,467 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 629 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
|
NORMA LOPES
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,466 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 559 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,465 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 1,093 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
OZETH FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,464 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,696 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 3,463 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 601 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 3,462 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,696 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 2,200.00
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| 2017 | 3,461 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 594 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
|
R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,460 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 596 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
|
R$ 400.00
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| 2017 | 3,459 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 602 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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PEDRO PEREIRA BARBOSA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 3,458 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 895 |
R$ 5,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
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RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
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R$ 5,800.00
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| 2017 | 3,457 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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PEDRO DOS SANTOS COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 3,456 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 599 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
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PEDRO DA SILVA LEMOS
|
R$ 300.00
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| 2017 | 3,455 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,800 |
R$ 50,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
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J. A RABELO EIRELE - ME
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R$ 50,000.00
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| 2017 | 3,454 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 603 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
RAI DE OLIVEIRA SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,453 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 604 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
|
RAILSON CARDOSO BARBOSA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,452 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 376 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,451 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 378 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO TEIXERA FILHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,450 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 99 |
R$ 54,723.78
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB, COD. DA RECEITA 3703.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 54,723.78
|
| 2017 | 3,449 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 605 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
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RODRIAN SOUZA SANTANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,448 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 863 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,447 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 607 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
|
RONILDO ROBERTO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,446 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 610 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
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ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,445 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,890 |
R$ 6,631.69
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
R$ 6,631.69
|
| 2017 | 3,444 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 3,443 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,442 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 856 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,441 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 3,440 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 379 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
RITO NONATO DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,439 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 375 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,438 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,889 |
R$ 64,869.65
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº1628 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - TEMPÓRARIO
|
R$ 64,869.65
|
| 2017 | 3,437 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 850 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,436 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,888 |
R$ 54,953.67
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 54,953.67
|
| 2017 | 3,435 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 19 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,874.00
|
| 2017 | 3,434 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,085 |
R$ 8,053.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 8,053.05
|
| 2017 | 3,433 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 615 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,432 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 382 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
|
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,431 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 613 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
SIDNEY BRITO DE SOUZA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,430 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,887 |
R$ 10,693.49
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
R$ 10,693.49
|
| 2017 | 3,429 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 616 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
TALLES SOUZA VALENTE
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,428 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,427 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 614 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,426 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 380 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,425 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 384 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 3,424 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,423 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 386 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,422 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 383 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,421 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,886 |
R$ 9,439.46
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
|
R$ 9,439.46
|
| 2017 | 3,420 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 385 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
|
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 3,419 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 828 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HITANLAS COUTINHO LOPES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,418 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 590 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 3,417 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 349 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,416 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,885 |
R$ 1,581.84
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,581.84
|
| 2017 | 3,414 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,884 |
R$ 6,180.15
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,180.15
|
| 2017 | 3,413 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,883 |
R$ 7,233.30
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
R$ 7,233.30
|
| 2017 | 3,412 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 3,411 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,410 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,409 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,408 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
|
R$ 14,650.00
|
| 2017 | 3,407 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 339 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,406 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 546 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
|
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,405 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 338 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
|
ELIEZER PERPETUA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,404 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,882 |
R$ 4,387.70
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,387.70
|
| 2017 | 3,403 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 545 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,402 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 337 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
|
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,401 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 336 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
|
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 3,400 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,881 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 3,399 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 335 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
|
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,398 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 334 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
|
ELDETES TEXEIRA ALVES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,397 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 821 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
|
EDMILSON GUERREIRO VIDAL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,396 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 543 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
EDNO REGIS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,395 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,880 |
R$ 353.85
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
R$ 353.85
|
| 2017 | 3,394 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 331 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
|
EDSON MOREIRA CAMPOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,393 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 332 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
|
EDSON PRESTES MARQUES
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,392 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 333 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
|
EDUARDO DE SOUZA VIANA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,391 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 542 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
|
EDINEU MEIRELES VIEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,390 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,088 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,389 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 595 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
|
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,388 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 847 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
OSMAR FONTES GOES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,387 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 592 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 3,386 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 366 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,385 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 589 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,384 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 371 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
|
MESSIAS DA SILVA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,383 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,879 |
R$ 528.84
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
R$ 528.84
|
| 2017 | 3,382 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 370 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MESSIAS BARBOSA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,381 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,878 |
R$ 1,137.59
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N35 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,137.59
|
| 2017 | 3,374 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,373 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 75 |
R$ 7,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 3,372 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,877 |
R$ 2,949.89
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,949.89
|
| 2017 | 3,371 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 46 |
R$ 7,050.11
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,050.11
|
| 2017 | 3,370 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,876 |
R$ 87,523.87
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
|
R$ 87,523.87
|
| 2017 | 3,369 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,516 |
R$ 30,978.81
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 30,978.81
|
| 2017 | 3,368 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,645 |
R$ 34,269.59
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº787 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 34,269.59
|
| 2017 | 3,367 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 45 |
R$ 4,212.29
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,212.29
|
| 2017 | 3,365 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,875 |
R$ 24,842.30
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 24,842.30
|
| 2017 | 3,364 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,515 |
R$ 904.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 904.70
|
| 2017 | 3,363 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,646 |
R$ 14,733.30
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº51 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
|
R$ 14,733.30
|
| 2017 | 3,362 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,874 |
R$ 6,061.73
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,061.73
|
| 2017 | 3,361 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 54 |
R$ 1,762.27
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,762.27
|
| 2017 | 3,360 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,871 |
R$ 45,433.59
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
|
R$ 45,433.59
|
| 2017 | 3,359 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,873 |
R$ 7,499.85
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 7,499.85
|
| 2017 | 3,358 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,517 |
R$ 1,500.15
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,500.15
|
| 2017 | 3,357 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,872 |
R$ 18,974.31
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1085 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 18,974.31
|
| 2017 | 3,356 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,080 |
R$ 14,596.36
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 14,596.36
|
| 2017 | 3,355 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,394 |
R$ 53,596.01
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 53,596.01
|
| 2017 | 3,354 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,082 |
R$ 9,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 3,353 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,081 |
R$ 19,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
R$ 19,000.00
|
| 2017 | 3,352 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 368 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
|
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,351 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 3,350 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 367 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,349 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 840 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,347 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 837 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,346 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 363 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
MARGARETH ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,345 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 362 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL LUIZ CORREIA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,344 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,518 |
R$ 30,855.04
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 30,855.04
|
| 2017 | 3,343 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 361 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,342 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 582 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,341 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,393 |
R$ 212,585.15
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº786 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 212,585.15
|
| 2017 | 3,340 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 579 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
MAILSON DE GOES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,339 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 360 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MACIO ROCHA DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,338 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,644 |
R$ 773,246.93
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº69 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 773,246.93
|
| 2017 | 3,337 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,870 |
R$ 442,106.55
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 442,106.55
|
| 2017 | 3,336 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 796 |
R$ 264,252.57
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 264,252.57
|
| 2017 | 3,335 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 578 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
|
MAELHE VIEIRA MARTINS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,334 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 583 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,333 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,332 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 586 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,331 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 365 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
|
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,330 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 841 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
|
MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,329 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 587 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
|
MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,328 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 845 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,327 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 89 |
R$ 67,067.49
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 67,067.49
|
| 2017 | 3,326 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,186 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NO TRECHO DA COMUNIDADE TROCANÃ ATE A ESCOLA MUNIC. MIGUEL JOSÉ SANTANA.
|
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,325 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 340 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,324 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,323 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,392 |
R$ 133,890.45
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 133,890.45
|
| 2017 | 3,321 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,639 |
R$ 12,477.35
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
R$ 12,477.35
|
| 2017 | 3,320 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 34 |
R$ 3,945.64
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,945.64
|
| 2017 | 3,319 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 13 |
R$ 3,553.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,553.70
|
| 2017 | 3,318 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,641 |
R$ 112,940.75
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 112,940.75
|
| 2017 | 3,317 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,793.12
|
| 2017 | 3,316 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,078 |
R$ 17,807.79
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 17,807.79
|
| 2017 | 3,315 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,030.70
|
| 2017 | 3,314 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 39 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 3,313 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,079 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 3,312 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,083 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,311 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 93 |
R$ 633.29
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 633.29
|
| 2017 | 3,310 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,636 |
R$ 3,212.10
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 3,212.10
|
| 2017 | 3,309 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 58 |
R$ 5,005.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,005.10
|
| 2017 | 3,308 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 107 |
R$ 2,277.21
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,277.21
|
| 2017 | 3,307 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 795 |
R$ 53,190.37
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 53,190.37
|
| 2017 | 3,306 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 60 |
R$ 10,084.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,084.35
|
| 2017 | 3,305 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 72 |
R$ 38,820.93
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 38,820.93
|
| 2017 | 3,304 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 91 |
R$ 864.25
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 864.25
|
| 2017 | 3,303 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,635 |
R$ 120,697.36
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 120,697.36
|
| 2017 | 3,302 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 16 |
R$ 12,390.45
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,390.45
|
| 2017 | 3,301 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 23 |
R$ 2,658.85
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,658.85
|
| 2017 | 3,300 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,390 |
R$ 1,782.62
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,782.62
|
| 2017 | 3,299 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,640 |
R$ 6,253.23
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº33 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 6,253.23
|
| 2017 | 3,298 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 38 |
R$ 10,243.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,243.95
|
| 2017 | 3,297 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,638 |
R$ 22,258.46
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 22,258.46
|
| 2017 | 3,296 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 84 |
R$ 17,127.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,127.70
|
| 2017 | 3,295 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 11 |
R$ 6,139.58
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,139.58
|
| 2017 | 3,294 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 794 |
R$ 14,061.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 14,061.00
|
| 2017 | 3,293 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 3,292 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 8 |
R$ 5,568.31
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,568.31
|
| 2017 | 3,291 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 801 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 3,290 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 61 |
R$ 11,202.79
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,202.79
|
| 2017 | 3,289 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,643 |
R$ 45,625.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 45,625.00
|
| 2017 | 3,288 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,073 |
R$ 24,014.21
|
PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 24,014.21
|
| 2017 | 3,287 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,077 |
R$ 24,568.70
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 24,568.70
|
| 2017 | 3,286 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,391 |
R$ 7,437.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,437.00
|
| 2017 | 3,285 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 3,284 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 3,283 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 3,282 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,630 |
R$ 51,616.94
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº647 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 51,616.94
|
| 2017 | 3,281 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,642 |
R$ 108,964.40
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 108,964.40
|
| 2017 | 3,280 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,869 |
R$ 1,143.54
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1027 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,143.54
|
| 2017 | 3,279 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,074 |
R$ 673.46
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 673.46
|
| 2017 | 3,278 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 37 |
R$ 19,176.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 19,176.02
|
| 2017 | 3,277 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,637 |
R$ 48,492.67
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 48,492.67
|
| 2017 | 3,276 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,868 |
R$ 18,908.58
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 18,908.58
|
| 2017 | 3,275 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,513 |
R$ 4,851.41
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 4,851.41
|
| 2017 | 3,274 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,634 |
R$ 44,630.35
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 44,630.35
|
| 2017 | 3,273 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,511 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 3,272 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,867 |
R$ 1,995.13
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 1,995.13
|
| 2017 | 3,271 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1,510 |
R$ 354.17
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 354.17
|
| 2017 | 3,270 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 56 |
R$ 11,408.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,408.60
|
| 2017 | 3,269 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,800.00
|
| 2017 | 3,268 | 26-12-2017 | 02-02-2017 | 340 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,267 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 1.46
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 1.46
|
| 2017 | 3,266 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 398.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 398.40
|
| 2017 | 3,265 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,697 |
R$ 30.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 30.00
|
| 2017 | 3,264 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,454 |
R$ 87.67
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 87.67
|
| 2017 | 3,263 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,631 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CACHE ARTISTA DA BANDA PIU-PIU E COMPANHIA NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
|
DANTE BRASIL REGES
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,262 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,506 |
R$ 2,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
DANTE BRASIL REGES
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 3,261 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 495 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
|
DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,260 | 11-07-2017 | 11-07-0201 | 1,611 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0147/2017-GPMB.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 3,259 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,435 |
R$ 7,798.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
R$ 7,798.00
|
| 2017 | 3,258 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,754 |
R$ 65,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA GOLPEL DAMARES NO DIA 14/07/2017 EM BORBA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO.
|
MATRIX FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME
|
R$ 65,000.00
|
| 2017 | 3,257 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,620 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.
|
OSMAR SANTANA DA FONSECA FILHO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,256 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 652 |
R$ 161.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
|
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
|
R$ 161.00
|
| 2017 | 3,255 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 494 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
|
ANDERSON MARTINS PINTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,254 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 233 |
R$ 890.15
|
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 890.15
|
| 2017 | 3,252 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,531 |
R$ 610.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA PARA CHEFE DE GABINETE CONF. NF Nº 026993.
|
ROSANIRA RODRIGUES ALVES
|
R$ 610.00
|
| 2017 | 3,251 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,134 |
R$ 80.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO PARA O LANCHE DOS IDOSOS.
|
MARCELINA DA SILVA REIS
|
R$ 80.00
|
| 2017 | 3,250 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,133 |
R$ 425.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECCÇÕES DE PÃES PARA O LANCHE DA JORNADA PEDAGOGICA.
|
MARCELINA DA SILVA REIS
|
R$ 425.00
|
| 2017 | 3,249 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 757 |
R$ 325.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICO DO AMAZONAS (CETAM).
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 325.00
|
| 2017 | 3,248 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,424 |
R$ 3,045.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO REPAROS E TROCAS DE PEÇAS EM FRIGORIFICO PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO DE BORBA.
|
ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
|
R$ 3,045.00
|
| 2017 | 3,247 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,412 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTWE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
ANDRESSA PIMENTEL DE FREITAS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,246 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 947 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS.
|
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,245 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
|
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 3,244 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,634 |
R$ 1,820.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 1,820.00
|
| 2017 | 3,243 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 956 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PESCADO PARA SEMANA SANTA DO MUNICÍPIO DE BORBA.
|
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,242 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,435 |
R$ 28,162.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
R$ 28,162.00
|
| 2017 | 3,241 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,145 |
R$ 22,905.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA E PRE-INICIAL DESTINADAS A SEC. PROD. RURAL E ABASTECIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA E ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO AVIARIO MUNICIPAL.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
R$ 22,905.00
|
| 2017 | 3,240 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,407 |
R$ 21,614.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
|
R$ 21,614.00
|
| 2017 | 3,239 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,404 |
R$ 4,167.36
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
R$ 4,167.36
|
| 2017 | 3,238 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,237 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,438 |
R$ 7,211.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
R$ 7,211.00
|
| 2017 | 3,236 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,411 |
R$ 17,163.87
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
R$ 17,163.87
|
| 2017 | 3,235 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,398 |
R$ 45,755.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
R$ 45,755.95
|
| 2017 | 3,234 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,409 |
R$ 4,685.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. CULTURA, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
|
R$ 4,685.00
|
| 2017 | 3,233 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,399 |
R$ 16,866.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, REF. JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
|
R$ 16,866.00
|
| 2017 | 3,232 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,400 |
R$ 9,370.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
|
R$ 9,370.00
|
| 2017 | 3,231 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,410 |
R$ 2,811.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE , REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 3,230 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,402 |
R$ 64,587.52
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 64,587.52
|
| 2017 | 3,229 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,403 |
R$ 18,456.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 18,456.00
|
| 2017 | 3,228 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,401 |
R$ 78,799.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 78,799.00
|
| 2017 | 3,227 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,423 |
R$ 890.15
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA TAISE FERREIRA DA FONSECA COMP. 06/2017.
|
TAISE FERREIRA DA FONSECA
|
R$ 890.15
|
| 2017 | 3,226 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,408 |
R$ 890.15
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
R$ 890.15
|
| 2017 | 3,225 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
R$ 2,455.00
|
| 2017 | 3,224 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,408 |
R$ 890.15
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
R$ 890.15
|
| 2017 | 3,223 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,408 |
R$ 890.15
|
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
R$ 890.15
|
| 2017 | 3,222 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 172 |
R$ 2,750.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
R$ 2,750.00
|
| 2017 | 3,221 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,405 |
R$ 18,562.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
|
R$ 18,562.00
|
| 2017 | 3,220 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,439 |
R$ 36,378.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
R$ 36,378.50
|
| 2017 | 3,219 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,448 |
R$ 61,424.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 61,424.80
|
| 2017 | 3,218 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,448 |
R$ 63,285.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 63,285.20
|
| 2017 | 3,217 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,406 |
R$ 9,370.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
|
R$ 9,370.00
|
| 2017 | 3,216 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,456 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,215 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,152 |
R$ 36,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA SENDO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES.
|
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
R$ 36,000.00
|
| 2017 | 3,214 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,153 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
|
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 3,213 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 395 |
R$ 10,434.82
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 10,434.82
|
| 2017 | 3,212 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,547 |
R$ 175,385.56
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº02008.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 175,385.56
|
| 2017 | 3,211 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,571 |
R$ 64,110.25
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 64,110.25
|
| 2017 | 3,210 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,570 |
R$ 64,110.25
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 64,110.25
|
| 2017 | 3,209 | 06-07-2017 | 06-07-2017 | 1,592 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0145/2017-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 3,208 | 06-07-2017 | 06-07-2017 | 478 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE 22 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO BORBA FOLIA 2017.
|
A. S. DE OLIVEIRA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 3,207 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,347 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
VANDA LUCIA COLARES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,206 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,597 |
R$ 25,740.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº017/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 25,740.00
|
| 2017 | 3,205 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,628 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE INRTERNADA NA CTI DO HUGV EM MANAUS/AM.
|
REGINA MACIEL DE SOUZA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,204 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,594 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATA SEVERA DE URGENCIA AO HOSPITAL 28 DE AGOSTO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
|
IZADORA DAMASCENO DE OURO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,203 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,615 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO MEDICO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CECOM NA CIDADE DE MANAUS/AM.
|
ERLICE DA FONSECA DEODATO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,202 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,339 |
R$ 47,570.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 47,570.00
|
| 2017 | 3,201 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 3,200 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 264 |
R$ 32.53
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 32.53
|
| 2017 | 3,199 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 261 |
R$ 51.19
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 51.19
|
| 2017 | 3,198 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 263 |
R$ 169.19
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 169.19
|
| 2017 | 3,197 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 263 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 3,196 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 261 |
R$ 133.01
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 133.01
|
| 2017 | 3,195 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 261 |
R$ 518.08
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 518.08
|
| 2017 | 3,194 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 263 |
R$ 183.64
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 183.64
|
| 2017 | 3,193 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 264 |
R$ 144.74
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 144.74
|
| 2017 | 3,192 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 260 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 3,191 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 262 |
R$ 83.21
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 83.21
|
| 2017 | 3,190 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 3,189 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,188 | 03-07-2017 | 03-07-2017 | 522 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,187 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 530 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,186 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,698 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
|
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,185 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,605 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. PP Nº008/2017.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,184 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,550 |
R$ 3,390.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PPNº008/2017-CPL.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 3,390.00
|
| 2017 | 3,183 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,614 |
R$ 901.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
OSEIAS R DE SOUZA EPP
|
R$ 901.50
|
| 2017 | 3,182 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,596 |
R$ 20,114.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº013/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 20,114.00
|
| 2017 | 3,181 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,532 |
R$ 4,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FETE DE BARCO DE SUA PROPRIEDADE NA VIAGEM A FOZ DE CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDUI E COMUNIDADES ADJACENTES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO Nº0656/2017- SEMSA.
|
CLETO PEDROSA E SILVA
|
R$ 4,500.00
|
| 2017 | 3,180 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,623 |
R$ 2,782.00
|
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 2,782.00
|
| 2017 | 3,179 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,622 |
R$ 22,198.00
|
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº012/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 22,198.00
|
| 2017 | 3,178 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,769 |
R$ 93.51
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
R$ 93.51
|
| 2017 | 3,177 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,769 |
R$ 1,712.31
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
R$ 1,712.31
|
| 2017 | 3,176 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,769 |
R$ 5.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
R$ 5.00
|
| 2017 | 3,175 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,769 |
R$ 84.91
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
|
R$ 84.91
|
| 2017 | 3,174 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,518 |
R$ 10,070.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,070.00
|
| 2017 | 3,172 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,556 |
R$ 4,792.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 4,792.30
|
| 2017 | 3,171 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,534 |
R$ 7,459.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP 008/2017-CPL.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 7,459.50
|
| 2017 | 3,170 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,610 |
R$ 1,455.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 1,455.00
|
| 2017 | 3,169 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,608 |
R$ 32,570.00
|
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº012/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 32,570.00
|
| 2017 | 3,168 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,533 |
R$ 4,305.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR BO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº008/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 4,305.00
|
| 2017 | 3,167 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,618 |
R$ 14,474.00
|
PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº012/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 14,474.00
|
| 2017 | 3,166 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,555 |
R$ 4,360.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 4,360.00
|
| 2017 | 3,159 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,557 |
R$ 22,856.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 22,856.00
|
| 2017 | 3,158 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,697 |
R$ 137.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 137.05
|
| 2017 | 3,157 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 96 |
R$ 251.86
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 251.86
|
| 2017 | 3,156 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,743 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
|
ELIANA MARTINS DAS CHAGAS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,155 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,285 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
RICAELA TEIXREIRA DE SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,154 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,247 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 117/2017-GPMB.
|
KLEBER REIS MATTOS
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 3,152 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,602 |
R$ 3,983.25
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,983.25
|
| 2017 | 3,151 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,601 |
R$ 72,270.49
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 72,270.49
|
| 2017 | 3,150 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,600 |
R$ 72,270.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 72,270.50
|
| 2017 | 3,149 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,599 |
R$ 3,983.25
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,983.25
|
| 2017 | 3,148 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 184 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,147 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,146 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 185 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 3,145 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 185 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,144 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,460 |
R$ 225,864.19
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
|
SIGA CONSTRUTORA LTDA
|
R$ 225,864.19
|
| 2017 | 3,143 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 4.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 4.00
|
| 2017 | 3,142 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,131 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DIVERSAS EM MAQUINAS DE COSTURA.
|
MANOEL EVARISTO ALFAIA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,141 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,132 |
R$ 1,040.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA, DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE VILA NOVA RIO MARI-MARI.
|
FRANCINEY ALVES CIDADE
|
R$ 1,040.00
|
| 2017 | 3,140 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,139 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,138 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,137 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,136 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 952 |
R$ 2,114.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 2,114.00
|
| 2017 | 3,135 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 996 |
R$ 4,055.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 4,055.00
|
| 2017 | 3,134 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,116 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,133 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 830 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,132 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 631 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,131 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 283 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,130 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 499 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,129 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
|
ALZIRA FROTA TORRES
|
R$ 1,700.00
|
| 2017 | 3,128 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 497 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,127 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,490 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,126 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,548 |
R$ 48,042.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 48,042.00
|
| 2017 | 3,125 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,619 |
R$ 1,120.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, PARA TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,120.00
|
| 2017 | 3,124 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,091 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 3,123 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 848 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,122 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 585 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,121 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,461 |
R$ 397,676.23
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRA PARTIDA DA 3º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO
GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO
CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
R$ 397,676.23
|
| 2017 | 3,119 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 632 |
R$ 689.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
|
R$ 689.00
|
| 2017 | 3,118 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 148 |
R$ 689.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
|
R$ 689.00
|
| 2017 | 3,117 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 278 |
R$ 636.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
|
R$ 636.00
|
| 2017 | 3,116 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,459 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 3,115 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 834 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 3,114 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 872 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
|
WILDILAN BARBOSA COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,113 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 856 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,112 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 847 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
OSMAR FONTES GOES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,111 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 615 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 3,110 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 383 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,109 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 606 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,108 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 376 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,107 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 618 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 3,106 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 621 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,105 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 868 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
|
WALDINA DINIZ TAVARES
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 3,104 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 863 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 3,103 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 388 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
WILDILAN BARBOSA COLARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,102 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 587 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
|
MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 3,101 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 369 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,100 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 373 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NUNES JAPECA DOS SANTOS
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 3,099 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 590 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
|
R$ 1,400.00
|
| 2017 | 3,098 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 372 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 3,097 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 580 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,096 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 853 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,095 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 359 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
LUIZ SABINO DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,094 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 368 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
|
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 3,093 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 840 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 3,092 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 598 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
PEDRO CARLOS PACHECO DE SOUZA
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 3,091 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,685 |
R$ 89,711.18
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
R$ 89,711.18
|
| 2017 | 3,090 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 1,696 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 3,089 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 1,798 |
R$ 14,593.96
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM INSS.
|
INSS
|
R$ 14,593.96
|
| 2017 | 3,088 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 1,798 |
R$ 5,390.66
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM INSS.
|
INSS
|
R$ 5,390.66
|
| 2017 | 3,087 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,695 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 3,086 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 1,695 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 3,085 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 507 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 037/2017-GPMB.
|
ROBSON DA CONCEIÇÃO BARBALHO
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 3,084 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,425 |
R$ 2,100.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. AUZIER E ALCIDES BRANDÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
ALCIDARTO MARINHO DOS SANTOS
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 3,083 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,584 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RICHARD DONA ONS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
|
RICART PINHEIRO SÁ
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 3,082 | 06-07-2017 | 06-07-2017 | 1,368 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,081 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,454 |
R$ 1.50
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 1.50
|
| 2017 | 3,080 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,454 |
R$ 431.80
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 431.80
|
| 2017 | 3,079 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 1,267 |
R$ 1,211.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DISTRITO DE AXINIM
|
FABRICIA IZABELLA MACHADO CAVALCANTE
|
R$ 1,211.00
|
| 2017 | 3,078 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 426 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 16/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 030/2017-GPMB.
|
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,077 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 597 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,076 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 1,093 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
OZETH FIGUEIREDO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,075 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 596 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,074 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 595 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
|
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 3,073 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 362 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL LUIZ CORREIA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 3,071 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 365 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
|
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 3,070 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 1,086 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
|
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,069 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 832 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JAIME NARCISO DE SOUZA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 3,068 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 565 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
|
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,067 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 833 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 650.00
|
| 2017 | 3,066 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 1,090 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
|
IONE RIBEIRO BARBOSA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,065 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 557 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,064 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 574 |
R$ 375.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
R$ 375.00
|
| 2017 | 3,063 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 354 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,062 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 564 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
JOÃO DE SOUZA VIANA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 3,061 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 333 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
|
EDUARDO DE SOUZA VIANA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 3,060 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 554 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,059 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 735 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 061/2017-GPMB.
|
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 3,058 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 338 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
|
ELIEZER PERPETUA SOARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,057 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 327 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
|
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,056 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 825 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
|
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,055 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 819 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
|
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 3,054 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 547 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
|
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 3,053 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 546 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
|
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,052 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 545 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,051 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 337 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
|
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,050 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 537 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 3,049 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 539 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
DIONES SARAIVA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,048 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 334 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
|
ELDETES TEXEIRA ALVES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,047 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 340 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 3,046 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,088 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 3,045 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 320 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
|
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,044 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,043 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 314 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
|
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 3,042 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 592 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
R$ 1,400.00
|
| 2017 | 3,041 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 322 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,040 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 561 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 3,039 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 321 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
|
BRASILINO DE SOUZA LIMA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 3,038 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 532 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
|
ANTONIO CESAR MACHADO
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 3,037 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 319 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 3,036 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,688 |
R$ 1,578.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERCUSO DA VILA DE CANUMA/FOZ DE CANUMA ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
MILITAO DE SOUZA SALANOVA
|
R$ 1,578.95
|
| 2017 | 3,035 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 841 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
|
MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 3,034 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 1,462 |
R$ 157.89
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A TRANSPORTE DE 16 ALUNOS A ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO RIBEIRO
|
JORGE GOMES RAMOS
|
R$ 157.89
|
| 2017 | 3,033 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,092 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
|
LUCAS DE ALMEIDA QUEIROZ
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 3,032 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,675.00
|
| 2017 | 3,030 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 96 |
R$ 181.65
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 181.65
|
| 2017 | 3,029 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 40.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 40.00
|
| 2017 | 3,028 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 9,760.21
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9,760.21
|
| 2017 | 3,027 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 45.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 45.80
|
| 2017 | 3,026 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 96.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 96.80
|
| 2017 | 3,025 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 45.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 45.20
|
| 2017 | 3,024 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 3,023 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 3,022 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 3,021 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,451 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
|
ANTONIO ALVES DE FREITAS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 3,020 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 544 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
|
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 3,019 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 3,018 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 427 |
R$ 47.90
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 47.90
|
| 2017 | 3,017 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 26.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 26.40
|
| 2017 | 3,016 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 427 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 35.20
|
| 2017 | 3,015 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 369 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 3,011 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 895 |
R$ 5,940.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
|
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
|
R$ 5,940.00
|
| 2017 | 3,010 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,851 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 173/2017-GPMB.
|
MIGUEL LIMA DA SILVA
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 3,009 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 1,465 |
R$ 5,005.87
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 5,005.87
|
| 2017 | 3,008 | 19-06-2017 | 19-06-2017 | 1,464 |
R$ 20,677.00
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 20,677.00
|
| 2017 | 3,007 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,499 |
R$ 129,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE ATRACAO MUNICIPAL, INCLUINDO PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TODOS IMPOSTOS, PARA FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
ARROCHA PROMOCOES ARTISTICA LTDA
|
R$ 129,000.00
|
| 2017 | 3,006 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 730 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE TIPO CARAVAN ANFIBÍO, NO TRECHO MANAUS/BORBA/N.OLINDA/MANANUS.
|
RICO TAXI AÉREO LTDA
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 3,004 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,382 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJO DE SANTO ANTONIO.
|
ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,003 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,352 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA ABERTURA DPS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
ODEVALDO MENINEA DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 3,002 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,498 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DO SANTO ANTONIO.
|
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 3,001 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,426 |
R$ 5,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIAS NAS AREAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
LUIZ JOSÉ DA SILVA
|
R$ 5,500.00
|
| 2017 | 3,000 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 904 |
R$ 100.22
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 100.22
|
| 2017 | 2,999 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 907 |
R$ 50.16
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIC. DE PROD. E ABASTECIMENTO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 50.16
|
| 2017 | 2,998 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 906 |
R$ 138.96
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 138.96
|
| 2017 | 2,997 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 905 |
R$ 108.95
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 108.95
|
| 2017 | 2,996 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 905 |
R$ 140.14
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 140.14
|
| 2017 | 2,995 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 905 |
R$ 518.14
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 518.14
|
| 2017 | 2,993 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 904 |
R$ 183.64
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 183.64
|
| 2017 | 2,992 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 904 |
R$ 140.75
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 140.75
|
| 2017 | 2,991 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 903 |
R$ 81.27
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 81.27
|
| 2017 | 2,990 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 902 |
R$ 45.56
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 45.56
|
| 2017 | 2,989 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 902 |
R$ 100.22
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 100.22
|
| 2017 | 2,988 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,494 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A LICICTAÇÕES E CONTRATOS.
|
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 2,987 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,486 |
R$ 48,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
LUMEN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME
|
R$ 48,400.00
|
| 2017 | 2,986 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,433 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0136/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 2,985 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,461 |
R$ 130,082.22
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 3º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO
GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO
CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
R$ 130,082.22
|
| 2017 | 2,984 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,632 |
R$ 51,169.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 06/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
R$ 51,169.50
|
| 2017 | 2,983 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 545 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,982 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
|
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,981 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,087 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
|
ANGELA TORRES GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,980 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,491 |
R$ 720.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 720.00
|
| 2017 | 2,979 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 580 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,977 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,460 |
R$ 200,724.91
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
|
SIGA CONSTRUTORA LTDA
|
R$ 200,724.91
|
| 2017 | 2,976 | 07-06-2017 | 07-06-2017 | 1,460 |
R$ 38,168.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
|
SIGA CONSTRUTORA LTDA
|
R$ 38,168.92
|
| 2017 | 2,975 | 07-06-2017 | 07-06-2017 | 110 |
R$ 12,868.74
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nª14/2016 EMPENHO Nª284/2016, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVENIO PCN.
|
SIGA CONSTRUTORA LTDA
|
R$ 12,868.74
|
| 2017 | 2,974 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 95 |
R$ 442.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 442.60
|
| 2017 | 2,973 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 614 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,972 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JAIME NARCISO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 2,971 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 843 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
|
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 2,970 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 386 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,969 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 564 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
JOÃO DE SOUZA VIANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,968 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 384 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,967 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 868 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
|
WALDINA DINIZ TAVARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,966 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 383 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,965 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 616 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
TALLES SOUZA VALENTE
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,964 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 321 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
|
BRASILINO DE SOUZA LIMA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,963 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 389 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,962 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 322 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,961 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 617 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO.
|
VALDEIR RODRIGUES LOPES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,960 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 553 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,959 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 621 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,958 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 558 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
|
IDINOR FERREIRA GOES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,957 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 1,088 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,956 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 336 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
|
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,955 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 841 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
|
MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,954 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 526 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
|
ANDERSON RODRIGUES BRAGA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,951 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 537 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
R$ 2,400.00
|
| 2017 | 2,950 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 2,949 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,483 |
R$ 7,990.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 7,990.00
|
| 2017 | 2,948 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 656 |
R$ 16,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE PURUZINHO.
|
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
|
R$ 16,800.00
|
| 2017 | 2,947 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,089 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.
|
HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,946 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,582 |
R$ 169.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP)-P13 CONF.PP Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 169.50
|
| 2017 | 2,945 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 429 |
R$ 11,598.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 2,944 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 1,459 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,941 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,456 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,940 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,455 |
R$ 10,733.06
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
R$ 10,733.06
|
| 2017 | 2,939 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,455 |
R$ 49,630.94
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
R$ 49,630.94
|
| 2017 | 2,938 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,158 |
R$ 2,912.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 2,912.00
|
| 2017 | 2,937 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,484 |
R$ 2,432.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COM RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 2,432.30
|
| 2017 | 2,936 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,434 |
R$ 1,183.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME Nº0581/2017-SEMSA.
|
RM NAVECA EPP
|
R$ 1,183.70
|
| 2017 | 2,935 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 96 |
R$ 265.45
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 265.45
|
| 2017 | 2,934 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,429 |
R$ 2,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA COMP.06/2017.
|
ANTONIEL SOARES LIMA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 2,933 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 1,136 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO.
|
JOYCE CARIDADE MAQUINE
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 2,932 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 1,495 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
KRISTIAN DE SÁ DIAS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,931 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,454 |
R$ 40.77
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 40.77
|
| 2017 | 2,930 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,509 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
RICART PINHEIRO SÁ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,929 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,414 |
R$ 2,100.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 2,928 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,485 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA.
|
ALIANDRA BARBOSA COLARES
|
R$ 1,320.00
|
| 2017 | 2,927 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,487 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
R$ 630.00
|
| 2017 | 2,925 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 95 |
R$ 242.29
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 242.29
|
| 2017 | 2,924 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,923 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,392 |
R$ 1,374.69
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,374.69
|
| 2017 | 2,922 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,383 |
R$ 7,955.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,955.00
|
| 2017 | 2,921 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 847 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
OSMAR FONTES GOES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,920 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,919 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,228 |
R$ 4,336.25
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
R$ 4,336.25
|
| 2017 | 2,918 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,236 |
R$ 11,336.25
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO P/ IMPRESSORA.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
R$ 11,336.25
|
| 2017 | 2,917 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,229 |
R$ 6,001.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
R$ 6,001.75
|
| 2017 | 2,916 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,227 |
R$ 11,670.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
R$ 11,670.75
|
| 2017 | 2,915 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 2,914 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 26.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 26.40
|
| 2017 | 2,913 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 2,912 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 2,911 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 52.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 52.80
|
| 2017 | 2,910 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 740 |
R$ 19,093.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS
|
R$ 19,093.50
|
| 2017 | 2,909 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 2,908 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 554 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,907 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 141 |
R$ 6,954.21
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 6,954.21
|
| 2017 | 2,906 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 518 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
AGLAILDO REIS DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,905 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 517 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,904 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,903 | 19-06-2017 | 19-06-2017 | 592 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 2,902 | 19-06-2017 | 19-06-2017 | 561 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,901 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,675.00
|
| 2017 | 2,900 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,324 |
R$ 560.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO SUAS FORMULAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
|
R$ 560.00
|
| 2017 | 2,899 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 764 |
R$ 3,652.10
|
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 3,652.10
|
| 2017 | 2,898 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,829 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
JANDER CESAR DA SILVA PANTOJA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,897 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 324 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,896 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,828 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,895 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 95 |
R$ 397.09
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 397.09
|
| 2017 | 2,894 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,826 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
LUCIANDRA GABRIELLE GUARLOTT DE LIMA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,893 | 08-08-2017 | 08-08-2017 | 1,823 |
R$ 4,295.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
R$ 4,295.70
|
| 2017 | 2,892 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,822 |
R$ 1,270.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUAÇU.
|
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
|
R$ 1,270.00
|
| 2017 | 2,891 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,821 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O MENOR GREYCIMAR DOS SANTOS VALENTE.
|
JANDRE DA PALMA VALENTE
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,890 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 1,817 |
R$ 1,750.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
ROSAS MANUTENÇÃO DE EQUIIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
R$ 1,750.00
|
| 2017 | 2,889 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,816 |
R$ 1,750.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
ROSAS MANUTENÇÃO DE EQUIIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
R$ 1,750.00
|
| 2017 | 2,887 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,813 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO DA BANDA SWING LOUCO NA APRESENTAÇÃO DA ULTIMA NOITE DOS FESTEJOS DE SAO CRISTOVÃO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.
|
ANTONIO RENIER RAMOS VALENTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,886 | 03-08-2017 | 03-08-2017 | 1,812 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS COM PINTURA FRENTE E COSTA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DO EVANGELICO EM BORBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
CLAUDIA VALENTE DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,884 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,792 |
R$ 3,932.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
|
R$ 3,932.00
|
| 2017 | 2,883 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,782 |
R$ 1,125.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DE REPOSIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº018/2017-CPL.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 1,125.60
|
| 2017 | 2,882 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,781 |
R$ 12,191.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA, CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
|
M. L. SOARES
|
R$ 12,191.80
|
| 2017 | 2,881 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,780 |
R$ 603.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 70A MOURA DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE FIAT STRADA ANO 2009, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017-CPL.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 603.00
|
| 2017 | 2,880 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,779 |
R$ 603.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 70A MOURA DESTINADA AO VEICULO MODELO PIC-UP FORD RANGER ANO 2008, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017-CPL.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 603.00
|
| 2017 | 2,879 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,777 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME PORTARIA Nº0167/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 2,878 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,763 |
R$ 1,014.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BORBA, PARA GABINETE DO PREFEITO.
|
D DA C XENOFONTE - ME
|
R$ 1,014.00
|
| 2017 | 2,877 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,764 |
R$ 195.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRES MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
|
D DA C XENOFONTE - ME
|
R$ 195.00
|
| 2017 | 2,876 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 1,760 |
R$ 78,228.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 78,228.50
|
| 2017 | 2,875 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,681 |
R$ 1,130.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,130.00
|
| 2017 | 2,874 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,739 |
R$ 56,067.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº015/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 56,067.00
|
| 2017 | 2,873 | 04-08-2017 | 04-08-2017 | 1,738 |
R$ 56,067.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº015/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 56,067.00
|
| 2017 | 2,872 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,731 |
R$ 405.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº014/2017.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
R$ 405.00
|
| 2017 | 2,871 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 1,728 |
R$ 3,050.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº012/2017.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
R$ 3,050.00
|
| 2017 | 2,870 | 07-08-2017 | 07-08-2017 | 1,712 |
R$ 300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/MANAUS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,869 | 11-08-2017 | 11-08-2017 | 1,720 |
R$ 48,042.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº010/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 48,042.00
|
| 2017 | 2,868 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,680 |
R$ 1,782.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,782.00
|
| 2017 | 2,867 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,674 |
R$ 6,991.60
|
PELA PAGA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 6,991.60
|
| 2017 | 2,866 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,673 |
R$ 3,795.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 3,795.70
|
| 2017 | 2,865 | 25-08-2017 | 25-08-2017 | 1,670 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA O MUNICIPIO DE BORBA.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,863 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,660 |
R$ 2,022.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº 009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,022.30
|
| 2017 | 2,862 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,654 |
R$ 56.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. MES 07/2017,CONFORME PP 001/2017-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 56.50
|
| 2017 | 2,861 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,658 |
R$ 4,971.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 4,971.20
|
| 2017 | 2,860 | 14-08-2017 | 14-08-2017 | 1,657 |
R$ 5,292.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PP 009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,292.20
|
| 2017 | 2,858 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,653 |
R$ 2,970.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE , REF. MES 07/2017, CONFORME PP 001/2017-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 2,970.00
|
| 2017 | 2,857 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,652 |
R$ 2,239.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 001/2017-CPL.
|
M. L. SOARES
|
R$ 2,239.00
|
| 2017 | 2,856 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 1,647 |
R$ 1,884.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PP 009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 1,884.40
|
| 2017 | 2,855 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,719 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA DE NAZARÉ TORRES LEMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,854 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 99 |
R$ 20,218.24
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 20,218.24
|
| 2017 | 2,853 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,682 |
R$ 3,520.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 11(0NZE)DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES PREFEITO E VICE-PREFEITO DURANTE SUAS AUSENCIAS MOTIVADO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
JOAQUIM GABRIEL DE SOUSA NETO
|
R$ 3,520.00
|
| 2017 | 2,851 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 96 |
R$ 86.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 86.50
|
| 2017 | 2,849 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 2,848 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,859 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS CUSTEIOS DA III FESTA DO BOTO COR DE ROSA E II COMANDO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, LOCALIZADO NO KM, COMUNIDADE DO IGAPO-AÇU.
|
FERNANDO TORRES DOS SANTOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,847 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,857 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DA SANTA CATARINA,RIO MAPIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/07/2017.
|
JOSE ROCHA DE ABREU
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,846 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,854 |
R$ 790.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FRETE DE 01 (UMA) MANCHA, DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DO PREFEITO, PARA REUNIÃO COM OS COMUNITARIOS DA VILA DO ESPIRITO SANTO-RIO MADEIRA NO DIA 29/07/2017.
|
NEYMAR BERNARDO FERREIRA
|
R$ 790.00
|
| 2017 | 2,845 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,852 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,843 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,305 |
R$ 90,972.92
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº015/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 90,972.92
|
| 2017 | 2,842 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,844 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA DELEGAÇÃO DE MUNICIPIO DE BORBA, COM 75 INTEGRANTES ENTRE PROFESSSORES E ATLETAS, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BORBA NO XL JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS-JEAS-2017.
|
DIEGO ARLANDO DE LIMA RIBEIRO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,841 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,840 |
R$ 6,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO,(PADROEIRO DA COMUNIDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO).
|
AILTON ALVES COSTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 2,840 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,839 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA GLORIOSA SANTA ANA NO MES DE JULHO, NA COMUNIDADE SANTA ANA.
|
CLAUDIONOR VALENTE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,839 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,836 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
VANDA COELHO BATISTA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,838 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,819 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,837 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,818 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
GEORGINA DE CASTRO FREITAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,836 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,815 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
BENEDITO SOARES MOREIRA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,835 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 96 |
R$ 30.04
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 30.04
|
| 2017 | 2,834 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,814 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
JAIR PIRES MACIEL
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,833 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,824 |
R$ 790.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FRETE DE 01(UMA) LANCHA, DESTINADA PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL NA COMUNIDADE VILA NOVA IZABEL NO DIA 24/07/2017.
|
NEYMAR BERNARDO FERREIRA
|
R$ 790.00
|
| 2017 | 2,832 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,811 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
DERLY CARDOSO GOMES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,831 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 1,810 |
R$ 4,005.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 4,005.50
|
| 2017 | 2,830 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,809 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
VALTERNIZIA MONTEIRO DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,829 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,803 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
MARIA LAIDE ALVES DE LIMA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,828 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,793 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
MARIA ADALGIZA DA SILVA FREITAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,827 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,788 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,826 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,787 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,825 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 1,786 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,824 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,785 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,823 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,784 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO TANIA REYNA DIAZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
TANIA REYNA DIAZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,822 | 19-07-2017 | 19-07-2017 | 1,783 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,821 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,778 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
JESSICA DE ALMEIDA DE SA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,820 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,773 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
|
IMPORTADORA E REP. PEÇAS ALFAIA LTDA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 2,819 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,772 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
|
VALDILENE MOREIRA VALENTE
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,818 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 1,771 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O FESTEJO E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA GLORIOSA SANTA ANA DA COMUNIDADE ANUMAA, QUE SERA REALIZADA NO MES JULHO/2017.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,817 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,770 |
R$ 1,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CENOBIO RODRIGUES DE QUEIROZ DA COM. LAGO PRETO.
|
PATRICIA CARVALHO GATO
|
R$ 1,800.00
|
| 2017 | 2,816 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 1,762 |
R$ 38,874.30
|
PELA DESPESA PAGA PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, CONFORME PP Nº017/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 38,874.30
|
| 2017 | 2,815 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,755 |
R$ 3,155.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME OFICIO Nº0712/2017, PP Nº018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 3,155.60
|
| 2017 | 2,814 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,753 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
|
ANDREA PANTOJA DE SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,813 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,752 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VIAGEM A CAPITAL MANAUS/AM PARA REUNÇÃO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA PARA INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO A ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS CERTAMES LICITATORIOS PARA 2ºSEMESTRE.
|
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,812 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,751 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AS DESPESAS DA FINAL DA PRIMEIRA COPA AMIGOS DO RECREIO DE FUTSAL DO BAIRRO DO RECREIO NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
SUELEN CRISTINE PANTOJA COUTINHO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,811 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,749 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 158/2017-GPMB.
|
EUGENIO REGO DE QUEIROZ JUNIOR
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,810 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,748 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 162/2017-GPMB.
|
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,809 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,746 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÕES DE QUADROS DE MADEIRAS, DESTINADOS A IHAC - INICITIVA HOSPITALAR AMIGO DA CRIANÇA.
|
GUARACY CORREA DE SOUZA NETO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,807 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,750 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
CAMILA DOS SANTOS GONZAGA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,806 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,745 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
|
ELANE FERNANDES RODRIGUES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,805 | 21-07-2017 | 20-07-2017 | 1,742 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
|
TIMOTEO CARLOS SOARES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,804 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 1,740 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 155/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 2,803 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,737 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 157/2017-GPMB.
|
ANANDA MIRANDA DE LIMA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,802 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,736 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 159/2017-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 2,801 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,735 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MANOEL AMARAL DE SA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,800 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,734 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
NATHALIA JOANA DOS SANTOS ALVES
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,799 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 1,733 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
LUCIANA RIBEIRO NASCIMENTO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,798 | 06-07-2017 | 06-07-2017 | 1,724 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 15/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2017-GPMB.
|
JOEL FERNANDO DE LIMA GOES
|
R$ 1,050.00
|
| 2017 | 2,797 | 26-07-2017 | 26-07-2017 | 1,732 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
RONALD MARCELO VALENTE MARQUES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,796 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 1,730 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL PARA OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO.
|
OLICINEIDE P. NOGUEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,795 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 1,729 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 152/2017-GPMB.
|
MARLISON DA PALMA JATAÍ
|
R$ 630.00
|
| 2017 | 2,794 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,727 |
R$ 4,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. OFICIO Nº0691/2017-SEMSA, PP Nº008/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 4,500.00
|
| 2017 | 2,793 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 1,726 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/07/2017 COM RESSARCIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2017-GPMB.
|
ROSE MARA ALVES MACHADO
|
R$ 360.00
|
| 2017 | 2,792 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 96 |
R$ 30.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 30.00
|
| 2017 | 2,791 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 95 |
R$ 92.45
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 92.45
|
| 2017 | 2,790 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 1,725 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,789 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,723 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
GRACINEI REIS VALE
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,788 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 1,722 |
R$ 2,209.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 BOMBA INJETORA CAV 04 CILIMDROS MODELO MOTOR PKS E 04 PORTA INJETORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE OBRAS.
|
OSIMAR MEDEIROS DE SOUZA EIRELI EPP
|
R$ 2,209.50
|
| 2017 | 2,787 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,721 |
R$ 3,867.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO LIMA FILHO - RECREIO, CONFORME PP Nº018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 3,867.10
|
| 2017 | 2,786 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,718 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0150/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 2,785 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,717 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ANTONIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,784 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,713 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
RAIMUNDA QUEIROZ ALVES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,783 | 06-07-2017 | 06-07-2017 | 1,711 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,782 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,676 |
R$ 7,590.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES HOSPITALAR VO MUNDOCA, RELATIVO MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0716/2017-SEMSA, PP 009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,590.50
|
| 2017 | 2,781 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,675 |
R$ 14,139.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,REF. MES JULHO /2017, CONFORME OFICIO Nº0715/2017-SEMSA, PP Nº007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 14,139.10
|
| 2017 | 2,780 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,669 |
R$ 214.82
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA ORLA.
|
CREA-AM
|
R$ 214.82
|
| 2017 | 2,779 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,668 |
R$ 1,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL RELATIVO AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO 2017, NA COMUNIDADE CAIÇARA, RIO MADEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
IZONIL DE CASTRO VIANA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 2,778 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,667 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,777 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 1,666 |
R$ 2,480.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CILIMDRO ESCRAVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
R$ 2,480.00
|
| 2017 | 2,776 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 1,665 |
R$ 9,242.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 9,242.00
|
| 2017 | 2,772 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 574 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 2,771 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 2,769 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 2,768 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 2,767 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 98 |
R$ 171.76
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 171.76
|
| 2017 | 2,766 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 95 |
R$ 45.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 45.00
|
| 2017 | 2,765 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 89 |
R$ 67,067.49
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 67,067.49
|
| 2017 | 2,764 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,076 |
R$ 59,291.55
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 59,291.55
|
| 2017 | 2,763 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 29 |
R$ 1,405.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,405.50
|
| 2017 | 2,762 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,515 |
R$ 25,709.90
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 25,709.90
|
| 2017 | 2,760 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,082 |
R$ 9,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 2,759 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,518 |
R$ 70,271.39
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 70,271.39
|
| 2017 | 2,758 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,081 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 2,757 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 2,755 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,517 |
R$ 10,499.85
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,499.85
|
| 2017 | 2,754 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 46 |
R$ 9,766.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,766.67
|
| 2017 | 2,753 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 75 |
R$ 8,666.55
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,666.55
|
| 2017 | 2,752 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,646 |
R$ 7,899.89
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº51 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,899.89
|
| 2017 | 2,751 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 837 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,750 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 47 |
R$ 6,500.11
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,500.11
|
| 2017 | 2,749 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 555 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
GLECIA VIEIRA VALES
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,748 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,747 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,394 |
R$ 52,596.11
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 52,596.11
|
| 2017 | 2,746 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 522 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,745 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,080 |
R$ 34,101.58
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 34,101.58
|
| 2017 | 2,744 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 860 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,743 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 54 |
R$ 7,824.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,824.00
|
| 2017 | 2,742 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 563 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,741 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 45 |
R$ 6,685.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,685.00
|
| 2017 | 2,740 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 826 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 2,739 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 517 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,738 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,645 |
R$ 17,609.21
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº787 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 17,609.21
|
| 2017 | 2,737 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 527 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDRE RODRIGUES VIDAL
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,736 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 386 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,735 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 614 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,734 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 389 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 2,733 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 798 |
R$ 14,183.61
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 14,183.61
|
| 2017 | 2,732 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 607 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
|
RONILDO ROBERTO DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,731 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 605 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
RODRIAN SOUZA SANTANA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,730 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 620 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VIVANOR RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,729 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 616 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
TALLES SOUZA VALENTE
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,728 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 610 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
|
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,727 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 379 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
RITO NONATO DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,726 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,516 |
R$ 115,933.94
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 115,933.94
|
| 2017 | 2,725 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 2,724 | 26-12-2017 | 02-02-2017 | 376 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,723 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,085 |
R$ 8,053.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 8,053.05
|
| 2017 | 2,722 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,392 |
R$ 130,096.05
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 130,096.05
|
| 2017 | 2,721 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,393 |
R$ 206,103.57
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº786 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 206,103.57
|
| 2017 | 2,720 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 796 |
R$ 700,373.36
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 700,373.36
|
| 2017 | 2,719 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 611 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO.
|
RUY DE MEDEIROS RIBEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,718 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 89 |
R$ 67,067.49
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 67,067.49
|
| 2017 | 2,717 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 384 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,716 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 381 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
|
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 2,715 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 377 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,714 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,644 |
R$ 80,152.09
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº69 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 80,152.09
|
| 2017 | 2,713 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 378 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,712 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 380 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,711 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 64 |
R$ 696,062.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 696,062.92
|
| 2017 | 2,710 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 618 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,709 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 608 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,708 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 612 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,707 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 385 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
|
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 2,706 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 613 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
SIDNEY BRITO DE SOUZA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,705 | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 382 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
|
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 2,704 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 339 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,703 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 543 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
EDNO REGIS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,702 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 526 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
|
ANDERSON RODRIGUES BRAGA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,701 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 820 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
DIANE BENTES DE SOUZA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,700 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 549 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 2,698 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 328 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
|
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,696 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 548 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,694 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 332 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
|
EDSON PRESTES MARQUES
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 2,693 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 331 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
|
EDSON MOREIRA CAMPOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,691 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 541 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
EDER VIEIRA MOREIRA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,689 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 342 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
|
GERDAIA ARES CAMPOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,688 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 818 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 2,687 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,030.70
|
| 2017 | 2,686 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 341 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
|
GERALDO ALVES DOS SANTOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,685 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 58 |
R$ 4,954.71
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,954.71
|
| 2017 | 2,684 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 553 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 2,683 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,390 |
R$ 1,337.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,337.00
|
| 2017 | 2,682 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 817 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
DEBORA RODRIGUES COLARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,681 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 84 |
R$ 17,127.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,127.70
|
| 2017 | 2,680 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 814 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
|
CRISTIANE PANTOJA SOARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,679 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 2,678 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 329 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
|
EDERNILDO AMARAL MAR
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,677 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 60 |
R$ 10,084.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,084.35
|
| 2017 | 2,676 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 520 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
|
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,675 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,077 |
R$ 23,518.70
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 23,518.70
|
| 2017 | 2,674 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 824 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,673 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 821 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
|
EDMILSON GUERREIRO VIDAL
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 2,672 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 795 |
R$ 52,628.17
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 52,628.17
|
| 2017 | 2,671 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 552 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,670 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 336 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
|
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,669 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 551 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,668 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,083 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,667 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 558 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
|
IDINOR FERREIRA GOES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,666 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 536 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 2,665 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 23 |
R$ 3,914.85
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,914.85
|
| 2017 | 2,664 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 330 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
|
EDINEI DE CASTRO PANTOJA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 2,663 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 335 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
|
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,662 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 23 |
R$ 7,183.60
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,183.60
|
| 2017 | 2,661 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 550 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
|
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 2,659 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 794 |
R$ 14,061.00
|
COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 14,061.00
|
| 2017 | 2,658 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 542 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
|
EDINEU MEIRELES VIEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,657 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,793.12
|
| 2017 | 2,656 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 366 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,655 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 19 |
R$ 6,405.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,405.50
|
| 2017 | 2,654 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 1,092 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
|
LUCAS DE ALMEIDA QUEIROZ
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,653 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 107 |
R$ 2,277.21
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,277.21
|
| 2017 | 2,652 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 578 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
|
MAELHE VIEIRA MARTINS
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 2,651 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 357 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,650 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 847 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
OSMAR FONTES GOES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,649 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 39 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 2,648 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 361 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,647 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,079 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 2,646 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 582 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,645 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 17 |
R$ 4,266.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,266.67
|
| 2017 | 2,644 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 371 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
|
MESSIAS DA SILVA NUNES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,643 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,391 |
R$ 6,391.51
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,391.51
|
| 2017 | 2,642 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 14 |
R$ 1,045.49
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,045.49
|
| 2017 | 2,641 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 370 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MESSIAS BARBOSA NUNES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,640 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 579 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
MAILSON DE GOES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,638 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,630 |
R$ 105,486.02
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº647 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 105,486.02
|
| 2017 | 2,637 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 845 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,636 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 801 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 2,635 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 375 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,634 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,643 |
R$ 1,958.10
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 1,958.10
|
| 2017 | 2,633 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,076 |
R$ 43,666.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 43,666.90
|
| 2017 | 2,632 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 360 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MACIO ROCHA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,631 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 374 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
R$ 650.00
|
| 2017 | 2,630 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 577 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,629 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 843 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
|
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,628 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 604 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
|
RAILSON CARDOSO BARBOSA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,627 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 603 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
RAI DE OLIVEIRA SÁ
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,626 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 850 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,625 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 602 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,624 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,642 |
R$ 85,109.47
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 85,109.47
|
| 2017 | 2,623 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 367 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,622 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 601 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,621 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 600 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
PEDRO DOS SANTOS COLARES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,620 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 599 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,619 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 358 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
|
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,617 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 363 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
MARGARETH ROSARIO COSTA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,616 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 586 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,615 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 575 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,614 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 594 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,613 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,612 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,072 |
R$ 20,818.42
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº31 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 20,818.42
|
| 2017 | 2,611 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 356 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
LEONOR BENTES SENA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,610 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 583 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,609 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 593 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
|
NONATO ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,608 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 382 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
|
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,607 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 613 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
SIDNEY BRITO DE SOUZA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,606 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 612 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,605 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,218.10
|
| 2017 | 2,604 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 381 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
|
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,603 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 11 |
R$ 16,780.22
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,780.22
|
| 2017 | 2,602 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,094 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE MARUIN.
|
VIVANOR RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,601 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 618 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,600 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 385 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ZENOBIO BRICIO DE SÁ.
|
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,599 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,641 |
R$ 5,153.78
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,153.78
|
| 2017 | 2,598 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 615 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,596 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 572 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
|
LAZARO NEVES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,595 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,071 |
R$ 112,159.30
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 112,159.30
|
| 2017 | 2,594 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 589 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,593 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 573 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
|
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,592 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 2,591 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 141 |
R$ 7,078.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 7,078.34
|
| 2017 | 2,590 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 38 |
R$ 8,974.65
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,974.65
|
| 2017 | 2,589 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 810 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
|
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,588 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,587 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 323 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
|
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
|
R$ 125.00
|
| 2017 | 2,586 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,078 |
R$ 19,199.34
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 19,199.34
|
| 2017 | 2,585 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,584 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 813 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
ARIMAR MENDES DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,583 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,640 |
R$ 5,492.53
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº33 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
R$ 5,492.53
|
| 2017 | 2,582 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 387 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 2,581 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 519 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,580 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 326 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
|
CLEUDIANE BESSA PRESTES
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 2,579 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 534 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
|
CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,578 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 324 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 2,577 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 310 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,576 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 32 |
R$ 629.47
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 629.47
|
| 2017 | 2,575 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 316 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
|
ARI FONSECA VIEIRA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 2,574 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 1,087 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
|
ANGELA TORRES GUERREIRO
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,573 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 518 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
AGLAILDO REIS DE SOUZA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 2,572 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 13 |
R$ 10,287.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,287.00
|
| 2017 | 2,571 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 525 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,570 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 61 |
R$ 12,784.63
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,784.63
|
| 2017 | 2,569 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 312 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
|
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,568 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 313 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
|
ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,567 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 535 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,566 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,639 |
R$ 7,691.30
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
R$ 7,691.30
|
| 2017 | 2,565 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 529 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,564 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 325 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,563 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 311 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,562 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 533 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
|
CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,561 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 315 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,560 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 521 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,559 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 2,558 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 2,557 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
|
R$ 14,650.00
|
| 2017 | 2,556 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 69 |
R$ 4,019.42
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,019.42
|
| 2017 | 2,555 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 560 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,554 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 34 |
R$ 4,060.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,060.30
|
| 2017 | 2,553 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 351 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,552 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 355 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,551 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 345 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
IVANILDE DE SOUZA LEMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,550 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 353 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
JORGE PASSOS MORAES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,549 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 556 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,548 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 8 |
R$ 12,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,200.00
|
| 2017 | 2,547 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 571 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,546 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,074 |
R$ 1,817.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,817.00
|
| 2017 | 2,545 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 566 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,544 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 344 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,543 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,638 |
R$ 2,433.57
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,433.57
|
| 2017 | 2,542 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 567 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,541 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 828 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HITANLAS COUTINHO LOPES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,540 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 568 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 2,539 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 36 |
R$ 16,766.15
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,766.15
|
| 2017 | 2,538 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 347 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,537 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 349 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,536 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 569 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,535 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,073 |
R$ 70,424.75
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 70,424.75
|
| 2017 | 2,534 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 829 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
|
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,533 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 570 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,532 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 2,531 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 350 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 2,530 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 72 |
R$ 37,224.68
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 37,224.68
|
| 2017 | 2,529 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,528 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 528 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ANILDA RODRIGUES FADOUL
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,527 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 1,089 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.
|
HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,526 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 559 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,525 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 16 |
R$ 12,390.45
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,390.45
|
| 2017 | 2,524 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 581 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,523 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 93 |
R$ 10,072.75
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,072.75
|
| 2017 | 2,522 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 619 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
|
VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 2,521 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 559 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,520 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 37 |
R$ 20,054.46
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 20,054.46
|
| 2017 | 2,519 | 13-07-2017 | 13-07-2017 | 162 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 3,300.00
|
| 2017 | 2,518 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,637 |
R$ 22,592.91
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 22,592.91
|
| 2017 | 2,517 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 251 |
R$ 26,423.95
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 26,423.95
|
| 2017 | 2,516 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,636 |
R$ 254.86
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 254.86
|
| 2017 | 2,515 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 250 |
R$ 2,957.24
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 2,957.24
|
| 2017 | 2,514 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,635 |
R$ 22,732.45
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 22,732.45
|
| 2017 | 2,513 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,514 |
R$ 104,128.88
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 104,128.88
|
| 2017 | 2,512 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,513 |
R$ 24,207.17
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 24,207.17
|
| 2017 | 2,511 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,511 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 2,510 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 89 |
R$ 33,533.81
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 33,533.81
|
| 2017 | 2,509 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,634 |
R$ 184.78
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 184.78
|
| 2017 | 2,508 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,512 |
R$ 44,225.63
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 44,225.63
|
| 2017 | 2,507 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1,510 |
R$ 2,349.30
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 2,349.30
|
| 2017 | 2,506 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 56 |
R$ 12,064.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,064.43
|
| 2017 | 2,505 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1 |
R$ 17,040.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,040.00
|
| 2017 | 2,504 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,396 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 2,503 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,395 |
R$ 5,194.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 5,194.00
|
| 2017 | 2,502 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,145 |
R$ 30,590.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA E PRE-INICIAL DESTINADAS A SEC. PROD. RURAL E ABASTECIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA E ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO AVIARIO MUNICIPAL.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
R$ 30,590.00
|
| 2017 | 2,501 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 824 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,500 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 552 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,499 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 551 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,498 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 550 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
|
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,497 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 549 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,496 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 340 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,495 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 820 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
DIANE BENTES DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,494 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 819 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
|
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,493 | 26-06-2017 | 20-06-2017 | 818 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,492 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 817 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
DEBORA RODRIGUES COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,491 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,490 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 539 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
DIONES SARAIVA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,489 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 327 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
|
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,488 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 814 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
|
CRISTIANE PANTOJA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,487 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 533 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
|
CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,486 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 821 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
|
EDMILSON GUERREIRO VIDAL
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,485 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 547 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
|
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 2,484 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 536 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 2,483 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 535 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,482 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 546 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
|
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,481 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 534 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
|
CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,480 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 543 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
EDNO REGIS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,479 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 333 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
|
EDUARDO DE SOUZA VIANA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,478 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 542 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
|
EDINEU MEIRELES VIEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,477 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 332 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
|
EDSON PRESTES MARQUES
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,476 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 541 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
EDER VIEIRA MOREIRA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,475 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 331 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
|
EDSON MOREIRA CAMPOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,474 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 339 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,473 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 330 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
|
EDINEI DE CASTRO PANTOJA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,471 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 329 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
|
EDERNILDO AMARAL MAR
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,470 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 338 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
|
ELIEZER PERPETUA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,469 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 596 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,468 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 337 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
|
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,467 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 595 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
|
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,466 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 335 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
|
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,465 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 594 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,464 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 334 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
|
ELDETES TEXEIRA ALVES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,463 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 593 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
|
NONATO ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,462 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 326 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
|
CLEUDIANE BESSA PRESTES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,461 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 629 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
|
NORMA LOPES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,460 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 325 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,459 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 324 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 2,458 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 323 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
|
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,455 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 590 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 2,454 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 373 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NUNES JAPECA DOS SANTOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,453 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 602 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,452 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 601 |
R$ 600.00
|
.VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,451 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
PEDRO DOS SANTOS COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,450 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 599 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,449 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 598 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
PEDRO CARLOS PACHECO DE SOUZA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,448 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 597 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,447 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 845 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,446 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 840 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,445 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 837 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,444 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 589 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,443 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 588 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
|
MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,442 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 587 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
|
MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,441 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 586 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 2,440 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,439 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 583 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,438 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 582 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,437 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 579 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
MAILSON DE GOES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,436 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 578 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
|
MAELHE VIEIRA MARTINS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,435 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 372 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,434 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 371 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
|
MESSIAS DA SILVA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,433 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 370 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MESSIAS BARBOSA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,432 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 369 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,431 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 368 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
|
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,430 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 367 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,429 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 319 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,428 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 366 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,427 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 813 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
ARIMAR MENDES DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,426 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 365 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
|
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,425 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,424 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 316 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
|
ARI FONSECA VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,423 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 363 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
MARGARETH ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,422 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 532 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
|
ANTONIO CESAR MACHADO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,421 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 360 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MACIO ROCHA DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,420 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 66 |
R$ 2,250.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF 1º PARC DO 13º SALARIO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,250.00
|
| 2017 | 2,419 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,082 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º PARC. DO 13º SALARIO.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,417 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 75 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,416 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 47 |
R$ 4,950.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC DO 13º SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,950.02
|
| 2017 | 2,415 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,080 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE 1º PARC DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,414 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 82 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,413 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,394 |
R$ 934.24
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 1º PARC. DO 13º SALARIO.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 934.24
|
| 2017 | 2,412 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 793 |
R$ 13,834.03
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º PARC. DO 13º SALARIO.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 13,834.03
|
| 2017 | 2,411 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 529 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,410 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 527 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDRE RODRIGUES VIDAL
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,409 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,408 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,407 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 54 |
R$ 3,431.63
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,431.63
|
| 2017 | 2,406 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 315 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,405 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 314 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
|
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,404 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,080 |
R$ 10,260.89
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE1º PARC. DO 13º SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 10,260.89
|
| 2017 | 2,403 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 808 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
ALDIMAR ALMEIDA DE QUEIROZ
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,402 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 523 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,401 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 313 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
|
ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,400 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 45 |
R$ 2,147.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,147.30
|
| 2017 | 2,399 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 519 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,398 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 798 |
R$ 10,759.62
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 1º DO 13º SALARIO.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 10,759.62
|
| 2017 | 2,397 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 312 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
|
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,396 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,516 |
R$ 54,206.75
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE 1º PARC. DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 54,206.75
|
| 2017 | 2,395 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 310 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,394 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 311 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,393 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,393 |
R$ 35,461.01
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº786 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO REF. 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 35,461.01
|
| 2017 | 2,392 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 320 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
|
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,391 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 520 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
|
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,390 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 357 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 2,389 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 356 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
LEONOR BENTES SENA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,388 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 573 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
|
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,387 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 572 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
|
LAZARO NEVES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,386 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 577 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,385 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 576 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
LUCIANE PINTO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,384 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,383 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 797 |
R$ 67,032.09
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO REF. 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 67,032.09
|
| 2017 | 2,382 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 359 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
LUIZ SABINO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,381 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 358 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
|
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,380 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,085 |
R$ 1,902.84
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 1,902.84
|
| 2017 | 2,378 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,392 |
R$ 8,205.98
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE 1º PARC. DO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 8,205.98
|
| 2017 | 2,377 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 834 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,376 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 833 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 2,375 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 571 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,374 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 570 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,373 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 569 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,372 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 25 |
R$ 57,505.26
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 57,505.26
|
| 2017 | 2,371 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 87 |
R$ 1,874.01
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,874.01
|
| 2017 | 2,370 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 567 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,369 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 566 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,368 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 565 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
|
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,367 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 563 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,366 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 560 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,365 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 355 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,364 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 796 |
R$ 256,350.06
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 256,350.06
|
| 2017 | 2,363 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 354 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,362 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 64 |
R$ 391,402.99
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 391,402.99
|
| 2017 | 2,361 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 353 |
R$ 700.00
|
,VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. S'AO SEBASTIÃO.
|
JORGE PASSOS MORAES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,359 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 351 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,358 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,084 |
R$ 1,250.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE ENDEMIAS.
|
FOPAG - ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 2,357 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 350 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,355 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,515 |
R$ 10,224.29
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,224.29
|
| 2017 | 2,353 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 349 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,351 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 58 |
R$ 2,168.15
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,168.15
|
| 2017 | 2,350 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 347 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,349 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,390 |
R$ 668.50
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 668.50
|
| 2017 | 2,348 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,090 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
|
IONE RIBEIRO BARBOSA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,347 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 829 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
|
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,346 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 346 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 2,345 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,390 |
R$ 426.97
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 426.97
|
| 2017 | 2,344 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 345 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
IVANILDE DE SOUZA LEMOS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,343 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 828 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HITANLAS COUTINHO LOPES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,342 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 557 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,341 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 84 |
R$ 9,032.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,032.35
|
| 2017 | 2,340 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 556 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,339 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 60 |
R$ 5,042.18
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,042.18
|
| 2017 | 2,338 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 826 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 2,337 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,077 |
R$ 1,542.69
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 1,542.69
|
| 2017 | 2,336 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 825 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
|
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,335 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 795 |
R$ 14,055.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 14,055.20
|
| 2017 | 2,334 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,083 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,333 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 344 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,332 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 23 |
R$ 2,211.50
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,211.50
|
| 2017 | 2,331 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 342 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
|
GERDAIA ARES CAMPOS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,330 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 23 |
R$ 3,279.50
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,279.50
|
| 2017 | 2,329 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 341 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
|
GERALDO ALVES DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,328 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 794 |
R$ 4,567.26
|
COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS REFERRENTE A 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 4,567.26
|
| 2017 | 2,327 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 379 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
RITO NONATO DA SILVA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 2,326 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 57 |
R$ 1,896.56
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,896.56
|
| 2017 | 2,325 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 378 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,324 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 19 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,323 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 107 |
R$ 1,138.61
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,138.61
|
| 2017 | 2,322 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 39 |
R$ 468.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 468.50
|
| 2017 | 2,321 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 863 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,320 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 17 |
R$ 515.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 515.35
|
| 2017 | 2,319 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 610 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
|
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,318 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,391 |
R$ 1,044.01
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,044.01
|
| 2017 | 2,317 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 609 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
RONY RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,316 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 14 |
R$ 1,405.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º ´PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,405.50
|
| 2017 | 2,315 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 801 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 2,314 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,076 |
R$ 17,750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 17,750.00
|
| 2017 | 2,313 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,312 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 91 |
R$ 609.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 609.05
|
| 2017 | 2,311 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 607 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
|
RONILDO ROBERTO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,310 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 11 |
R$ 5,861.09
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,861.09
|
| 2017 | 2,309 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,308 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,072 |
R$ 41,990.60
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº31 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 41,990.60
|
| 2017 | 2,307 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 605 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
RODRIAN SOUZA SANTANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,306 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,071 |
R$ 48,151.77
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 48,151.77
|
| 2017 | 2,305 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 380 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,304 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 18 |
R$ 1,284.36
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,284.36
|
| 2017 | 2,303 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 850 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 2,302 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 604 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
|
RAILSON CARDOSO BARBOSA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,301 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 603 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
RAI DE OLIVEIRA SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,300 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 38 |
R$ 4,487.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,487.33
|
| 2017 | 2,299 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,078 |
R$ 9,018.88
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE 1º PARCERLA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 9,018.88
|
| 2017 | 2,298 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 376 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,297 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 32 |
R$ 3,311.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,311.00
|
| 2017 | 2,296 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 375 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,295 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 13 |
R$ 1,814.63
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,814.63
|
| 2017 | 2,294 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 2,293 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 69 |
R$ 5,855.36
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,855.36
|
| 2017 | 2,292 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 856 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,291 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 34 |
R$ 1,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 2,290 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 611 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO.
|
RUY DE MEDEIROS RIBEIRO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,289 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 61 |
R$ 6,072.07
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,072.07
|
| 2017 | 2,288 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 8 |
R$ 4,991.68
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.C
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,991.68
|
| 2017 | 2,287 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 860 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
|
ROBENILDA MARIA SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,286 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,074 |
R$ 908.50
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 908.50
|
| 2017 | 2,285 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 36 |
R$ 9,513.44
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,513.44
|
| 2017 | 2,284 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,073 |
R$ 31,369.77
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 31,369.77
|
| 2017 | 2,283 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 377 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,282 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,075 |
R$ 1,100.98
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº97 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
R$ 1,100.98
|
| 2017 | 2,281 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 93 |
R$ 5,036.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,036.40
|
| 2017 | 2,280 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 72 |
R$ 14,643.15
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,643.15
|
| 2017 | 2,279 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 16 |
R$ 3,969.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,969.35
|
| 2017 | 2,278 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 37 |
R$ 9,381.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTEA1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,381.50
|
| 2017 | 2,277 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 251 |
R$ 23,235.93
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 23,235.93
|
| 2017 | 2,276 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 250 |
R$ 1,442.08
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 1,442.08
|
| 2017 | 2,275 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,514 |
R$ 45,377.28
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 45,377.28
|
| 2017 | 2,274 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,513 |
R$ 12,582.38
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A 1º PARCELO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 12,582.38
|
| 2017 | 2,273 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,512 |
R$ 27,015.86
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 27,015.86
|
| 2017 | 2,272 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,511 |
R$ 1,052.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,052.00
|
| 2017 | 2,271 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,510 |
R$ 922.48
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 922.48
|
| 2017 | 2,270 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 56 |
R$ 5,854.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,854.30
|
| 2017 | 2,269 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,268 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 172 |
R$ 2,750.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
R$ 2,750.00
|
| 2017 | 2,267 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,082 |
R$ 9,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 2,266 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,518 |
R$ 48,803.57
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 48,803.57
|
| 2017 | 2,265 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 50 |
R$ 21,467.82
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 21,467.82
|
| 2017 | 2,264 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 2,263 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,081 |
R$ 18,090.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
R$ 18,090.00
|
| 2017 | 2,262 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,517 |
R$ 9,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 2,261 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 46 |
R$ 6,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 2,258 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,568 |
R$ 8,158.44
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGUROS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
GG MOURA CORRETORA DE SEGUROS
|
R$ 8,158.44
|
| 2017 | 2,257 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 99 |
R$ 22,933.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 22,933.10
|
| 2017 | 2,256 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 75 |
R$ 8,833.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,833.20
|
| 2017 | 2,255 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 47 |
R$ 14,733.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,733.30
|
| 2017 | 2,254 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,253 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 793 |
R$ 52,036.51
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 52,036.51
|
| 2017 | 2,252 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,389 |
R$ 6,240.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A MATERIAL DE DECORAÇÕES DE FESTAS RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
|
R$ 6,240.00
|
| 2017 | 2,251 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,080 |
R$ 39,265.77
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 39,265.77
|
| 2017 | 2,250 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,629 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOGISTICA DE ENCONTRO INDIGENA NA ALDEIA FRONTEIRA, RIO CANUMA, ZONA RURAL DE BORBA/AM.
|
ENOS RIBEIRO DE MATOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,249 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 54 |
R$ 7,824.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,824.00
|
| 2017 | 2,248 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 45 |
R$ 6,622.54
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,622.54
|
| 2017 | 2,247 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,621 |
R$ 81.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
R$ 81.53
|
| 2017 | 2,246 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,569 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO EM NEUROLOGIA NA CIDADE DE MANAUS/AM.
|
LEANDRO CAMPOS FREITAS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,245 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,617 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DE SAO PEDRO,NA COMUNIDADE KAWA, PARANA DO JACARE, RIO MADEIRA A CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
EDNEIA GOMES DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,244 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 798 |
R$ 29,302.62
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 29,302.62
|
| 2017 | 2,243 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,616 |
R$ 81.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
R$ 81.53
|
| 2017 | 2,242 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,612 |
R$ 300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA NA HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOAO LUCIO NA CIDADE DE MANAUS-AM.
|
LEANDRO CAMPOS FREITAS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,241 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,516 |
R$ 98,880.50
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 98,880.50
|
| 2017 | 2,240 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 42 |
R$ 19,216.52
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 19,216.52
|
| 2017 | 2,239 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,606 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POIS A MESMA REALIZA TRATAMENTO REGULAR COM MEDICO NEUROLOGISTA NA UNIDADE SARAH EM BRASILIA-DF.
|
TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,238 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,085 |
R$ 8,053.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 8,053.05
|
| 2017 | 2,237 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,604 |
R$ 214.82
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
R$ 214.82
|
| 2017 | 2,236 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 1,603 |
R$ 880.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE BETHA SAPO NA AREA DE E-COMPRAS, A SER REALIZADO NO ESCRITORIO DA CONVERDE TECNOOLOGIA,CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO NA DMH ASSESSORIA,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 2,235 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,598 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTAR AO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRANCISCA MENDES NA CIDADE DE MANAUS/AM.
|
JOSENIRA GOMES DE LIMA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,234 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,595 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA QUE SE PAGA A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL OPRONTO SOCORRO JOAO LUCIO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
|
ANA PAULA DE SA SOARES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,233 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,591 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0146/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 2,232 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,590 |
R$ 104.79
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 104.79
|
| 2017 | 2,231 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,589 |
R$ 47.86
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 47.86
|
| 2017 | 2,230 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 2,229 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,588 |
R$ 142.68
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
|
CREA - AM
|
R$ 142.68
|
| 2017 | 2,228 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 25 |
R$ 133,369.47
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 133,369.47
|
| 2017 | 2,227 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,587 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA NA ALDEIA LARANJA.
|
NILZA LOPES DOS SANTOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,226 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 797 |
R$ 208,858.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 208,858.60
|
| 2017 | 2,225 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 796 |
R$ 663,239.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 663,239.96
|
| 2017 | 2,224 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,580 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 03(TRES)PASSAGENS PARA AS ATLETAS E PROFESSORAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATE QUE IRÃO DEFENDER O MUNICIPIO DE BORBA E O BRASIL NO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KARATE NA CIDADE DE SANTA CRUZ DE LA SERRA/BOLIVIA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 2,223 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,581 |
R$ 12,474.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 12,474.00
|
| 2017 | 2,222 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 64 |
R$ 771,913.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 771,913.12
|
| 2017 | 2,221 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,579 |
R$ 2,027.78
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 2,027.78
|
| 2017 | 2,220 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,578 |
R$ 3,631.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 3,631.00
|
| 2017 | 2,219 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,577 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA F. CECON NA CAPITAL DO ESTADO (MANAUS/AM).
|
LEONIRA RAMOS DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,218 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,576 |
R$ 224.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 224.10
|
| 2017 | 2,217 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,575 |
R$ 539.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 539.10
|
| 2017 | 2,216 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,574 |
R$ 1,296.90
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 1,296.90
|
| 2017 | 2,215 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,573 |
R$ 789.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UBSF IGARACU, CONF. PP Nº009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 789.00
|
| 2017 | 2,214 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,564 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PREMIAÇÕES DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VILA DE AXINIM, RIO MADEIRA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TANIA MARIA DA CRUZ BATISTA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 2,213 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,586 |
R$ 100.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS.
|
ERIKA SILVA DE ARRUDA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 2,212 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,084 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE ENDEMIAS.
|
FOPAG - ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 2,211 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,565 |
R$ 3,780.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOM DE BAR NOS FESTEJOS DE SAO BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
LIDSON DA FONSECA CORREA
|
R$ 3,780.00
|
| 2017 | 2,210 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,563 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0563/2017 - SEMSA.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,209 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,562 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0561/2017 - SEMSA.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,207 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,515 |
R$ 18,161.11
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,161.11
|
| 2017 | 2,206 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,561 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0560/2017 - SEMSA.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,205 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 52 |
R$ 3,588.62
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,588.62
|
| 2017 | 2,204 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,560 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0564/2017 - SEMSA.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,203 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,559 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0562/2017 - SEMSA.
|
TANIA REYNA DIAZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,202 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 1,554 |
R$ 900.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MANAUS/AM EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº0141/2017-GPMB.
|
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 2,200 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,553 |
R$ 4,115.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. NF Nº4637.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 4,115.00
|
| 2017 | 2,198 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 1,552 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO(MANAUS/AM)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBA PARA PREFEITURA MUN. BORBA CONF. PORTARIA Nº 0142/2017-GPMB.
|
ANTONIO MAIA CIDADE
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,197 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,551 |
R$ 21,470.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº008/2017-CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 21,470.00
|
| 2017 | 2,196 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,546 |
R$ 39,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº 013/2017 CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 39,000.00
|
| 2017 | 2,194 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,545 |
R$ 16,390.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP012/2017-CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 16,390.00
|
| 2017 | 2,193 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,543 |
R$ 9,602.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOS ANEXO CONF. PP Nº008/2017-CPL.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 9,602.70
|
| 2017 | 2,191 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 58 |
R$ 4,816.89
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,816.89
|
| 2017 | 2,189 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 21 |
R$ 910.03
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 910.03
|
| 2017 | 2,188 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 84 |
R$ 17,377.57
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,377.57
|
| 2017 | 2,187 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 2,186 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 60 |
R$ 11,445.66
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,445.66
|
| 2017 | 2,184 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,077 |
R$ 13,168.70
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 13,168.70
|
| 2017 | 2,183 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,541 |
R$ 3,600.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO /BAHIA EM CUMPRIMENTO CONFORME PORTARIA Nº0140/2017-GPMB.
|
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 2,182 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 795 |
R$ 39,072.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 39,072.90
|
| 2017 | 2,181 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,536 |
R$ 15,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENO CONF. PP Nº008/2017-CLP.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 15,500.00
|
| 2017 | 2,180 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,530 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0139/2017-GPMB.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 2,179 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,083 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,178 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,529 |
R$ 292.90
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 292.90
|
| 2017 | 2,177 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,528 |
R$ 1,055.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,055.40
|
| 2017 | 2,176 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 23 |
R$ 3,137.17
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,137.17
|
| 2017 | 2,175 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,527 |
R$ 683.31
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM ANEXO CONF. PP 007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 683.31
|
| 2017 | 2,174 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 23 |
R$ 6,559.00
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,559.00
|
| 2017 | 2,173 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,526 |
R$ 113.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 113.00
|
| 2017 | 2,172 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 794 |
R$ 14,061.00
|
COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 14,061.00
|
| 2017 | 2,171 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,525 |
R$ 3,861.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,861.00
|
| 2017 | 2,170 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,524 |
R$ 1,956.86
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM EQUIPE DA UN. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. 007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 1,956.86
|
| 2017 | 2,169 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,523 |
R$ 375.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNID. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP 009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 375.00
|
| 2017 | 2,168 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,793.12
|
| 2017 | 2,167 | 13-06-2017 | 13-06-2017 | 1,522 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DA COM. NITEROI - RIO CANUMA EM HOMENAGEM A SANTO ANTONIO, PARA SEC. DE FINANÇAS.
|
JONATHANS RIBEIRO LOPES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,166 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,521 |
R$ 30,700.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 30,700.00
|
| 2017 | 2,165 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 19 |
R$ 6,405.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,405.50
|
| 2017 | 2,164 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 107 |
R$ 2,161.68
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,161.68
|
| 2017 | 2,163 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,519 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº138/2017-GPMB.
|
KLEBER REIS MATTOS
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 2,162 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 39 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 2,161 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,079 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 2,160 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,508 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TAINA EVANGELISTA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 2,159 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,030.70
|
| 2017 | 2,158 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 2,157 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 14 |
R$ 7,437.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,437.00
|
| 2017 | 2,156 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,630 |
R$ 42,897.04
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº647 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 42,897.04
|
| 2017 | 2,155 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 509 |
R$ 64,822.31
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 64,822.31
|
| 2017 | 2,154 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 801 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 2,153 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,218.10
|
| 2017 | 2,152 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 11 |
R$ 16,780.22
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,780.22
|
| 2017 | 2,151 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,072 |
R$ 96,222.24
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº31 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 96,222.24
|
| 2017 | 2,150 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,071 |
R$ 105,289.63
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 105,289.63
|
| 2017 | 2,147 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 2,145 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 38 |
R$ 8,646.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,646.70
|
| 2017 | 2,143 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,078 |
R$ 19,554.23
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 19,554.23
|
| 2017 | 2,142 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 32 |
R$ 6,779.93
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,779.93
|
| 2017 | 2,141 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 13 |
R$ 10,287.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,287.00
|
| 2017 | 2,140 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 69 |
R$ 12,673.17
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,673.17
|
| 2017 | 2,139 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 34 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 2,138 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 61 |
R$ 12,784.63
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,784.63
|
| 2017 | 2,137 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 8 |
R$ 12,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,200.00
|
| 2017 | 2,136 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,074 |
R$ 1,817.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,817.00
|
| 2017 | 2,135 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 36 |
R$ 18,538.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,538.33
|
| 2017 | 2,134 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,073 |
R$ 65,813.28
|
PELA DESPESA COM PAGA DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 65,813.28
|
| 2017 | 2,132 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,075 |
R$ 1,864.95
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº97 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
R$ 1,864.95
|
| 2017 | 2,131 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 2,130 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 93 |
R$ 10,072.75
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,072.75
|
| 2017 | 2,129 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 72 |
R$ 30,015.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 30,015.30
|
| 2017 | 2,128 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 16 |
R$ 12,390.45
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,390.45
|
| 2017 | 2,127 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 37 |
R$ 18,715.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,715.30
|
| 2017 | 2,126 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 251 |
R$ 39,561.93
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 39,561.93
|
| 2017 | 2,125 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 250 |
R$ 2,556.20
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 2,556.20
|
| 2017 | 2,124 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,514 |
R$ 31,493.84
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 31,493.84
|
| 2017 | 2,123 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 252 |
R$ 61,004.57
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 61,004.57
|
| 2017 | 2,122 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,513 |
R$ 359.04
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
R$ 359.04
|
| 2017 | 2,121 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 83 |
R$ 24,700.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 24,700.80
|
| 2017 | 2,120 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,512 |
R$ 25,758.51
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
R$ 25,758.51
|
| 2017 | 2,119 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 2 |
R$ 18,510.01
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,510.01
|
| 2017 | 2,118 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,511 |
R$ 12.96
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 12.96
|
| 2017 | 2,117 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 20 |
R$ 2,480.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,480.00
|
| 2017 | 2,116 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,510 |
R$ 1,574.05
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
R$ 1,574.05
|
| 2017 | 2,115 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 85 |
R$ 775.25
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 775.25
|
| 2017 | 2,114 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 56 |
R$ 11,408.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,408.60
|
| 2017 | 2,113 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1 |
R$ 16,960.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,960.00
|
| 2017 | 2,111 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 181 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
|
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,110 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 2,109 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
R$ 2,455.00
|
| 2017 | 2,108 | 26-12-2017 | 26-12-2017 | 139 |
R$ 5.63
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 5.63
|
| 2017 | 2,107 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 139 |
R$ 27.83
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 27.83
|
| 2017 | 2,106 | 05-12-2017 | 05-12-2017 | 139 |
R$ 1.51
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 1.51
|
| 2017 | 2,105 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 177 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
|
CORACY LOPES DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,104 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 176 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,103 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,102 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 139 |
R$ 7.02
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 7.02
|
| 2017 | 2,101 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 139 |
R$ 20.40
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 20.40
|
| 2017 | 2,100 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 282 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
|
JOELMA GOES ROCHA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,099 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 139 |
R$ 4.38
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 4.38
|
| 2017 | 2,098 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 139 |
R$ 3.59
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 3.59
|
| 2017 | 2,097 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 180 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 2,096 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 139 |
R$ 6.69
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 6.69
|
| 2017 | 2,095 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 139 |
R$ 20.76
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 20.76
|
| 2017 | 2,094 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 139 |
R$ 4.61
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 4.61
|
| 2017 | 2,093 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 138 |
R$ 94.95
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 94.95
|
| 2017 | 2,092 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 139 |
R$ 5.65
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 5.65
|
| 2017 | 2,091 | 12-09-2017 | 12-09-2017 | 139 |
R$ 17.81
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 17.81
|
| 2017 | 2,090 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 139 |
R$ 2.28
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 2.28
|
| 2017 | 2,089 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 138 |
R$ 95.81
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 95.81
|
| 2017 | 2,088 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 136 |
R$ 48.82
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
R$ 48.82
|
| 2017 | 2,087 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 2,086 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 137 |
R$ 21.48
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO- EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
|
R$ 21.48
|
| 2017 | 2,085 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 137 |
R$ 207.17
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO- EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
|
R$ 207.17
|
| 2017 | 2,084 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 135 |
R$ 16.91
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 16.91
|
| 2017 | 2,083 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 2,082 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 98 |
R$ 178.36
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 178.36
|
| 2017 | 2,081 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 136 |
R$ 14.88
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
R$ 14.88
|
| 2017 | 2,080 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 135 |
R$ 1.39
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 1.39
|
| 2017 | 2,079 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 2,078 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 98 |
R$ 176.13
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 176.13
|
| 2017 | 2,077 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 2,076 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 14,300.00
|
| 2017 | 2,075 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 481 |
R$ 2,240.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM BARRACAS.
|
J. R. BENTES MELO
|
R$ 2,240.00
|
| 2017 | 2,074 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 850 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 2,073 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 759 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 070/2017-GPMB.
|
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
R$ 440.00
|
| 2017 | 2,072 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 141 |
R$ 6,668.89
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 6,668.89
|
| 2017 | 2,071 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 493 |
R$ 1,425.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
|
JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
|
R$ 1,425.00
|
| 2017 | 2,070 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 856 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 2,069 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 282 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
|
JOELMA GOES ROCHA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,068 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 336 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
|
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 2,067 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 806 |
R$ 5,700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
|
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
|
R$ 5,700.00
|
| 2017 | 2,066 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 845 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,065 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 819 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
|
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 2,064 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 534 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
|
CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,063 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 532 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
|
ANTONIO CESAR MACHADO
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 2,062 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 814 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
|
CRISTIANE PANTOJA SOARES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,061 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 813 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
ARIMAR MENDES DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,060 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
|
ANTONYS BARBOSA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,059 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 580 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,058 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 492 |
R$ 7,125.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 7,125.00
|
| 2017 | 2,057 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 820 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
DIANE BENTES DE SOUZA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,056 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 180 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,055 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 526 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
|
ANDERSON RODRIGUES BRAGA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,053 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 178 |
R$ 5,035.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
R$ 5,035.00
|
| 2017 | 2,052 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 818 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,051 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 181 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
|
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,050 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 380 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,049 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,048 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 379 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
RITO NONATO DA SILVA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 2,047 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 508 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 038/2017-GPMB.
|
FAUSTO JOSE FERNANDES DA SILVA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 2,046 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 378 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,045 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 731 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 059/2017-GPMB.
|
ANANDA MIRANDA DE LIMA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 2,044 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 611 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO.
|
RUY DE MEDEIROS RIBEIRO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 2,043 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 610 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
|
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,042 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 609 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
RONY RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,041 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,040 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 665 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 040/2017-GPMB.
|
CLEANE DOS SANTOS FERREIRA
|
R$ 270.00
|
| 2017 | 2,039 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 607 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
|
RONILDO ROBERTO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,038 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,037 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 605 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
RODRIAN SOUZA SANTANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,036 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
PEDRO DOS SANTOS COLARES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 2,035 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 863 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,034 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 599 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,033 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 598 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
PEDRO CARLOS PACHECO DE SOUZA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,032 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 597 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,031 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 596 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,030 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,155 |
R$ 1,616.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 1,616.70
|
| 2017 | 2,029 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 376 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,028 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 375 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2,027 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 2,026 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 373 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NUNES JAPECA DOS SANTOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 2,025 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 372 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,024 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 370 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MESSIAS BARBOSA NUNES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,023 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 369 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,022 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 367 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,021 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,147 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº168 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 2,020 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 363 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
MARGARETH ROSARIO COSTA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,019 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 362 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL LUIZ CORREIA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,018 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 171 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EDUCAÇÃO.CONF. CARTA CONVITE
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 2,017 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 1,146 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA, SEC. DE PROD. RURAL, SEC. MEIO AMB., DEFESA CIVIL, SEC. CULTURA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 2,016 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 361 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,015 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 99 |
R$ 17,383.52
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 17,383.52
|
| 2017 | 2,014 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 360 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MACIO ROCHA DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 2,013 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 358 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
|
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,012 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 357 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 2,011 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 356 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
LEONOR BENTES SENA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,010 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 354 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,009 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 353 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. S'AO SEBASTIÃO.
|
JORGE PASSOS MORAES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 2,008 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 352 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA.
|
JORDATO ALMEIDA DE MELO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,007 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 349 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,006 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 346 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 2,005 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 579 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
MAILSON DE GOES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,004 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 577 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,003 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 576 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
LUCIANE PINTO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 2,002 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 574 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 2,001 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 573 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
|
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 2,000 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 572 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
|
LAZARO NEVES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,999 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 570 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,998 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 559 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,997 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 569 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,996 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 568 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,995 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 567 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,994 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 564 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
JOÃO DE SOUZA VIANA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,993 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1 |
R$ 1,600.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO COMO PREFEITO EM EXERCICIO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 1,992 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 563 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,991 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 595 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
|
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,990 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 594 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,989 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 593 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
|
NONATO ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,988 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 592 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,987 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 590 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,986 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 589 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,985 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 588 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
|
MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 1,984 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 586 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 1,983 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 582 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 1,982 | 11-05-2017 | 11-10-5201 | 601 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,981 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 604 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
|
RAILSON CARDOSO BARBOSA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,980 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 603 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
RAI DE OLIVEIRA SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,979 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 629 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
|
NORMA LOPES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,978 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 528 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ANILDA RODRIGUES FADOUL
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,977 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 829 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
|
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,976 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 817 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
DEBORA RODRIGUES COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,975 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 808 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
ALDIMAR ALMEIDA DE QUEIROZ
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,974 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 562 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO I, NA ALDEIA VIVINO BENTES.
|
JESSICA OLIVEIRA SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,973 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 561 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,972 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 558 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
|
IDINOR FERREIRA GOES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,971 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 557 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,970 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 556 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 1,969 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 554 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,968 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 553 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,967 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 552 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,966 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 550 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
|
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,965 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 549 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,964 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 1,963 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 546 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
|
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,962 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 545 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,961 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 543 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
EDNO REGIS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,960 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 542 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
|
EDINEU MEIRELES VIEIRA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,959 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 541 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
EDER VIEIRA MOREIRA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,958 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 539 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
DIONES SARAIVA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,957 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 538 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIM.
|
DILMA FREITAS DE ALMEIDA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,956 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 537 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
R$ 2,400.00
|
| 2017 | 1,955 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 536 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 1,954 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 535 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,953 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 533 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
|
CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,952 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,951 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 529 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,950 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 527 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDRE RODRIGUES VIDAL
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,949 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,948 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 523 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,947 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,946 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 520 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
|
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,945 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 519 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,944 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 518 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
AGLAILDO REIS DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,943 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 517 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,942 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 516 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA.
|
ADELSON SÁ DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,941 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 515 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMÃ.
|
ABNADADB DE SOUZA RODRIGUES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 1,940 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,939 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 365 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
|
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,938 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,937 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 345 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
IVANILDE DE SOUZA LEMOS
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,936 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 344 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,935 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 342 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
|
GERDAIA ARES CAMPOS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,934 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 341 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
|
GERALDO ALVES DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,933 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 339 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,932 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 338 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
|
ELIEZER PERPETUA SOARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,931 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 337 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
|
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,930 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 335 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
|
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,929 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 334 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
|
ELDETES TEXEIRA ALVES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,928 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 333 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
|
EDUARDO DE SOUZA VIANA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 1,927 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 332 |
R$ 263.16
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
|
EDSON PRESTES MARQUES
|
R$ 263.16
|
| 2017 | 1,926 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 331 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
|
EDSON MOREIRA CAMPOS
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,925 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 330 |
R$ 1,578.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
|
EDINEI DE CASTRO PANTOJA
|
R$ 1,578.95
|
| 2017 | 1,924 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 329 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
|
EDERNILDO AMARAL MAR
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,923 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 328 |
R$ 421.05
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
|
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 421.05
|
| 2017 | 1,922 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 327 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
|
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,921 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 326 |
R$ 263.16
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
|
CLEUDIANE BESSA PRESTES
|
R$ 263.16
|
| 2017 | 1,920 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 897 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE VILA GOMES, BOCA DO GUAJARÁ ATE A ESCOLA MUNIC. JOÃO RAMOS GONÇALVES.
|
JOÃO PAULO DA SILVA PANTOJA
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,919 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 325 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,918 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 323 |
R$ 263.16
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
|
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
|
R$ 263.16
|
| 2017 | 1,917 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 322 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 1,916 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,915 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 321 |
R$ 631.58
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
|
BRASILINO DE SOUZA LIMA
|
R$ 631.58
|
| 2017 | 1,914 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 320 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
|
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,913 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 319 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,912 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 317 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
|
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,911 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 171 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EDUCAÇÃO.CONF. CARTA CONVITE
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 1,910 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 316 |
R$ 1,578.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
|
ARI FONSECA VIEIRA
|
R$ 1,578.95
|
| 2017 | 1,909 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 315 |
R$ 526.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 526.32
|
| 2017 | 1,908 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 314 |
R$ 1,578.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
|
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
|
R$ 1,578.95
|
| 2017 | 1,907 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 313 |
R$ 210.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
|
ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
|
R$ 210.53
|
| 2017 | 1,906 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 312 |
R$ 631.58
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
|
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
|
R$ 631.58
|
| 2017 | 1,905 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 311 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,904 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 310 |
R$ 210.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 210.53
|
| 2017 | 1,901 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 105 |
R$ 76.82
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
R$ 76.82
|
| 2017 | 1,900 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 105 |
R$ 41.17
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
R$ 41.17
|
| 2017 | 1,899 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
|
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 1,898 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 619 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
|
VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,897 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 1,896 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,380 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,895 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 544 |
R$ 2,631.58
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
|
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
|
R$ 2,631.58
|
| 2017 | 1,894 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,371 |
R$ 3,150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBAQUI PARA PREAPARAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDINEU SARAIVA BATISTA
|
R$ 3,150.00
|
| 2017 | 1,893 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 173 |
R$ 7,365.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
R$ 7,365.00
|
| 2017 | 1,892 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,364 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ANA MARIA DE SÁ DIAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,891 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 1,890 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,362 |
R$ 34,660.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 34,660.00
|
| 2017 | 1,889 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 14,300.00
|
| 2017 | 1,888 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,344 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ANDREA PANTOJA DE SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,887 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
GLECIA VIEIRA VALES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,886 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 581 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,885 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,338 |
R$ 43,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 43,000.00
|
| 2017 | 1,884 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 585 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,883 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 831 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AXIMA, PROX. A ALDEIA JUVENAL.
|
IVANINHO DE OLIVEIRA LABORDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,882 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,337 |
R$ 37,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 37,650.00
|
| 2017 | 1,881 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,334 |
R$ 18,541.38
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº012/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 18,541.38
|
| 2017 | 1,880 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 530 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 1,879 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,328 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
KATRIANE DE SOUZA BARROS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,877 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 522 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 1,876 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,310 |
R$ 7,141.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº012/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 7,141.00
|
| 2017 | 1,875 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,307 |
R$ 1,588.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº12/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 1,588.80
|
| 2017 | 1,874 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,304 |
R$ 90,972.93
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº015/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 90,972.93
|
| 2017 | 1,873 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,303 |
R$ 17,382.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº10/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 17,382.50
|
| 2017 | 1,872 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,302 |
R$ 12,730.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº10/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 12,730.50
|
| 2017 | 1,871 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,293 |
R$ 530.38
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 530.38
|
| 2017 | 1,870 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,292 |
R$ 416.66
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 416.66
|
| 2017 | 1,869 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,291 |
R$ 7,604.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº014/2017.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
R$ 7,604.00
|
| 2017 | 1,868 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,288 |
R$ 1,523.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,523.80
|
| 2017 | 1,867 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,287 |
R$ 3,026.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,026.50
|
| 2017 | 1,866 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,284 |
R$ 10,717.63
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 10,717.63
|
| 2017 | 1,865 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,282 |
R$ 3,690.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DIVERSOS.
|
LUIZ ALBERTO DA SILVA
|
R$ 3,690.00
|
| 2017 | 1,864 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,265 |
R$ 1,785.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E SALGADOS, DESTINADO AOS COLABORADORES DA CAMPANHA DDE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,785.00
|
| 2017 | 1,863 | 07-06-2017 | 07-06-2017 | 1,264 |
R$ 2,532.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES PINTURAS DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1.
|
A. S. DE OLIVEIRA
|
R$ 2,532.00
|
| 2017 | 1,862 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 743 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 063/2017-GPMB.
|
MARLISON DA PALMA JATAÍ
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 1,861 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,241 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,860 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,240 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 1,858 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,212 |
R$ 13,514.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 13,514.70
|
| 2017 | 1,857 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,204 |
R$ 8,304.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 8,304.50
|
| 2017 | 1,856 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,202 |
R$ 2,821.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 2,821.50
|
| 2017 | 1,855 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,201 |
R$ 1,792.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,792.75
|
| 2017 | 1,854 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 1,187 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 102/2017-GPMB.
|
ANTONIO MAIA CIDADE
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,853 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,169 |
R$ 4,068.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP 007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,068.00
|
| 2017 | 1,852 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,168 |
R$ 9,643.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONAO. CONF. PP Nº009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 9,643.00
|
| 2017 | 1,851 | 02-06-2017 | 02-06-9201 | 1,167 |
R$ 5,289.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,289.95
|
| 2017 | 1,850 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,166 |
R$ 5,374.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,374.70
|
| 2017 | 1,849 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,163 |
R$ 7,045.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 7,045.50
|
| 2017 | 1,848 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,162 |
R$ 3,715.10
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 3,715.10
|
| 2017 | 1,847 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,161 |
R$ 6,044.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 6,044.00
|
| 2017 | 1,846 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,160 |
R$ 11,598.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 1,845 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,159 |
R$ 936.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 936.80
|
| 2017 | 1,843 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,156 |
R$ 2,596.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,596.00
|
| 2017 | 1,842 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,154 |
R$ 43,030.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº010/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 43,030.00
|
| 2017 | 1,841 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,122 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SEC. MUNIC. DE CULTURA.
|
ANTONIEL SOARES LIMA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 1,840 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,121 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SÓCIO EDUCACIONAL.
|
ALYSSON LINHARES FERREIRA
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 1,839 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,119 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. AUZIER MOREIRA.
|
ADRIANE SOUZA PEREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,838 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 908 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 21 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS COMUNIDADE PARA TROCANÃ/CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNIC. MANOEL CORREA.
|
RAIMUNDO PRADO ASSUNÇÃO
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 1,837 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 1,118 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 1,836 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 909 |
R$ 2,631.58
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRASNPORTE ESCOLAR DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE MALOÇÃO/NOVA FAZENDO/AXINIM NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
|
MARIA DO SOCORRO DA FONSECA DE FREITAS
|
R$ 2,631.58
|
| 2017 | 1,835 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 635 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,834 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 139 |
R$ 1.80
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 1.80
|
| 2017 | 1,833 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 139 |
R$ 6.79
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 6.79
|
| 2017 | 1,832 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 139 |
R$ 17.21
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 17.21
|
| 2017 | 1,831 | 01-08-2017 | 01-08-2017 | 139 |
R$ 4.31
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 4.31
|
| 2017 | 1,830 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 138 |
R$ 84.66
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 84.66
|
| 2017 | 1,829 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 139 |
R$ 5.51
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 5.51
|
| 2017 | 1,828 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 139 |
R$ 16.47
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 16.47
|
| 2017 | 1,827 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 139 |
R$ 2.85
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 2.85
|
| 2017 | 1,826 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 138 |
R$ 87.30
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 87.30
|
| 2017 | 1,825 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,384 |
R$ 46,681.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 05/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
R$ 46,681.00
|
| 2017 | 1,824 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 135 |
R$ 0.44
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 0.44
|
| 2017 | 1,823 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 275 |
R$ 4.90
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 4.90
|
| 2017 | 1,822 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,069 |
R$ 46,681.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 04/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
R$ 46,681.00
|
| 2017 | 1,821 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 1,820 | 28-08-2017 | 28-08-2017 | 98 |
R$ 173.83
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 173.83
|
| 2017 | 1,819 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,144 |
R$ 33,484.41
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A DARF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016 COM CÓDIGO DA RECEITA 3703.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 33,484.41
|
| 2017 | 1,814 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,137 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,813 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,138 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,812 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,139 |
R$ 1,001.33
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 1,001.33
|
| 2017 | 1,811 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 137 |
R$ 218.56
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO- EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
|
R$ 218.56
|
| 2017 | 1,810 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 136 |
R$ 97.38
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
R$ 97.38
|
| 2017 | 1,809 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 1,808 | 21-07-2017 | 21-07-2017 | 98 |
R$ 185.28
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 185.28
|
| 2017 | 1,807 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 97 |
R$ 5,658.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 5,658.00
|
| 2017 | 1,806 | 27-07-2017 | 27-07-2017 | 97 |
R$ 518.85
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 518.85
|
| 2017 | 1,805 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 97 |
R$ 1,547.01
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,547.01
|
| 2017 | 1,803 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 97 |
R$ 5,201.41
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 5,201.41
|
| 2017 | 1,802 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 97 |
R$ 8,682.88
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 8,682.88
|
| 2017 | 1,801 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,109 |
R$ 2,811.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, MÊS MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 1,800 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 95 |
R$ 25.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 25.80
|
| 2017 | 1,799 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,317 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 121/2017-GPMB.
|
VALDIRA FONSECA DE SÁ
|
R$ 630.00
|
| 2017 | 1,795 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,027 |
R$ 16,714.31
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 16,714.31
|
| 2017 | 1,794 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,028 |
R$ 52,005.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 52,005.70
|
| 2017 | 1,793 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,381 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCUTOR PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA
|
CLAUDIO CORREA ALFON
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 1,792 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 1,363 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÕ DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO NA COMUNIDADE VILA DE CANUMÃ.
|
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,791 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,357 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2017.
|
VALDETE DA PALMA CARRIL
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,790 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 1,356 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 30/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 129/2017-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 1,789 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,354 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/05 A 01/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 133/2017-GPMB.
|
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 1,788 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 1,353 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 30/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 132/2017-GPMB.
|
ROSE MARA ALVES MACHADO
|
R$ 360.00
|
| 2017 | 1,787 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,349 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO NA COMUNIDADE DO ESPIRITO SANTO.
|
AILTON ALVES COSTA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,786 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,350 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CAPACITAÇÃO DE TRABALHO DA REDE DE PLANOS DE CARRERIA E REMUNERAÇÃO SASE/MEC.
|
MARDSON SOARES PANTOJA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,785 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,346 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ANTONIO SOUZA BRAGA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,784 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,345 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
CARLOS DOS REIS MACEDO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,783 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,343 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
LUCIANO VALENTE SOARES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,782 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,342 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
VALDENORA RABELO MACHADO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,781 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,341 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
FRANCISLANE PEIXOTO RODRIGUES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,780 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,340 |
R$ 619.04
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE.
|
LUCAS IPI MARQUES
|
R$ 619.04
|
| 2017 | 1,779 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,336 |
R$ 800.00
|
VALOR QEUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LOGISTICA DE ENCONTRO INDÍGENA NA ALDEIA FRONTEIRA, RIO CANUMÃ, ZONA RURAL DE BORBA/AM.
|
PEDRO DE ALMEIDA VIANA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 1,778 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,333 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
DANNY VIEIRA BESSA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,777 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,332 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
EDENILDO DE S[A LIMA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,776 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,331 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
SHAYENNEE DIAS CAVALCANTE
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,775 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,330 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ZILMA ARAUJO DIAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,774 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,329 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
DELCIVANO CORREA COELHO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,773 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,327 |
R$ 465.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CERTIFICADO DIGITAL.
|
CLUBE DE DIRETORES LOJISTA DE MANAUS
|
R$ 465.00
|
| 2017 | 1,772 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,322 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ANTONIA VALES COLARES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,771 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,321 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ROZEANE BATISTA GONÇALVES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,770 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,320 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
LILIAN ALVES RODRIGUES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,769 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,319 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
CAMILA DOS SANTOS GONZAGA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,768 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,318 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 29/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 119/2017-GPMB.
|
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 1,767 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,316 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22/05 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 127/2017-GPMB.
|
DARIANA SÁ DE LIMA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,766 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,315 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22/05 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 126/2017-GPMB.
|
GLACIONARA PINHEIRO COLARES
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,765 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,314 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 125/2017-GPMB.
|
PATRICIA BARBOSA PINHEIRO
|
R$ 1,050.00
|
| 2017 | 1,764 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,312 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22/05 A 02/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 128/2017-GPMB.
|
CLAUDIA LEITE DUARTE
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,763 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,311 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 120/2017-GPMB.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 1,762 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,309 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 123/2017-GPMB.
|
ALDENORA SOUZA NASCIMENTO
|
R$ 630.00
|
| 2017 | 1,761 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,308 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 27/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 124/2017-GPMB.
|
DANNY VIEIRA BESSA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 1,759 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 1,301 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM REALIZAÇÃO, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
FRANCISCA DE SOUZA CAMPOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,758 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,300 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,757 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,299 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
JEHIEL ERIKSON ALENCAR FRANÇA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,756 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,296 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
UANDERSON CHAGAS JATAÍ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,755 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,295 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,754 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,294 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LOGISTICA DE ENCONTRO INDIGENA NA ALDEIA VILA NOVA.
|
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,753 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,290 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.
|
COMANDA DA MARINHA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,752 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,281 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,751 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,280 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ELEZER DA SILVA PINHEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,750 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,279 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ADALTO SOUZA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,749 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,278 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
VANUSA FERREIRA DE ALMEIDA DE SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,748 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,277 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,747 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,276 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
SIMARA PRESTES DA CRUZ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,745 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,275 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ADRIELE DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,744 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,274 |
R$ 19,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL LABORATORIAL, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº014/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 19,900.00
|
| 2017 | 1,743 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,273 |
R$ 32,395.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 32,395.00
|
| 2017 | 1,742 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,272 |
R$ 17,550.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO, BEM COMO RELACIONADO.
|
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
|
R$ 17,550.00
|
| 2017 | 1,741 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,271 |
R$ 20,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE UM EMBARCAÇÃO DESTINADO A VIAGEM DA DELEGAÇÃO DO MUNIC.DE BORBA PARA PARTICIPAÇÃO DO JEAS NO MUNICIPIO DE HUMAITA/AM
|
A. F. COIMBRA ME
|
R$ 20,000.00
|
| 2017 | 1,740 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,263 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
CRISTIANO XAVIER DOS REIS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,739 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,262 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,738 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,261 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
NILZOMAR PARENTE DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,737 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,260 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
LUIS ALEXANDRE D. DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,736 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,259 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA ENEIDA GOMES DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,735 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,258 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
CESAR MARTINS FONSECA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,734 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,257 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
SIMONARA DA CRUZ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,733 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,256 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0465/2017 - SEMSA.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,732 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,255 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0463/2017 - SEMSA.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,731 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,254 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0465/2017 - SEMSA.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,730 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,253 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0462/2017 - SEMSA.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,729 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,252 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0464/2017 - SEMSA.
|
TANIA REYNA DIAZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,728 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,251 |
R$ 126,111.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 126,111.00
|
| 2017 | 1,727 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 1,250 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 19/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 114/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 1,726 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 1,249 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 113/2017-GPMB.
|
ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,725 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,246 |
R$ 3,780.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CPF E CARTEIRA DE TRABALHO REALIZADOS PELA AÇÃO E CIDADANIA EM BORBA.
|
GILMAR AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
|
R$ 3,780.00
|
| 2017 | 1,724 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,244 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2017.
|
ELSON RAMOS DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,723 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,243 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADA EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PORTO VEÍCULOS S.A
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,722 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,242 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES JEAS NO CETI.
|
MANOEL ELENILDO RODRIGUES LEITE
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 1,721 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 1,239 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 112/2017-GPMB.
|
MANOEL AMARAL DE SA
|
R$ 630.00
|
| 2017 | 1,720 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 1,238 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 111/2017-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 1,719 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,235 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
REGINA MACIEL DE SOUZA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,718 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,234 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
GERLANE CARDOSO DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,717 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,233 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA LUCIA CORREA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,716 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,232 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,715 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,231 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
CORINA PANTOJA SOARES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,714 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,230 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS COM OS CMAS's.
|
ADRIANA DA SILVA FERREIRA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,713 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,226 |
R$ 540.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS COM OS CMAS's.
|
JEFFERSON RAMOS BARBA
|
R$ 540.00
|
| 2017 | 1,712 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,224 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 108/2017-GPMB.
|
RHUANA THALIA DE SOUZA REMBOSKI
|
R$ 360.00
|
| 2017 | 1,711 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,223 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 109/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 1,710 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,222 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
CLENE CAROLINE DE LIMA BATISTA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,709 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,221 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,708 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,220 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ERIKA SILVA DE ARRUDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,707 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,219 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
RICARDO FERREIRA PALHETA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,706 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,218 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA SANTANA SARAIVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,705 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,217 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARCIA DE GOES SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,704 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,216 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
JOHNNES VALENTE DE LIMA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,702 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,215 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
GLORIA SARAIVA VIEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,701 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 1,210 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
JOSE ALZIMAR MARTINS DAS CHAGAS
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 1,700 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,209 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA FESTA ANUAL DA COMUNIADE DIVINO ESPIRITO SANTOS.
|
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,699 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,208 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
KARINA VINHOTE DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,698 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,207 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ANDLEWS JOHN SANTOS FRANCO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,697 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,206 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
GRACIETE VASCONCELOS DE OLIVEIRA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,696 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,205 |
R$ 3,086.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO.
|
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA
|
R$ 3,086.30
|
| 2017 | 1,695 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 1,199 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UM TAMBOR DE DIESEL E PAGAR O FRETE DO BARCO QUE SE REFERE A TIME MASTER BORBENSE DE FUTEBOL DE CAMPO COM AMISTOSO ENTRE MUNIC. DE BORBA X MUNIC. NOVO ARIPUANÃ.
|
CARLOS JOSE DA SILVA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,694 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 1,198 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETAS SUB17, QUE IRÃO PARTICIPAR DE AVALIAÇÕES NO CLUBE ATLETICO JUVENTUS.
|
OSVALDO SOARES DA COSTA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,693 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | 1,197 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DA ACADEMIA DE JUI-JITSU DE BORBA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MMA NO MUNICIPIO DE ARIPUANÃ/AM.
|
MARIA GABRIELE MARQUES SEGADILHA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,692 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,195 |
R$ 1,670.42
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA, DESTINADO A ESCOLA DA ALDEIA SUCUNDURI.
|
MARIA JULIANA BARBOSA MOTA
|
R$ 1,670.42
|
| 2017 | 1,691 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 1,194 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PEÇAS DE MOTOR DE POUPA.
|
J. R. BENTES MELO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 1,690 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 1,193 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,689 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,192 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ADRIANE MOREIRA PALHETA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,688 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,191 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
JORNATAN DE SÁ SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,687 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,190 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,686 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,189 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
LUZIA DE LIMA MARQUES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,685 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,188 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,684 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,185 |
R$ 7,950.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO FRIO, NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
J. L. GALVÃO GONÇALVES - ME
|
R$ 7,950.00
|
| 2017 | 1,683 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,184 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
MARIA DO SOCORRO DE GÓES CORREA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,682 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,183 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
VALTERNIZIA MONTEIRO DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,681 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,182 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,680 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,181 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
JACKSON DE LEMOS CASTRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,679 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,180 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
ISRAEL BENTES VALENTE
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,678 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,179 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
MARIA DE NAZARÉ FIRMINO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,677 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,178 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
ANDREIA DE CASTRO MASCARENHAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,676 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,177 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
MARIA DO ROSARIO DE SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,675 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,176 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
VALDECI NEVES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,674 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,175 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
NICELENE COLARES FARIAS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,673 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,174 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
DERLY CARDOSO GOMES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,672 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,173 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
ANDREIA ARAÚJO ALVES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,671 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,172 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
DIONARA BATISTA DA PALMA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,670 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,171 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE RETORNO NA CAPITAL DO ESTADO.
|
DARIA VIANA RODRIGUES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,669 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,170 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EMCAMINHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DE CATARATA SEVERA.
|
IZADORA DAMASCENO DE OURO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,668 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,165 |
R$ 81.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
R$ 81.53
|
| 2017 | 1,667 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,164 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A DINAL DA PRIMEIRA COPA DA AMIZADE DE FUTEBOL DE AREIA.
|
AUZIER DA FONSECA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,666 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,125 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE PARA AÇÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.
|
NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,665 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,124 |
R$ 635.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
R$ 635.00
|
| 2017 | 1,664 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,123 |
R$ 1,552.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NOS EIXOS CARDAM DO ONIBUS ESCOLAR.
|
J. R. BENTES MELO
|
R$ 1,552.00
|
| 2017 | 1,663 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,115 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA, DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
|
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 1,662 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,114 |
R$ 2,260.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM COMO RELACIONAOD. CONF PP 001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 2,260.00
|
| 2017 | 1,661 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,113 |
R$ 3,390.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP. Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,390.00
|
| 2017 | 1,660 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,112 |
R$ 161,077.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 161,077.95
|
| 2017 | 1,659 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,111 |
R$ 47,760.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 47,760.00
|
| 2017 | 1,658 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 1,110 |
R$ 7,211.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
R$ 7,211.00
|
| 2017 | 1,656 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,108 |
R$ 4,685.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE CULTURA, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
|
R$ 4,685.00
|
| 2017 | 1,655 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,107 |
R$ 14,921.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL, REF. MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
R$ 14,921.00
|
| 2017 | 1,654 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,106 |
R$ 9,370.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
|
R$ 9,370.00
|
| 2017 | 1,653 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,105 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR DE TERRAS, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SETOR TERRAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 1,652 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 1,104 |
R$ 18,562.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
R$ 18,562.00
|
| 2017 | 1,651 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,103 |
R$ 16,866.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. MUN. PRODUÇÃO RURAL E ABASTTECIMENTO, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
|
R$ 16,866.00
|
| 2017 | 1,650 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,102 |
R$ 122,310.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 122,310.00
|
| 2017 | 1,649 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,101 |
R$ 36,378.51
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
R$ 36,378.51
|
| 2017 | 1,648 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,100 |
R$ 12,412.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. OBRAS E SETOR RODOVIÁRIOS, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
|
R$ 12,412.90
|
| 2017 | 1,647 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,099 |
R$ 4,167.36
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
R$ 4,167.36
|
| 2017 | 1,646 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,098 |
R$ 9,370.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
|
R$ 9,370.00
|
| 2017 | 1,645 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,097 |
R$ 47,419.01
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. OBRAS (DIARISTA)
|
R$ 47,419.01
|
| 2017 | 1,644 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,096 |
R$ 154,635.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 154,635.40
|
| 2017 | 1,643 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,095 |
R$ 2,811.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF MAIO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 1,642 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,072 |
R$ 40,968.74
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº31 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 40,968.74
|
| 2017 | 1,639 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 668 |
R$ 611,464.92
|
PELA DESPESA PAGA COM 2º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
R$ 611,464.92
|
| 2017 | 1,638 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 634 |
R$ 40.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A DIFERENÇA INSCRITA DO RESTO A PAGAR DO BALANÇO 2016 A MENOR EM COMPARAÇÃO AO DA NOTA FISCAL.
|
TOPO CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA
|
R$ 40.00
|
| 2017 | 1,637 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 633 |
R$ 730.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS.
|
LUIZ ALBERTO DA SILVA
|
R$ 730.00
|
| 2017 | 1,636 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 907 |
R$ 51.19
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIC. DE PROD. E ABASTECIMENTO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 51.19
|
| 2017 | 1,635 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 906 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 1,634 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 905 |
R$ 56.37
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 56.37
|
| 2017 | 1,633 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 905 |
R$ 192.80
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 192.80
|
| 2017 | 1,632 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 905 |
R$ 395.75
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 395.75
|
| 2017 | 1,631 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 905 |
R$ 183.64
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 183.64
|
| 2017 | 1,630 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 904 |
R$ 102.41
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.41
|
| 2017 | 1,629 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 904 |
R$ 140.00
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 140.00
|
| 2017 | 1,628 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 903 |
R$ 83.21
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 83.21
|
| 2017 | 1,627 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 902 |
R$ 104.84
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 104.84
|
| 2017 | 1,626 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 902 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.97
|
| 2017 | 1,625 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 728 |
R$ 5,826.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS (PINTURA)PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
A B DE QUEIROZ - ME
|
R$ 5,826.00
|
| 2017 | 1,624 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,623 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,622 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 985 |
R$ 875.74
|
VALOR PAGO REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2016 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 875.74
|
| 2017 | 1,621 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 984 |
R$ 3,044.36
|
VALOR PAGO REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2016 COM CODIGO DA RECEITA Nº1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 3,044.36
|
| 2017 | 1,620 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,011 |
R$ 3,667.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
R$ 3,667.80
|
| 2017 | 1,619 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,085 |
R$ 8,053.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
R$ 8,053.05
|
| 2017 | 1,618 | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 96 |
R$ 60.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 60.00
|
| 2017 | 1,617 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,036 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, VINCULADO A SEC. CULTURA.
|
ANTONIEL SOARES LIMA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 1,616 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 901 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
|
JOYCE CARIDADE MAQUINE
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 1,615 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 900 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
|
ANTONIEL SOARES LIMA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 1,614 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 899 |
R$ 3,050.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA PÁ MECÂNICA DA PREFEITURA.
|
ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
|
R$ 3,050.00
|
| 2017 | 1,613 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 898 |
R$ 8,818.47
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BORBA/MAO, DO PREFEITO E OUTROS.
|
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
|
R$ 8,818.47
|
| 2017 | 1,612 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 927 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE COORDENADORIA PEDAGOGICA.
|
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 1,611 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 1,610 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,084 |
R$ 5,333.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE ENDEMIAS.
|
FOPAG - ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 5,333.20
|
| 2017 | 1,609 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,083 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,608 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 107 |
R$ 2,200.19
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,200.19
|
| 2017 | 1,607 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 52 |
R$ 21,719.15
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 21,719.15
|
| 2017 | 1,606 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,082 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,605 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 510 |
R$ 8,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS MAC - CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,500.00
|
| 2017 | 1,604 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 1,603 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,081 |
R$ 10,051.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
R$ 10,051.00
|
| 2017 | 1,602 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 43 |
R$ 8,039.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,039.00
|
| 2017 | 1,601 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 796 |
R$ 672,130.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 672,130.50
|
| 2017 | 1,600 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 64 |
R$ 940,969.97
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 940,969.97
|
| 2017 | 1,599 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 89 |
R$ 80,906.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 80,906.02
|
| 2017 | 1,597 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 46 |
R$ 6,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 1,596 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 75 |
R$ 9,483.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,483.33
|
| 2017 | 1,595 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 47 |
R$ 14,400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,400.00
|
| 2017 | 1,594 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,080 |
R$ 26,275.40
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
R$ 26,275.40
|
| 2017 | 1,593 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 512 |
R$ 7,746.37
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,746.37
|
| 2017 | 1,592 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 54 |
R$ 7,281.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,281.10
|
| 2017 | 1,591 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,590 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 512 |
R$ 9,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 1,589 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 793 |
R$ 52,036.51
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 52,036.51
|
| 2017 | 1,588 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 45 |
R$ 6,685.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,685.00
|
| 2017 | 1,587 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 42 |
R$ 118,975.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 118,975.67
|
| 2017 | 1,586 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 798 |
R$ 30,802.47
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 30,802.47
|
| 2017 | 1,585 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 50 |
R$ 55,098.98
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 55,098.98
|
| 2017 | 1,582 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 1,577 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 797 |
R$ 210,981.72
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 210,981.72
|
| 2017 | 1,576 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 25 |
R$ 135,875.41
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 135,875.41
|
| 2017 | 1,575 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,079 |
R$ 1,577.21
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,577.21
|
| 2017 | 1,574 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 29 |
R$ 1,233.79
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,233.79
|
| 2017 | 1,573 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 1,572 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 60 |
R$ 12,084.15
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,084.15
|
| 2017 | 1,571 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 32 |
R$ 6,934.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,934.33
|
| 2017 | 1,570 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,030.70
|
| 2017 | 1,569 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 13 |
R$ 7,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,874.00
|
| 2017 | 1,568 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 84 |
R$ 18,064.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,064.70
|
| 2017 | 1,567 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 1,566 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 460 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS 02/2017.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,565 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,004 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE IRÁ REALIZAR CONSULTA AGENDADA NO CECOM.
|
VANDA LUCIA COLARES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,564 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 971 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CONSULTA COM ESPECIALIDADE NO GINECOLOGISTA EM MANAUS.
|
KATIA GONZAGA DA FONSECA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,563 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 969 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 084/2017-GPMB.
|
KLEBER REIS MATTOS
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 1,562 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,561 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,560 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,559 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,558 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 897 |
R$ 157.89
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE VILA GOMES, BOCA DO GUAJARÁ ATE A ESCOLA MUNIC. JOÃO RAMOS GONÇALVES.
|
JOÃO PAULO DA SILVA PANTOJA
|
R$ 157.89
|
| 2017 | 1,557 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 559 |
R$ 1,315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,315.79
|
| 2017 | 1,556 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 540 |
R$ 1,315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
R$ 1,315.79
|
| 2017 | 1,555 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 528 |
R$ 1,315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ANILDA RODRIGUES FADOUL
|
R$ 1,315.79
|
| 2017 | 1,554 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 38 |
R$ 8,974.65
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,974.65
|
| 2017 | 1,553 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 1,552 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,078 |
R$ 13,135.77
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
R$ 13,135.77
|
| 2017 | 1,551 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 106 |
R$ 5,279.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,279.80
|
| 2017 | 1,550 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 251 |
R$ 52,119.32
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 52,119.32
|
| 2017 | 1,549 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 252 |
R$ 115,969.03
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 115,969.03
|
| 2017 | 1,548 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 250 |
R$ 2,884.15
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 2,884.15
|
| 2017 | 1,547 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 16 |
R$ 12,354.31
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,354.31
|
| 2017 | 1,546 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 37 |
R$ 20,539.68
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 20,539.68
|
| 2017 | 1,545 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 93 |
R$ 10,025.90
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,025.90
|
| 2017 | 1,544 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 72 |
R$ 36,531.98
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 36,531.98
|
| 2017 | 1,543 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 83 |
R$ 25,059.84
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 25,059.84
|
| 2017 | 1,542 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,793.12
|
| 2017 | 1,541 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 794 |
R$ 9,474.00
|
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 9,474.00
|
| 2017 | 1,540 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 14 |
R$ 5,174.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,174.00
|
| 2017 | 1,539 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,077 |
R$ 7,677.38
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
R$ 7,677.38
|
| 2017 | 1,538 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 4 |
R$ 6,491.32
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,491.32
|
| 2017 | 1,537 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,076 |
R$ 59,291.55
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
|
R$ 59,291.55
|
| 2017 | 1,536 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 509 |
R$ 111,696.94
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 111,696.94
|
| 2017 | 1,535 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 619 |
R$ 184.21
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
|
VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
|
R$ 184.21
|
| 2017 | 1,534 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 585 |
R$ 1,315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
|
R$ 1,315.79
|
| 2017 | 1,533 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 581 |
R$ 263.16
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
R$ 263.16
|
| 2017 | 1,532 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 555 |
R$ 1,315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
GLECIA VIEIRA VALES
|
R$ 1,315.79
|
| 2017 | 1,531 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 530 |
R$ 1,052.63
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
|
R$ 1,052.63
|
| 2017 | 1,530 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 522 |
R$ 1,052.63
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ ADE CANUMA.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
R$ 1,052.63
|
| 2017 | 1,529 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 636 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
|
ANTONIO CIDADE DA SILVA
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 1,528 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 749 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
|
RAIMUNDA RIBEIRO DA COSTA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,527 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 744 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
|
WALDEIZA COLARES FONSECA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,526 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 110 |
R$ 103,600.44
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nª14/2016 EMPENHO Nª284/2016, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVENIO PCN.
|
SIGA CONSTRUTORA LTDA
|
R$ 103,600.44
|
| 2017 | 1,525 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 95 |
R$ 612.28
|
PELA DESPESA PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 612.28
|
| 2017 | 1,524 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 972 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM TRANSPLANTE DE FÍGADO NO ESTADO DO CEARÁ.
|
CLAUDEMIR BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,523 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,522 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 181 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
|
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 1,521 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 282 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
|
JOELMA GOES ROCHA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 1,520 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 282 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
|
JOELMA GOES ROCHA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 1,519 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 177 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
|
CORACY LOPES DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,518 | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 95 |
R$ 21.85
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 21.85
|
| 2017 | 1,517 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 700 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSÃO.
|
ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 1,516 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 742 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 057/2017-GPMB.
|
SIMÃO PEIXOTO LIMA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,515 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,068 |
R$ 19,939.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 19,939.20
|
| 2017 | 1,514 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 141 |
R$ 7,205.47
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 7,205.47
|
| 2017 | 1,513 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 282 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
|
JOELMA GOES ROCHA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 1,512 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 806 |
R$ 5,700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
|
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
|
R$ 5,700.00
|
| 2017 | 1,511 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 817 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
DEBORA RODRIGUES COLARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,510 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,002 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE MENORES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AGENDADAS.
|
JANEZA DE SÁ CAMPOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,509 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,003 |
R$ 300.00
|
VALORR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE CARDIACO, PARA TRATAMENTO E MEDICAÇÕES ESPECIFICAS.
|
MARTINS DE SOUZA GALVÃO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,508 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,675.00
|
| 2017 | 1,507 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 919 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.
|
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 1,506 | 02-05-2017 | 02-05-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 1,505 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 983 |
R$ 56,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 56,000.00
|
| 2017 | 1,504 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 982 |
R$ 60,898.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 60,898.50
|
| 2017 | 1,503 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 981 |
R$ 27,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 27,400.00
|
| 2017 | 1,502 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 955 |
R$ 47,760.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 47,760.00
|
| 2017 | 1,501 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 926 |
R$ 19,889.35
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 19,889.35
|
| 2017 | 1,500 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,067 |
R$ 315,364.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº17/2017.
|
F G CAMPOS - ME
|
R$ 315,364.50
|
| 2017 | 1,499 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,044 |
R$ 8,350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAL AUTOMOTIVA DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 8,350.00
|
| 2017 | 1,498 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,043 |
R$ 11,063.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº015/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 11,063.50
|
| 2017 | 1,497 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,042 |
R$ 10,499.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 10,499.50
|
| 2017 | 1,496 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 1,041 |
R$ 26,020.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DIVERSAS, BEM COMO RELACINADO.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
R$ 26,020.00
|
| 2017 | 1,495 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 980 |
R$ 413,366.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº015/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 413,366.00
|
| 2017 | 1,494 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 979 |
R$ 11,624.96
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº010/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 11,624.96
|
| 2017 | 1,493 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 968 |
R$ 21,515.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 21,515.00
|
| 2017 | 1,492 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 967 |
R$ 21,515.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 21,515.00
|
| 2017 | 1,489 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 796 |
R$ 18,272.71
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 18,272.71
|
| 2017 | 1,488 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 796 |
R$ 14,423.93
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 14,423.93
|
| 2017 | 1,487 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 894 |
R$ 395,816.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 395,816.00
|
| 2017 | 1,486 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 892 |
R$ 1,560.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA DE UM TRATOR.
|
PEDRO ABREU TORRES
|
R$ 1,560.00
|
| 2017 | 1,485 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 788 |
R$ 38,758.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
R$ 38,758.00
|
| 2017 | 1,484 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 761 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 069/2017-GPCMB.
|
IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
|
R$ 2,400.00
|
| 2017 | 1,483 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 755 |
R$ 5,219.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,219.90
|
| 2017 | 1,482 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 729 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO MÊS DE MARÇO.
|
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
R$ 15,000.00
|
| 2017 | 1,481 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 741 |
R$ 4,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
|
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
|
R$ 4,400.00
|
| 2017 | 1,480 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 630 |
R$ 157.89
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE SITÍO INDIGENA BATATA ATE ESC. MUNIC. CONCEIÇÃO HAZAN.
|
RAIMUNDO DE SÁ DA SILVA
|
R$ 157.89
|
| 2017 | 1,479 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 629 |
R$ 105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
|
NORMA LOPES
|
R$ 105.26
|
| 2017 | 1,478 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 436 |
R$ 7,530.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
R$ 7,530.00
|
| 2017 | 1,477 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 147 |
R$ 7,310.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
R$ 7,310.00
|
| 2017 | 1,476 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 1,475 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 497 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,474 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 499 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 1,473 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
|
ALZIRA FROTA TORRES
|
R$ 1,700.00
|
| 2017 | 1,472 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 99 |
R$ 19,872.58
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 19,872.58
|
| 2017 | 1,471 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,470 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 185 |
R$ 1,425.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 1,425.00
|
| 2017 | 1,469 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 185 |
R$ 3,575.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 3,575.00
|
| 2017 | 1,468 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,467 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,466 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 1,465 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 21 |
R$ 1,337.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,337.00
|
| 2017 | 1,464 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 58 |
R$ 5,323.11
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,323.11
|
| 2017 | 1,463 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 19 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 1,462 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 39 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 968.07
|
| 2017 | 1,461 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 801 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 1,460 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 795 |
R$ 42,942.37
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 42,942.37
|
| 2017 | 1,459 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 1,458 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 36 |
R$ 22,054.97
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 22,054.97
|
| 2017 | 1,457 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,075 |
R$ 1,009.75
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº97 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
R$ 1,009.75
|
| 2017 | 1,456 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 92 |
R$ 1,192.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,192.20
|
| 2017 | 1,455 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 23 |
R$ 5,445.20
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,445.20
|
| 2017 | 1,454 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 23 |
R$ 6,559.00
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL (CANUMA) DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,559.00
|
| 2017 | 1,453 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 69 |
R$ 11,902.38
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,902.38
|
| 2017 | 1,452 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 34 |
R$ 4,060.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,060.30
|
| 2017 | 1,451 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,074 |
R$ 284.04
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
R$ 284.04
|
| 2017 | 1,450 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 24 |
R$ 1,532.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,532.96
|
| 2017 | 1,449 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 61 |
R$ 13,216.59
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,216.59
|
| 2017 | 1,448 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 8 |
R$ 14,400.01
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,400.01
|
| 2017 | 1,447 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 2 |
R$ 64,582.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 64,582.02
|
| 2017 | 1,446 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 85 |
R$ 1,844.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,844.95
|
| 2017 | 1,445 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 20 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PÁGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 1,444 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 56 |
R$ 12,635.09
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,635.09
|
| 2017 | 1,443 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,073 |
R$ 24,700.19
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 24,700.19
|
| 2017 | 1,442 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 514 |
R$ 53,678.31
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 53,678.31
|
| 2017 | 1,441 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1 |
R$ 18,320.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,320.00
|
| 2017 | 1,439 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 30 |
R$ 57,289.48
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 57,289.48
|
| 2017 | 1,438 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 11 |
R$ 16,311.73
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,311.73
|
| 2017 | 1,437 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,218.10
|
| 2017 | 1,436 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,071 |
R$ 34,399.30
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 34,399.30
|
| 2017 | 1,435 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 513 |
R$ 9,000.50
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº260 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,000.50
|
| 2017 | 1,434 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 140 |
R$ 69,896.08
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 69,896.08
|
| 2017 | 1,433 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 95 |
R$ 45.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 45.00
|
| 2017 | 1,432 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,006 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE COM ACOMPANHAMENTO EM ORTOPEDISTA.
|
ARACELI ESTEVES VIEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,431 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,019 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MENOR DE IDADE COM ESPECIALIDADE EMREUMATOLOGIA.
|
PETTER FRANPTON ARAUJO MARTINS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,430 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSITANDO IR A MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA FCECON.
|
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,429 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO FCECOM.
|
MARIA SANTANA SARAIVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,428 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 922 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESSITA IR EM MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DIVERSAS.
|
DARLON PINTO PEDRAÇA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,427 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 933 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO.
|
GERLANE CARDOSO DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,426 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 950 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MANAUS.
|
ISRAEL BENTES VALENTE
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,425 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 951 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA EM NEUROLOGIA.
|
MARCELO LEMOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,424 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 329 |
R$ 157.89
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
|
EDERNILDO AMARAL MAR
|
R$ 157.89
|
| 2017 | 1,423 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 95 |
R$ 1.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 1.50
|
| 2017 | 1,422 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 349 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,421 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 319 |
R$ 157.89
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 157.89
|
| 2017 | 1,420 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 312 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
|
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,419 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 380 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,418 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 318 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA. CONF CT032/17.
|
ARNALDO BRASIL PINHEIRO
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,417 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 856 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,416 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 602 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,415 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 348 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE.
|
JOÃO ZACARIA F. FILHO
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,414 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 343 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 056/17.
|
GILBERTO PEDRACA BARBOSA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,413 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 545 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,412 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 558 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
|
IDINOR FERREIRA GOES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,411 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 620 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VIVANOR RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,410 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 332 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
|
EDSON PRESTES MARQUES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,409 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 600 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
PEDRO DOS SANTOS COLARES
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,408 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 338 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
|
ELIEZER PERPETUA SOARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,407 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 546 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
|
EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,406 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 611 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO.
|
RUY DE MEDEIROS RIBEIRO
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,405 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 621 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,404 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 387 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 1,403 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 386 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
VANDERSON DA SILVA GUERREIRO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,402 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 618 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,401 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 384 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
VALDINA CORDEIRO DOS SANTOS
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,400 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 617 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO.
|
VALDEIR RODRIGUES LOPES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,399 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 383 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDECI LOPES NUNES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,398 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 616 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
TALLES SOUZA VALENTE
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,397 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 614 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, COMUNIDADE CAICARA.
|
SIMONILDE MOREIRA DA SILVA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,396 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 615 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
|
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,395 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 382 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
|
SIMÃO MARQUES DE SOUZA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 1,394 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 613 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
SIDNEY BRITO DE SOUZA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,393 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 612 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
|
SERGIO DOS SANTOS PINTO
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,392 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 381 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
|
SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,391 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 610 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
|
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,390 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 609 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
|
RONY RODRIGUES DE FIGUEIREDO
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 1,389 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 377 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,388 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 607 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
|
RONILDO ROBERTO DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,387 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 606 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
|
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,386 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 863 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,385 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 605 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
RODRIAN SOUZA SANTANA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,384 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 379 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
RITO NONATO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,383 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 608 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,382 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 378 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,381 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 516 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA.
|
ADELSON SÁ DE SOUZA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,380 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 376 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
|
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,379 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 375 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 1,378 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 374 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
R$ 650.00
|
| 2017 | 1,377 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 604 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
|
RAILSON CARDOSO BARBOSA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,376 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 603 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
RAI DE OLIVEIRA SÁ
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,375 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 601 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,374 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 599 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,373 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 598 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
PEDRO CARLOS PACHECO DE SOUZA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,372 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 597 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 1,371 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 596 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,370 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 595 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
|
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,369 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 594 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,368 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 373 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NUNES JAPECA DOS SANTOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,367 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 593 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
|
NONATO ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,366 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 592 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,365 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 591 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL II.
|
NEIDE MARIA DE ASSIS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,364 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 590 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,363 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 575 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA CCOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,362 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 1,361 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 352 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA.
|
JORDATO ALMEIDA DE MELO
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,360 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 561 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,359 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 560 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,358 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 345 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
IVANILDE DE SOUZA LEMOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,357 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 346 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,356 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 829 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
|
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,355 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 557 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,354 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 556 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,353 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 344 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,352 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 825 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
|
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,351 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 342 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
|
GERDAIA ARES CAMPOS
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 1,350 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 554 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,349 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 341 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
|
GERALDO ALVES DOS SANTOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,348 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 553 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 1,347 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 552 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,346 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 550 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
|
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,345 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 340 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
|
FATIMA PASSOS DE SOUZA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,344 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 549 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 1,343 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 548 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,342 | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 946 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CULTURA INDIGENA DA ALDEIRA MACUJA.
|
ABRAAO PEREIRA DA SILVA
|
R$ 8,000.00
|
| 2017 | 1,341 | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 945 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL INDIGENA DA ALDEIA PIRANHA.
|
MARINILDO BRAGA DO NASCIMENTO
|
R$ 8,000.00
|
| 2017 | 1,340 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 337 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
|
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,339 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 335 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
|
ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,338 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 334 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
|
ELDETES TEXEIRA ALVES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,337 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 333 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
|
EDUARDO DE SOUZA VIANA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,335 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 587 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
|
MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,334 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 331 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
|
EDSON MOREIRA CAMPOS
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 1,333 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 339 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,332 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 543 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
EDNO REGIS
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,331 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 542 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
|
EDINEU MEIRELES VIEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,330 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 330 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 044/17.
|
EDINEI DE CASTRO PANTOJA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 1,327 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 541 |
R$ 625.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
EDER VIEIRA MOREIRA
|
R$ 625.00
|
| 2017 | 1,326 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 538 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIM.
|
DILMA FREITAS DE ALMEIDA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,325 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 817 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
DEBORA RODRIGUES COLARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,324 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 539 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
DIONES SARAIVA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,323 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 328 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
|
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,322 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 327 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
|
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,321 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 537 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 1,320 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 536 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 1,319 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 326 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
|
CLEUDIANE BESSA PRESTES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,318 | 05-04-2017 | 05-04-2170 | 325 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,317 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 324 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 1,316 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 323 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
|
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,315 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 535 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,314 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 891 |
R$ 1,280.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGO NA CHEFIA DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO.
|
ELIZABETH MACIEL DE SOUZA
|
R$ 1,280.00
|
| 2017 | 1,313 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 356 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
LEONOR BENTES SENA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,312 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 579 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
MAILSON DE GOES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,311 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 322 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,310 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 321 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
|
BRASILINO DE SOUZA LIMA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,309 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 517 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,307 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 367 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,306 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 365 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
|
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,305 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 364 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
|
R$ 1,400.00
|
| 2017 | 1,304 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 686 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFOS COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECILIADADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 1,303 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 363 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
MARGARETH ROSARIO COSTA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,302 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 362 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL LUIZ CORREIA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,301 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 361 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE ´PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,300 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 582 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,299 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 360 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MACIO ROCHA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,298 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 366 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,297 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 359 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
LUIZ SABINO DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,296 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 577 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,295 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 890 |
R$ 3,498.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 3,498.00
|
| 2017 | 1,294 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 576 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
LUCIANE PINTO DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,293 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 358 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
|
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,292 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 357 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,291 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 573 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,290 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 572 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
LAZARO NEVES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,289 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 519 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
|
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,288 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 313 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGAS COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
|
ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,287 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 523 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,286 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 803 |
R$ 3,233.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 3,233.00
|
| 2017 | 1,285 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 315 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,284 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 527 |
R$ 625.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDRE RODRIGUES VIDAL
|
R$ 625.00
|
| 2017 | 1,283 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 529 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 1,282 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 525 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,281 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 802 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFOS COM EMISSÃO LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGIA E OBSTETRICA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 1,280 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 314 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
|
ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 1,279 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 350 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 1,278 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 353 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. S'AO SEBASTIÃO.
|
JORGE PASSOS MORAES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,277 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 311 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
|
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,276 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 586 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,275 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 589 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,274 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 372 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,273 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 370 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
|
MESSIAS BARBOSA NUNES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,272 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 369 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,271 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 588 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
|
MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,270 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 317 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
|
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,268 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 316 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
|
ARI FONSECA VIEIRA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 1,267 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 521 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIURA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,266 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 563 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,265 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 351 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,264 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 565 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
|
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,263 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 59 |
R$ 33,682.59
|
PELA PAGA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 33,682.59
|
| 2017 | 1,262 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 518 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
AGLAILDO REIS DE SOUZA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 1,261 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 515 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMÃ.
|
ABNADADB DE SOUZA RODRIGUES
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,260 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 310 |
R$ 75.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 75.00
|
| 2017 | 1,259 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 574 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 1,258 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 355 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,257 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 568 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,256 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 354 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 1,255 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 570 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 1,254 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 569 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
|
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,253 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 567 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,252 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 566 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,250 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 562 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO I, NA ALDEIA VIVINO BENTES.
|
JESSICA OLIVEIRA SÁ
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,247 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 564 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
JOÃO DE SOUZA VIANA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,245 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 628 |
R$ 8,129.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº72 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 8,129.00
|
| 2017 | 1,244 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 67 |
R$ 3,485.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 3,485.95
|
| 2017 | 1,242 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 490 |
R$ 46,622.67
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF FEV.
|
FOPAG PREST. SERV . - SEC. MUN. OBRAS
|
R$ 46,622.67
|
| 2017 | 1,241 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 489 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,240 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 489 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,239 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 627 |
R$ 7,279.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
|
R$ 7,279.00
|
| 2017 | 1,238 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 625 |
R$ 1,211.82
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº52 SOBRE INSS EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS IFIMAB DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 1,211.82
|
| 2017 | 1,237 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 48 |
R$ 1,130.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 1,130.02
|
| 2017 | 1,234 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 74 |
R$ 3,373.57
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 3,373.57
|
| 2017 | 1,233 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 624 |
R$ 4,474.99
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº85 DO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOPAG DOS EFETIVOS DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VUNCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 4,474.99
|
| 2017 | 1,232 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 80 |
R$ 2,265.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 2,265.50
|
| 2017 | 1,231 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 626 |
R$ 452.17
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº58 INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 452.17
|
| 2017 | 1,230 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 53 |
R$ 5,315.59
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 5,315.59
|
| 2017 | 1,229 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 53 |
R$ 316.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 316.05
|
| 2017 | 1,228 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 51 |
R$ 14,549.75
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 14,549.75
|
| 2017 | 1,227 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 51 |
R$ 4,159.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 4,159.30
|
| 2017 | 1,226 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 51 |
R$ 1,136.72
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC CAPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 1,136.72
|
| 2017 | 1,225 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 78 |
R$ 1,485.00
|
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,485.00
|
| 2017 | 1,224 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 78 |
R$ 1,155.00
|
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,155.00
|
| 2017 | 1,223 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 185 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,222 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 185 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 1,221 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,220 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 65 |
R$ 6,812.72
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS ESTÁVEIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 6,812.72
|
| 2017 | 1,219 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 65 |
R$ 79,057.44
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS ESTATUTÁRIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 79,057.44
|
| 2017 | 1,218 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 63 |
R$ 412.28
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS ESTATUTÁRIO VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 412.28
|
| 2017 | 1,217 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 63 |
R$ 21,357.16
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS ESTÁVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 21,357.16
|
| 2017 | 1,205 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 55 |
R$ 1,005.56
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 1,005.56
|
| 2017 | 1,203 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 48 |
R$ 3,759.89
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 3,759.89
|
| 2017 | 1,202 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 48 |
R$ 765.09
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 765.09
|
| 2017 | 1,197 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 144 |
R$ 330.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 330.00
|
| 2017 | 1,196 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 80 |
R$ 990.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 990.00
|
| 2017 | 1,195 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 80 |
R$ 3,742.39
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 3,742.39
|
| 2017 | 1,194 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 76 |
R$ 1,485.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,485.00
|
| 2017 | 1,191 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 924 |
R$ 113,505.37
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 113,505.37
|
| 2017 | 1,189 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 977 |
R$ 12,454.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº013/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 12,454.00
|
| 2017 | 1,188 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 748 |
R$ 7,991.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 7,991.00
|
| 2017 | 1,187 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 95 |
R$ 45.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 45.00
|
| 2017 | 1,186 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 95 |
R$ 6.49
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 6.49
|
| 2017 | 1,185 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,032 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE INSS.
|
RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,184 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 180 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 1,183 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 799 |
R$ 10,121.71
|
PELA DESPESA PAGA DO COMPLEMTO DO EMPENHO Nº128 REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 10,121.71
|
| 2017 | 1,182 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 600 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
PEDRO DOS SANTOS COLARES
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 1,180 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 14,300.00
|
| 2017 | 1,179 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
R$ 14,300.00
|
| 2017 | 1,178 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,066 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 1,175 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,065 |
R$ 25,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
|
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
|
R$ 25,000.00
|
| 2017 | 1,174 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 1,063 |
R$ 6,398.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, BEM COMO RELACIONADO.
|
ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - ME
|
R$ 6,398.00
|
| 2017 | 1,173 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,062 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTÍCO PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJO DO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR.
|
RICART PINHEIRO SÁ
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,172 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,061 |
R$ 10,516.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
R$ 10,516.40
|
| 2017 | 1,171 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,060 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESC. EST. CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA 1º DE MAIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
|
FRANKLEM SOARES DA FONSECA
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 1,170 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,059 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALT REALIZADO NA COMUNIDADE PURUZINHO, NO MES DE ABRIL.
|
OLICINEIDE P. NOGUEIRA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 1,169 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,058 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ ARTISTICODA BANDA PIU PIUE COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO DO DIA 01/05/2017.
|
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 1,168 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 1,057 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO FSTEJO DO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEÁRIO DO LIRA.
|
EDMILSON IPI JATAI
|
R$ 1,800.00
|
| 2017 | 1,167 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,056 |
R$ 4,920.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ESPANTALHO PNEUS LTDA
|
R$ 4,920.00
|
| 2017 | 1,166 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,055 |
R$ 104.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEC. MUN. DE ASSIST. SOC. E DIREITOS HUM.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 104.00
|
| 2017 | 1,165 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,054 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/04 A 02/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº096/2017-GPMB.
|
DANNY VIEIRA BESSA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 1,164 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,053 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS PARA CONSULTA COM ESPECIALIDADE E TRATAMENTO NO CECON.
|
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,163 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,052 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ÁRA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUSPARA CONSULTA DE RETORNO COM ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA E MEDICAÇÃO - CEMA.
|
CLEUDIANNE RAMOS DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,162 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,051 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS COM CONSULTA DE RETORNO NA FMT E MEDICAÇÃO.
|
MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,161 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,050 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO AO AMBULATÓRIO DO DR. NILTON ORLANDO.
|
ROZEANE BATISTA GONÇALVES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,160 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,049 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS COM CONSULTA EM NEUROLOGISTA E ELETROENCELOGRAMA.
|
DARLON PINTO PEDRAÇA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,159 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,048 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS.
|
ELZENIRA CARVALHO BRASIL
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,158 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,047 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO, BOM JARDIM E CAPINARANA RIO SUCUNDURI.
|
ELIAS SILVA DA SILVA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,157 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,046 |
R$ 81.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
R$ 81.53
|
| 2017 | 1,156 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,040 |
R$ 2,812.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
|
R$ 2,812.70
|
| 2017 | 1,155 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,039 |
R$ 3,999.65
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADELSON G. RIBEIRO - ME
|
R$ 3,999.65
|
| 2017 | 1,154 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,038 |
R$ 3,991.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADELSON G. RIBEIRO - ME
|
R$ 3,991.80
|
| 2017 | 1,153 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,037 |
R$ 2,080.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
R$ 2,080.00
|
| 2017 | 1,152 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,033 |
R$ 641.31
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO UNIVERSITÁRIO DA INSTITUIÇÃO ESTACIO, CUNSANDO ENFERMAGEM.
|
LUCAS IPI MARQUES
|
R$ 641.31
|
| 2017 | 1,151 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,031 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 092/2017-GPMB.
|
SANDREIA SOARES VILAÇA
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 1,150 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,030 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADO PARA O EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA QUE REPRESENTARÁ BORBA NA FEIRA DE TURISMO DE TURISMO E GASTRONOMIA DO AMAZONAS.
|
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,149 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 1,029 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, TAM 15X21, DOS PONTOS DE TURISTICOS DE BORBA.
|
IVANILZA DA SILVA DIAS
|
R$ 3,300.00
|
| 2017 | 1,148 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,026 |
R$ 3,972.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 3,972.00
|
| 2017 | 1,147 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,026 |
R$ 4,914.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 4,914.00
|
| 2017 | 1,146 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,025 |
R$ 840.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nº018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 840.00
|
| 2017 | 1,145 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,024 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EAOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO E NECESSITA PERMANENCIA EM MANAUS PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS.
|
MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,144 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,023 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NO MUNICIPIO DE AUTAZES.
|
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,143 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,022 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL 28 DE AGOSTO.
|
DALVA ESTRELA RIBEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,142 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,021 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE TRANSFERIDO COM URGENCIA PARA O HOSPITAL 28 DE AGOSTO.
|
ANTONIA CRISCELA FROZ CHAVES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,141 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,020 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL.
|
MARIA RENILDA GOMES DIAS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,140 | 26-04-2017 | 26-04-2021 | 1,016 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM PEQUENA CIRUGIA COM PERMANECIMETO EM MANAUS.
|
ALVARO RIBEIRO DE SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,139 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,015 |
R$ 3,890.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
JODAT SAHDO JUNIOR
|
R$ 3,890.00
|
| 2017 | 1,138 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,014 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RETORNO EM MANAUS FMTM.
|
ELISANGELA SÁ DE ALMEIDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,137 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,013 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA POLICLINICA ANTONIO COMTE TELLES.
|
KARINA VINHOTE DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,136 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 1,010 |
R$ 8,801.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 013/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 8,801.70
|
| 2017 | 1,135 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 1,009 |
R$ 18,808.21
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 18,808.21
|
| 2017 | 1,134 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,008 |
R$ 540.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DIVERSOS EM BEBEDOUROS.
|
JAQUELINE DA SILVA BONFIM LTDA - ME
|
R$ 540.00
|
| 2017 | 1,133 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,007 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PACIENTE COM TRATAMENTO MENSAL NA F.CECOM.
|
MARIA ALCILENE LIMA DAMASCENO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,132 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,005 |
R$ 1,358.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA GAROTAS QUE IRÃO REPRESENTAR BORBA NA FEIRA GASTRONOMICA E POLICIAS NA SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,358.50
|
| 2017 | 1,131 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 1,001 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA LIDERANÇA DO RIO MAARI-MARI QUE VÃO A MANAUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF SAÚDE INDIGENA.
|
MARIO PEREIRA BATISTA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,130 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,000 |
R$ 2,039.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº012/2017.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
R$ 2,039.75
|
| 2017 | 1,129 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 999 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS EM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS 7 ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATÊ.
|
SUSAN KRISTINE CAVALCANTE DA SILVA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 1,127 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 998 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENORES DE IDADE PARA REALIZAÇÃO PARA CONSULTAS AGENDADAS.
|
JANEZA DE SÁ CAMPOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,126 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 995 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 22/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 089/2017-GPMB.
|
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 1,125 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 994 |
R$ 145.28
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nº009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 145.28
|
| 2017 | 1,124 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 993 |
R$ 3,231.65
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPSA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 3,231.65
|
| 2017 | 1,123 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 992 |
R$ 776.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF 009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 776.30
|
| 2017 | 1,122 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 991 |
R$ 5,913.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 5,913.32
|
| 2017 | 1,121 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 990 |
R$ 2,015.92
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 2,015.92
|
| 2017 | 1,120 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 989 |
R$ 358.05
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 358.05
|
| 2017 | 1,119 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 871 |
R$ 2,318.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,318.00
|
| 2017 | 1,118 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 870 |
R$ 1,637.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 1,637.70
|
| 2017 | 1,117 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 988 |
R$ 169.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº 001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 169.50
|
| 2017 | 1,116 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 987 |
R$ 12,771.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 12,771.00
|
| 2017 | 1,115 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 986 |
R$ 868.46
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 868.46
|
| 2017 | 1,114 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 61.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 61.60
|
| 2017 | 1,112 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 976 |
R$ 2,040.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº012/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 2,040.00
|
| 2017 | 1,111 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 427 |
R$ 2.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 2.00
|
| 2017 | 1,110 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 975 |
R$ 1,815.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 1,815.00
|
| 2017 | 1,109 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 974 |
R$ 1,820.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 1,820.00
|
| 2017 | 1,108 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 973 |
R$ 5,975.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPSA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DIVERSAS E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
R$ 5,975.00
|
| 2017 | 1,107 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 970 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADRIANO C P ILVA - EPP
|
R$ 30,000.00
|
| 2017 | 1,106 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 966 |
R$ 6,032.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 6,032.90
|
| 2017 | 1,105 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 427 |
R$ 70.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 70.40
|
| 2017 | 1,104 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 965 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA AGENDADA PELO SISREG.
|
MARIA DO CARMO COSTA DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,103 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 964 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0356/2017 - SEMSA.
|
TANIA REYNA DIAZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,102 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 963 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 358/2017 - SEMSA.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,101 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 962 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA PROFISSIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 357/2017 - SEMSA.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,100 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 961 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGO AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO Nº 0354/2017.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,099 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 960 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO Nº0355/2017 - SEMSA.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 1,098 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 959 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 23/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 083/2017-GPCMB.
|
FRANCIRLEI RABELO BANDEIRA
|
R$ 1,050.00
|
| 2017 | 1,097 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 958 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ATLETAS DA ACADEMIA DE JIU-JITSU DE BORBA, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE MMA EM NOVO ARIPUANÃ.
|
VALDINA GOMES RABELO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,096 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 954 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO.
|
CAP - CENTRO DE ASS. EM PROC. DE DADOS
|
R$ 2,400.00
|
| 2017 | 1,094 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 3,380.79
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 3,380.79
|
| 2017 | 1,093 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 949 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXLILIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS DE SAÚDE VINCULADOS A SEMSA/BORBA NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARILIA QUEIROZ PANTOJA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 1,092 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 948 |
R$ 6,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IZABEL CRISTINA MARQUES RODRIGUES
|
R$ 6,200.00
|
| 2017 | 1,091 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 944 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017-GPCMB.
|
BARTOLOMEU ALMEIDA PANTOJA NETO
|
R$ 360.00
|
| 2017 | 1,090 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 943 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 079/2017-GPCMB.
|
JAMILSON RAMOS NOGUEIRA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 1,089 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 942 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃONO CURSO DE ENSINO SUPERIO EM ENFERMAGEM, NA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA.
|
TAINA EVANGELISTA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,088 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 940 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACTAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL.
|
PAULO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,087 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 939 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA.
|
EDERNILCE AMARAL MAR
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,086 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 938 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM CIRUGIA VASCULAR.
|
DARIA VIANA RODRIGUES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,085 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 937 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMCONSULTA EM CARDIOLOGIA.
|
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,084 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 936 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM NEUROLOGIA.
|
NEDINO DA FONSECA
|
R$ 100.00
|
| 2017 | 1,083 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 935 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMATOLOGIA EM MANAUS.
|
IZABEL RAMOS DE CASTRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,082 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 934 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMATOLOGIA NA CAPITAL DO ESTADO.
|
IZABEL RAMOS DE CASTRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,081 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 931 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS ATLETAS DA ACADEMIA DE JIU-JITSU DE BORBA.
|
JANDER RIBEIRO DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,080 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 930 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DO TERRA PRETA NIO MAPIÁ.
|
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,079 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 929 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CAPACTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.
|
ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 1,078 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 928 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
|
ESPANTALHO PNEUS LTDA
|
R$ 1,400.00
|
| 2017 | 1,077 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 202.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 202.40
|
| 2017 | 1,076 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 855 |
R$ 3,316.10
|
PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 3,316.10
|
| 2017 | 1,075 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 854 |
R$ 5,058.70
|
PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,058.70
|
| 2017 | 1,074 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 852 |
R$ 5,374.70
|
PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA. CONF. PP Nº007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,374.70
|
| 2017 | 1,073 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 839 |
R$ 5,347.50
|
PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,347.50
|
| 2017 | 1,072 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 838 |
R$ 5,940.00
|
PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL PEÇAS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,940.00
|
| 2017 | 1,071 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 836 |
R$ 28,109.00
|
PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 28,109.00
|
| 2017 | 1,070 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 835 |
R$ 125,829.50
|
PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICOS DIVERSOS - PARA ESTA SECRETARIA.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 125,829.50
|
| 2017 | 1,069 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 275 |
R$ 0.87
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
|
R$ 0.87
|
| 2017 | 1,068 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 925 |
R$ 2,260.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
|
ESPANTALHO PNEUS LTDA
|
R$ 2,260.00
|
| 2017 | 1,067 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 923 |
R$ 75,128.57
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 75,128.57
|
| 2017 | 1,066 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 921 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA DE 05 METROS, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS ABRIL.
|
A. S. DE OLIVEIRA
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 1,065 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 920 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL.
|
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 1,064 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 918 |
R$ 710.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO.CONF PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 710.00
|
| 2017 | 1,062 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 915 |
R$ 16,742.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 16,742.00
|
| 2017 | 1,060 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 917 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0075/2017-GPMB.
|
ANDERSON RAMOS DINIZ
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 1,059 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 913 |
R$ 1,782.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 1,782.00
|
| 2017 | 1,058 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 916 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0074/2017-GPMB.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 1,057 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 910 |
R$ 17,676.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 17,676.30
|
| 2017 | 1,056 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 912 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 11/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2017-GPMB.
|
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
|
R$ 1,050.00
|
| 2017 | 1,055 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 851 |
R$ 1,854.00
|
PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,854.00
|
| 2017 | 1,054 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 849 |
R$ 4,560.00
|
PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 4,560.00
|
| 2017 | 1,048 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 862 |
R$ 1,825.95
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,825.95
|
| 2017 | 1,046 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 861 |
R$ 11,598.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº 001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 11,598.80
|
| 2017 | 1,045 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 869 |
R$ 12,916.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 12,916.25
|
| 2017 | 1,044 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 867 |
R$ 12,901.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 12,901.60
|
| 2017 | 1,043 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 859 |
R$ 113.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GPL) - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 113.00
|
| 2017 | 1,042 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 858 |
R$ 3,905.55
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,905.55
|
| 2017 | 1,041 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 857 |
R$ 4,444.48
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA., CONF PP Nº008/2017.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 4,444.48
|
| 2017 | 1,037 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 866 |
R$ 6,709.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 6,709.50
|
| 2017 | 1,035 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 846 |
R$ 2,200.00
|
PELA DESPESA PAGA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
|
ANTONIEL SOARES LIMA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 1,034 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 865 |
R$ 4,069.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,069.20
|
| 2017 | 1,033 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 844 |
R$ 2,200.00
|
PELA DESPESA PAGA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
|
JOYCE CARIDADE MAQUINE
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 1,032 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 864 |
R$ 7,858.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,858.50
|
| 2017 | 1,031 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 842 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO PÚBLICO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 1,029 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 888 |
R$ 9,370.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
|
R$ 9,370.00
|
| 2017 | 1,028 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 887 |
R$ 15,929.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. MUN. PRODUÇÃO RURAL E ABASTTECIMENTO, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
|
R$ 15,929.00
|
| 2017 | 1,027 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 886 |
R$ 3,748.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 1,025 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 885 |
R$ 18,562.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
|
R$ 18,562.00
|
| 2017 | 1,024 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 884 |
R$ 21,677.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
|
R$ 21,677.00
|
| 2017 | 1,023 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 883 |
R$ 9,370.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
|
R$ 9,370.00
|
| 2017 | 1,022 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 881 |
R$ 2,811.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 1,021 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 827 |
R$ 600.00
|
,PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
|
FERNANDES DE CASTRO DOS SANTOS
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,020 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 880 |
R$ 140,670.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 140,670.20
|
| 2017 | 1,019 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 823 |
R$ 7,042.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM PEÇAS E REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA - PARA ESTA SECRRETARIA.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
R$ 7,042.00
|
| 2017 | 1,018 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 879 |
R$ 11,192.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. OBRAS E SETOR RODOVIÁRIOS, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
|
R$ 11,192.70
|
| 2017 | 1,017 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 878 |
R$ 44,247.33
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. OBRAS (DIARISTA)
|
R$ 44,247.33
|
| 2017 | 1,016 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 877 |
R$ 4,685.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE CULTURA, REF ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
|
R$ 4,685.00
|
| 2017 | 1,015 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 876 |
R$ 109,629.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 109,629.00
|
| 2017 | 1,014 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 822 |
R$ 4,577.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO EM MATERIAL DE PEÇAS E REPOSIÇÃO AUTOMOTIVOS DIVERSOS - PARA ESTA SECRETARIA.
|
NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
|
R$ 4,577.00
|
| 2017 | 1,013 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 875 |
R$ 13,171.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL, REF. ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
R$ 13,171.00
|
| 2017 | 1,012 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 874 |
R$ 32,873.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. ABRIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
R$ 32,873.00
|
| 2017 | 1,011 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 873 |
R$ 1,874.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, MÊS 04.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 1,010 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 889 |
R$ 4,140.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300-24 G2 12PR - DESTINADO A CARREGADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
|
ESPANTALHO PNEUS LTDA
|
R$ 4,140.00
|
| 2017 | 1,009 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 816 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 1,008 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 815 |
R$ 1,350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 03 A 12/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0073/2017-GPMB.
|
DANNY VIEIRA BESSA
|
R$ 1,350.00
|
| 2017 | 1,007 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 812 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0072/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 1,006 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 811 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE UTI PARA OS PACIENTES SRA.LUCILA PEREIRA E RN DE VANDERLENE ALIMEIDA NO TRECHOS: MAO/BORBA/MAO - REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL.
|
CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
|
R$ 5,500.00
|
| 2017 | 1,005 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 809 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE PARA PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO TRECHO BORBA/MAO/BORBA - REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL.
|
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
R$ 30,000.00
|
| 2017 | 1,004 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 804 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 04/2017.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 1,001 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 796 |
R$ 740.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 740.35
|
| 2017 | 1,000 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 796 |
R$ 740.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 740.35
|
| 2017 | 999 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 796 |
R$ 740.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 740.35
|
| 2017 | 998 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 667 |
R$ 18,911.28
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRA PARTIDA DA 2º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
R$ 18,911.28
|
| 2017 | 996 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 87 |
R$ 4,153.99
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,153.99
|
| 2017 | 994 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 172 |
R$ 2,750.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 2ª PARCELA AO MÊS DE MARÇO NO SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
R$ 2,750.00
|
| 2017 | 993 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 992 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 801 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS, DE COMP 04/2017.
|
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 990 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 989 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 800 |
R$ 2,207.05
|
PELA DESPESA PAGA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº130
REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAÚDE.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 2,207.05
|
| 2017 | 988 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 509 |
R$ 106,296.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 106,296.94
|
| 2017 | 987 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 513 |
R$ 64,457.95
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 64,457.95
|
| 2017 | 986 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 113 |
R$ 30,000.00
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAÚDE.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 30,000.00
|
| 2017 | 985 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 111 |
R$ 35,888.37
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 35,888.37
|
| 2017 | 984 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 112 |
R$ 13,803.03
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 13,803.03
|
| 2017 | 983 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 501 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS.
|
LUIZ JOSÉ DA SILVA
|
R$ 15,000.00
|
| 2017 | 982 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 980 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
|
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 979 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 170 |
R$ 10,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITURA DE BORBA.CONFORME CARTA CONVITE
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 978 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 169 |
R$ 10,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 976 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 798 |
R$ 24,233.31
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº78 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 24,233.31
|
| 2017 | 975 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,030.70
|
| 2017 | 974 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 73 |
R$ 7,842.28
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,842.28
|
| 2017 | 973 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 11 |
R$ 16,203.29
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,203.29
|
| 2017 | 972 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 54 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 970 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 145 |
R$ 8,053.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - COMISSIONADO POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,053.05
|
| 2017 | 969 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 45 |
R$ 6,685.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,685.00
|
| 2017 | 968 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 796 |
R$ 210,935.86
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
R$ 210,935.86
|
| 2017 | 967 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 797 |
R$ 13,127.59
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO, DE COMP 04/2017.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
R$ 13,127.59
|
| 2017 | 966 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 62 |
R$ 189,882.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 189,882.05
|
| 2017 | 964 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 25 |
R$ 154,157.59
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 154,157.59
|
| 2017 | 963 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 64 |
R$ 1,038,933.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,038,933.96
|
| 2017 | 962 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 27 |
R$ 454,448.04
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 454,448.04
|
| 2017 | 961 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 89 |
R$ 89,344.46
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 89,344.46
|
| 2017 | 960 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 795 |
R$ 31,415.05
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, DE COMP 04/2017.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 31,415.05
|
| 2017 | 959 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 794 |
R$ 2,312.70
|
COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
R$ 2,312.70
|
| 2017 | 953 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 451 |
R$ 7,161.30
|
COMPLEMENTO DE PAGA Nº 03/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,161.30
|
| 2017 | 952 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 30 |
R$ 96,728.39
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 96,728.39
|
| 2017 | 951 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 29 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 950 | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,793.12
|
| 2017 | 949 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 14 |
R$ 4,174.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DE COMP 04/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,174.00
|
| 2017 | 948 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |
R$ 14,168.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,168.70
|
| 2017 | 947 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 58 |
R$ 4,285.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,285.40
|
| 2017 | 946 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 21 |
R$ 1,337.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,337.00
|
| 2017 | 945 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 19 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 944 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 39 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 943 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 107 |
R$ 2,277.21
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,277.21
|
| 2017 | 942 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 92 |
R$ 2,201.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,201.95
|
| 2017 | 941 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 514 |
R$ 73,179.46
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº76 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 73,179.46
|
| 2017 | 940 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 939 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 36 |
R$ 23,266.89
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 23,266.89
|
| 2017 | 938 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 8 |
R$ 14,400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,400.00
|
| 2017 | 937 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 24 |
R$ 1,817.00
|
.PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,817.00
|
| 2017 | 936 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 61 |
R$ 10,704.58
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,704.58
|
| 2017 | 935 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 34 |
R$ 3,939.66
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,939.66
|
| 2017 | 934 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 69 |
R$ 11,710.72
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,710.72
|
| 2017 | 933 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 13 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,874.00
|
| 2017 | 932 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 931 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 23 |
R$ 6,377.40
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,377.40
|
| 2017 | 930 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 23 |
R$ 6,559.00
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,559.00
|
| 2017 | 929 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 5 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 928 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 85 |
R$ 1,844.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,844.95
|
| 2017 | 927 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 56 |
R$ 12,979.41
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,979.41
|
| 2017 | 926 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 20 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 925 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 451 |
R$ 58,704.35
|
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 58,704.35
|
| 2017 | 924 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,800.00
|
| 2017 | 923 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 922 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 60 |
R$ 10,084.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,084.35
|
| 2017 | 921 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 32 |
R$ 7,937.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,937.96
|
| 2017 | 920 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 140 |
R$ 109,328.71
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS, DE COMP 04/2017.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 109,328.71
|
| 2017 | 919 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,218.10
|
| 2017 | 918 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 83 |
R$ 25,059.84
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 25,059.84
|
| 2017 | 917 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 84 |
R$ 18,064.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,064.70
|
| 2017 | 916 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 915 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 106 |
R$ 18,609.76
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,609.76
|
| 2017 | 914 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 38 |
R$ 8,974.65
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,974.65
|
| 2017 | 912 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 42 |
R$ 115,967.71
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 115,967.71
|
| 2017 | 911 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 43 |
R$ 18,090.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,090.00
|
| 2017 | 910 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 909 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 512 |
R$ 9,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 908 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 512 |
R$ 34,021.77
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 34,021.77
|
| 2017 | 907 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 793 |
R$ 22,092.95
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº649 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
R$ 22,092.95
|
| 2017 | 905 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 427 |
R$ 52.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 52.80
|
| 2017 | 904 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 427 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 35.20
|
| 2017 | 903 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 511 |
R$ 29,943.56
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº84 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 29,943.56
|
| 2017 | 902 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 510 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS MAC - CAPS MARIA JOSE PANTOJA, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 901 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 900 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 75 |
R$ 11,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,000.00
|
| 2017 | 899 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 47 |
R$ 14,166.66
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,166.66
|
| 2017 | 898 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 50 |
R$ 76,598.98
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 76,598.98
|
| 2017 | 897 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 427 |
R$ 44.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 44.00
|
| 2017 | 895 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 894 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 52 |
R$ 24,706.93
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 24,706.93
|
| 2017 | 893 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 427 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 35.20
|
| 2017 | 892 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 46 |
R$ 7,466.55
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,466.55
|
| 2017 | 891 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 427 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 35.20
|
| 2017 | 890 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 16 |
R$ 11,306.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,306.10
|
| 2017 | 889 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 72 |
R$ 31,593.38
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 31,593.38
|
| 2017 | 888 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 93 |
R$ 10,431.89
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,431.89
|
| 2017 | 887 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 37 |
R$ 20,066.63
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 04/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 20,066.63
|
| 2017 | 886 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 251 |
R$ 51,890.99
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS, DE COMP 04/2017.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 51,890.99
|
| 2017 | 885 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 252 |
R$ 104,951.59
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - ESTATUTÁRIOS, DE COMP 04/2017.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 104,951.59
|
| 2017 | 884 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 250 |
R$ 3,310.14
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2), DE COMP 04/2017.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 3,310.14
|
| 2017 | 883 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 427 |
R$ 61.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 61.60
|
| 2017 | 882 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 881 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 880 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 136 |
R$ 3.57
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
R$ 3.57
|
| 2017 | 879 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 136 |
R$ 113.84
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
R$ 113.84
|
| 2017 | 878 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 136 |
R$ 484.29
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
R$ 484.29
|
| 2017 | 876 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 136 |
R$ 81.70
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
R$ 81.70
|
| 2017 | 875 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 206 |
R$ 17,637.50
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.
|
JR FERNANDES SILVA
|
R$ 17,637.50
|
| 2017 | 874 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 391 |
R$ 18,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AEREO NO TRECHO BBA/MAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES.
|
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
R$ 18,000.00
|
| 2017 | 873 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 28 |
R$ 1,067.82
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 02/2017.
|
INSS
|
R$ 1,067.82
|
| 2017 | 872 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 26 |
R$ 37,663.16
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
INSS
|
R$ 37,663.16
|
| 2017 | 870 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 33 |
R$ 1,735.23
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 02/2017.
|
INSS
|
R$ 1,735.23
|
| 2017 | 869 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 31 |
R$ 43,730.43
|
PELA DESPESA PAGA COM INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 02/2017
|
INSS
|
R$ 43,730.43
|
| 2017 | 868 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 22 |
R$ 16,222.87
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DE COMP 02/2017 - COMPLEMETO DO EMP 06.
|
INSS
|
R$ 16,222.87
|
| 2017 | 867 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 6 |
R$ 42,935.85
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DE COMP 02/2017
|
INSS
|
R$ 42,935.85
|
| 2017 | 866 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 660 |
R$ 13,004.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA, BOM AR, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA, ETC).
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 13,004.00
|
| 2017 | 865 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 659 |
R$ 10,302.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P AS UBS (BOLACHA, LEITE EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, AÇUCAR, MARGARINA, OLEO, MACARRÃO, ARROZ).
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 10,302.50
|
| 2017 | 864 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 427 |
R$ 3,597.65
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 3,597.65
|
| 2017 | 862 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 675 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOS, COM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.
|
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 861 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 860 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 859 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
|
ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 858 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 756 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGIA EM MANAUS.
|
TIAGO SÁ DE PAULA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 857 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 856 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 855 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 183 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
IONE AZEVEDO GUEDES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 854 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 183 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
IONE AZEVEDO GUEDES
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 853 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 707 |
R$ 1,933.38
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.
|
CREA-AM
|
R$ 1,933.38
|
| 2017 | 852 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 260 |
R$ 181.08
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 181.08
|
| 2017 | 850 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$ 14,500.00
|
| 2017 | 849 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 277 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A FEV/2017.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 848 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 276 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFOS COM EMISSÃO LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGIA E OBSTETRICA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 847 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 220.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 220.00
|
| 2017 | 846 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 623 |
R$ 18,645.76
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAS DIVERSOS DE USO HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
|
R$ 18,645.76
|
| 2017 | 845 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 622 |
R$ 6,960.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
|
R$ 6,960.00
|
| 2017 | 844 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 724 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 842 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 37 |
R$ 27,412.08
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 27,412.08
|
| 2017 | 841 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 36 |
R$ 410.21
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 410.21
|
| 2017 | 839 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 146 |
R$ 58.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 99 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 58.43
|
| 2017 | 838 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 2,763.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 2,763.80
|
| 2017 | 836 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 725 |
R$ 5,555.41
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 5,555.41
|
| 2017 | 835 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 834 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 833 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 52.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 52.80
|
| 2017 | 832 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 44.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 44.00
|
| 2017 | 831 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 35.20
|
| 2017 | 830 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 829 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 828 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 727 |
R$ 5,663.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS DOS ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE CARATÊ DE BORBA, NO TRECHO MAO/SP.
|
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
|
R$ 5,663.20
|
| 2017 | 827 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 826 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 662 |
R$ 7,996.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEFENSIVO AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO E DIVERSOS.
|
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
|
R$ 7,996.00
|
| 2017 | 825 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 690 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACRILICOS EM 03 ÔNIBUS ESCOLARES.
|
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 824 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 427 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 823 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 427 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 35.20
|
| 2017 | 822 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 427 |
R$ 26.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 26.40
|
| 2017 | 821 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 820 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 819 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 488 |
R$ 7,525.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
R$ 7,525.90
|
| 2017 | 818 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 488 |
R$ 9,791.65
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
R$ 9,791.65
|
| 2017 | 817 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 488 |
R$ 9,791.65
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
R$ 9,791.65
|
| 2017 | 816 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 427 |
R$ 70.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 70.40
|
| 2017 | 815 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 488 |
R$ 11,648.80
|
C
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
R$ 11,648.80
|
| 2017 | 814 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 135 |
R$ 0.05
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 0.05
|
| 2017 | 813 | 21-03-2017 | 21-03-2017 | 181 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
|
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 812 | 21-03-2017 | 21-03-2017 | 181 |
R$ 700.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
|
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 811 | 21-03-2017 | 21-03-2017 | 177 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
|
CORACY LOPES DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 810 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 177 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
|
CORACY LOPES DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 809 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 808 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 807 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 806 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 805 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 487 |
R$ 19,620.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DO AXINIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE COMP 02/2017.
|
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
|
R$ 19,620.00
|
| 2017 | 804 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 501 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS.
|
LUIZ JOSÉ DA SILVA
|
R$ 8,000.00
|
| 2017 | 803 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,675.00
|
| 2017 | 802 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 95 |
R$ 68.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 68.40
|
| 2017 | 801 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 95 |
R$ 68.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 68.40
|
| 2017 | 800 | 13-01-2017 | 13-01-2017 | 95 |
R$ 68.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 68.40
|
| 2017 | 799 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 137 |
R$ 204.03
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO- EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
|
R$ 204.03
|
| 2017 | 798 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 427 |
R$ 52.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 52.80
|
| 2017 | 797 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 95 |
R$ 3.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 3.00
|
| 2017 | 796 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 95 |
R$ 17.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 17.60
|
| 2017 | 795 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 139 |
R$ 5.63
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 5.63
|
| 2017 | 794 | 13-06-2017 | 13-06-2017 | 139 |
R$ 16.52
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 16.52
|
| 2017 | 793 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 139 |
R$ 3.13
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 3.13
|
| 2017 | 792 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 138 |
R$ 87.46
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 87.46
|
| 2017 | 791 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 136 |
R$ 139.09
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
R$ 139.09
|
| 2017 | 790 | 09-05-2017 | 09-05-2017 | 136 |
R$ 110.52
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
R$ 110.52
|
| 2017 | 787 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 135 |
R$ 0.66
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 0.66
|
| 2017 | 786 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 135 |
R$ 4.07
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 4.07
|
| 2017 | 785 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 782 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 97 |
R$ 4,919.88
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 4,919.88
|
| 2017 | 781 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 97 |
R$ 4,955.65
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 4,955.65
|
| 2017 | 780 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 97 |
R$ 6,860.03
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 6,860.03
|
| 2017 | 778 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 95 |
R$ 45.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 45.00
|
| 2017 | 777 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 139 |
R$ 5.75
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 5.75
|
| 2017 | 776 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 139 |
R$ 15.98
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 15.98
|
| 2017 | 775 | 02-05-2017 | 02-05-2017 | 139 |
R$ 4.57
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 4.57
|
| 2017 | 774 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 138 |
R$ 83.08
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 83.08
|
| 2017 | 773 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 711 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TRATAMENTO COM UROLOGISTA EM MANAUS.
|
DARCI BENTES DA FONSECA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 772 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 716 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
|
FRANCISCA DAS NEVES CASTRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 771 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 702 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM O MESMO INTERNADO NO HOSPITAL JOÃO LUCIO NA CAPITAL DO ESTADO.
|
EDMAR BAIA COUTO
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 770 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 703 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO NEUROLOGISTA NA CAPITAL DO ESTADO.
|
LUCAS EDUARDO BARBOSA NEVES
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 769 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 710 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA TRATAMENTO COM CIRUGIA.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 768 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 696 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR CONSULTA EM NEUROLOGIA NA CAPITAL DO ESTADO.
|
CAROLINA DE QUEIROZ CARDOSO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 767 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 787 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FOPAG PREST. SERV. - COM. MUCAJÁ RIO MARI-MARI, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - COM. MUCAJÁ RIO MARI-MARI
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 766 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 787 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FOPAG PREST. SERV. - COM. MUCAJÁ RIO MARI-MARI, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - COM. MUCAJÁ RIO MARI-MARI
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 765 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 135 |
R$ 0.30
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 0.30
|
| 2017 | 764 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 135 |
R$ 1.63
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 1.63
|
| 2017 | 763 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 762 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 98 |
R$ 174.42
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 174.42
|
| 2017 | 761 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 97 |
R$ 4,861.41
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 4,861.41
|
| 2017 | 760 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 97 |
R$ 1,605.64
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,605.64
|
| 2017 | 759 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 97 |
R$ 11,689.91
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 11,689.91
|
| 2017 | 756 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 139 |
R$ 5.80
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 5.80
|
| 2017 | 755 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 139 |
R$ 16.12
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 16.12
|
| 2017 | 754 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 139 |
R$ 2.42
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 2.42
|
| 2017 | 753 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 138 |
R$ 89.59
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 89.59
|
| 2017 | 752 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 135 |
R$ 1.11
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 1.11
|
| 2017 | 751 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 750 | 24-04-2017 | 24-04-2017 | 98 |
R$ 176.31
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 176.31
|
| 2017 | 749 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 97 |
R$ 6,788.18
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 6,788.18
|
| 2017 | 748 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 97 |
R$ 1,883.14
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,883.14
|
| 2017 | 747 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 97 |
R$ 7,335.47
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 7,335.47
|
| 2017 | 745 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 485 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2017.
|
JOAB MACIEL PANTOJA
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 744 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 486 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA "COISA É NOSSA" NA APRESENTAÇÃO DO DIA 26E 27/02/2017.
|
EGLIVALDO DE CASTRO MACIEL
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 743 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 400 |
R$ 1,730.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E CORTES PARA CONSERTOS DO CAMINHÃO BRANCO, CAMINHÃOICEVO, CAÇAMBA PAC2, CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E COLETOR DE LIXO DO SETOR RODOVIÁRIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
R$ 1,730.00
|
| 2017 | 742 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 754 |
R$ 271.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA REPOSIÇÃO VEICULAR (PNEU).
|
W B LEITE - ME
|
R$ 271.00
|
| 2017 | 741 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 666 |
R$ 49,892.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 49,892.30
|
| 2017 | 740 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 666 |
R$ 56,826.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 56,826.20
|
| 2017 | 739 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 699 |
R$ 53,359.25
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 53,359.25
|
| 2017 | 738 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 699 |
R$ 53,359.25
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 53,359.25
|
| 2017 | 737 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 778 |
R$ 4,685.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
|
R$ 4,685.00
|
| 2017 | 735 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 29 |
R$ 3,435.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,435.60
|
| 2017 | 734 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 36 |
R$ 9,847.59
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A EXTRAS 50% PAGAS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,847.59
|
| 2017 | 733 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 36 |
R$ 20,897.74
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 20,897.74
|
| 2017 | 732 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 514 |
R$ 3,142.23
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº76 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,142.23
|
| 2017 | 731 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 71 |
R$ 59,656.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 59,656.10
|
| 2017 | 730 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 729 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 92 |
R$ 2,201.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,201.95
|
| 2017 | 728 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 43 |
R$ 18,090.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,090.00
|
| 2017 | 727 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 5 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 726 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 19 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 725 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 4 |
R$ 14,168.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,168.70
|
| 2017 | 724 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,030.70
|
| 2017 | 722 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 45 |
R$ 6,685.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,685.00
|
| 2017 | 721 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 30 |
R$ 84,825.77
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 84,825.77
|
| 2017 | 720 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 83 |
R$ 25,059.84
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 25,059.84
|
| 2017 | 719 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 84 |
R$ 18,064.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,064.70
|
| 2017 | 718 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 513 |
R$ 6,541.55
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,541.55
|
| 2017 | 717 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 68 |
R$ 54,083.45
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 54,083.45
|
| 2017 | 716 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 25 |
R$ 8,053.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,053.05
|
| 2017 | 715 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 11 |
R$ 14,013.44
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,013.44
|
| 2017 | 714 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 252 |
R$ 113,393.05
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - ESTATUTÁRIOS, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 113,393.05
|
| 2017 | 713 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,793.12
|
| 2017 | 712 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 711 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 512 |
R$ 9,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 710 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 69 |
R$ 12,291.51
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,291.51
|
| 2017 | 709 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 512 |
R$ 21,231.86
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 21,231.86
|
| 2017 | 708 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 81 |
R$ 13,956.46
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,956.46
|
| 2017 | 707 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 511 |
R$ 47,056.44
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº84 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 47,056.44
|
| 2017 | 706 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 79 |
R$ 9,813.84
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,813.84
|
| 2017 | 705 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 510 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS MAC - CAPS MARIA JOSE PANTOJA, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 704 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 77 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC - CAPS MARIA JOSÉ PANTOJA, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 703 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 66 |
R$ 7,166.55
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,166.55
|
| 2017 | 702 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 58 |
R$ 4,877.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMP. 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,877.80
|
| 2017 | 701 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 140 |
R$ 104,477.13
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 104,477.13
|
| 2017 | 700 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 107 |
R$ 2,662.26
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP. 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,662.26
|
| 2017 | 698 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 75 |
R$ 11,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,500.00
|
| 2017 | 697 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 56 |
R$ 13,774.01
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,774.01
|
| 2017 | 696 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 108 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 695 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,218.10
|
| 2017 | 694 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 23 |
R$ 6,559.00
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,559.00
|
| 2017 | 693 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 23 |
R$ 7,604.00
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,604.00
|
| 2017 | 692 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 509 |
R$ 37,183.81
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 37,183.81
|
| 2017 | 691 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 49 |
R$ 69,113.13
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 69,113.13
|
| 2017 | 690 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 21 |
R$ 1,337.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,337.00
|
| 2017 | 689 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 39 |
R$ 1,499.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP. 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,499.20
|
| 2017 | 687 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 32 |
R$ 7,937.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,937.96
|
| 2017 | 686 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 251 |
R$ 52,382.94
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 52,382.94
|
| 2017 | 684 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 24 |
R$ 1,817.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,817.00
|
| 2017 | 683 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 38 |
R$ 9,318.18
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,318.18
|
| 2017 | 682 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 54 |
R$ 6,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,800.00
|
| 2017 | 681 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 47 |
R$ 16,159.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,159.96
|
| 2017 | 680 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 50 |
R$ 76,598.98
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 76,598.98
|
| 2017 | 679 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 739 |
R$ 5,212.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,212.90
|
| 2017 | 678 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 720 |
R$ 2,874.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF PP Nº005/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,874.00
|
| 2017 | 677 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 719 |
R$ 1,767.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 1,767.40
|
| 2017 | 676 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 713 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 23/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 056/2017-GPMB.
|
SIMÃO PEIXOTO LIMA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 675 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 708 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM RETORNO NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA DE RETORNO GASTROENTEROLOGIA NO HOSPITAL ADRIANO JORGE.
|
DELCIVANO CORREA COELHO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 672 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 698 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO BARCO DO TRANSPORTE ESCOLAR PAULO FREIRE II.
|
ANTONIO MARCOS P. DE SOUZA
|
R$ 6,500.00
|
| 2017 | 671 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 34 |
R$ 4,251.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,251.96
|
| 2017 | 670 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 52 |
R$ 24,783.49
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 24,783.49
|
| 2017 | 669 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 46 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 668 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 694 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ESTA PREFEITURA.
|
GELFY MATOS DE SOUZA
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 667 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 89 |
R$ 62,200.75
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 62,200.75
|
| 2017 | 665 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 648 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPÁL GERDILSON BENTES.
|
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 664 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,800.00
|
| 2017 | 663 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 688 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 18/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 051/2017-GPMB.
|
SIMÃO PEIXOTO LIMA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 662 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 685 |
R$ 6,456.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, BEM COMO RELACIONADO.
|
R J FRANCO DA SILVA - ME
|
R$ 6,456.00
|
| 2017 | 661 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 503 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SEDUC DO ENCONTRO PEDAGÓGICO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 660 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 250 |
R$ 3,638.09
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2), DE COMP 03/2017.
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 3,638.09
|
| 2017 | 659 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 681 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VILA NOVA-RIO MARI-MARI.
|
FRANCIMAR LOPES DE FREITAS
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 658 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 93 |
R$ 10,025.90
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,025.90
|
| 2017 | 657 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 85 |
R$ 1,844.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,844.95
|
| 2017 | 656 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 72 |
R$ 34,290.36
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 34,290.36
|
| 2017 | 655 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 61 |
R$ 11,128.14
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,128.14
|
| 2017 | 654 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 106 |
R$ 19,264.21
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 19,264.21
|
| 2017 | 653 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 73 |
R$ 30,668.85
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 30,668.85
|
| 2017 | 652 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 62 |
R$ 217,714.62
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 217,714.62
|
| 2017 | 651 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 64 |
R$ 722,309.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 722,309.96
|
| 2017 | 650 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 649 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 27 |
R$ 225,671.47
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 225,671.47
|
| 2017 | 648 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 25 |
R$ 160,463.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 160,463.43
|
| 2017 | 647 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 679 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE CADEIRAS E SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
ELESON MARINHO CRUZ
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 646 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 20 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 645 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 677 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS DAS COMUNIDADES PIRAICÚ, SEMPRE VIVA SANTANA.
|
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 644 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 674 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE UMA MESA DE 3.6 MTS E MEIO COM DOZE CADEIRAS.
|
ALDO JOÃO RABELO MIRANDA
|
R$ 2,400.00
|
| 2017 | 642 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 673 |
R$ 2,444.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 2,444.90
|
| 2017 | 641 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 672 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHEIRO VERDE, BEM COMO RELACIONADO.
|
MARY JANE ARAÚJO DOS SANTOS
|
R$ 5,500.00
|
| 2017 | 640 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 658 |
R$ 1,350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS BOLOS, SANDUÍCHES, BEJU DE GOMA E SUCOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
CLEIDIANE DA COSTA TORRES
|
R$ 1,350.00
|
| 2017 | 639 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 653 |
R$ 1,446.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
R$ 1,446.00
|
| 2017 | 638 | 24-04-2017 | 24-04-2017 | 504 |
R$ 2,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
|
JOYCE CARIDADE MAQUINE
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 637 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 502 |
R$ 468.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL.
|
JOAB MACIEL PANTOJA
|
R$ 468.50
|
| 2017 | 636 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 638 |
R$ 940.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.
|
ANTONIO MURILO PANTOJA REIS
|
R$ 940.00
|
| 2017 | 635 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 12 |
R$ 5,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 634 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 505 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2017-GPMB.
|
ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 633 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 14 |
R$ 4,174.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,174.00
|
| 2017 | 632 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 746 |
R$ 3,150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORES DAS OFICINAS DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COMP 03/2017.
|
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
|
R$ 3,150.00
|
| 2017 | 631 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 629 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 758 |
R$ 5,380.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,380.90
|
| 2017 | 628 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 627 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 760 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPARO NO TOBOGAM DO BALNEÁRIO DO LIRA.
|
ALCIONE DE ASSIS OLIVEIRA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 626 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 762 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DOIS) ASSESSORES JURÍDICOS A SERVIÇO DA PREF. NO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO.
|
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
|
R$ 1,050.00
|
| 2017 | 624 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 745 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
|
MATHEUS DE SOUZA SERRÃO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 623 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 750 |
R$ 2,600.00
|
PELA DESPESA PAGA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE O1 (UMA) BOMBA INJETORA 04 CILINDROS PARA ESTA PREFEITURA.
|
ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 622 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 751 |
R$ 12,483.10
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 12,483.10
|
| 2017 | 621 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 2 |
R$ 48,526.69
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 48,526.69
|
| 2017 | 620 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 752 |
R$ 3,007.60
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 3,007.60
|
| 2017 | 619 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 753 |
R$ 3,813.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMETO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 3,813.50
|
| 2017 | 618 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 768 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA PEDAGÓGICO NA SEMED.
|
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 617 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 13 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,874.00
|
| 2017 | 616 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 16 |
R$ 11,306.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,306.10
|
| 2017 | 615 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 769 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 614 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 8 |
R$ 13,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,300.00
|
| 2017 | 613 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 770 |
R$ 1,874.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 612 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 611 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 771 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE FAIXAS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
NIZETE MAR DE SOUZA
|
R$ 440.00
|
| 2017 | 610 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 786 |
R$ 33,184.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
R$ 33,184.00
|
| 2017 | 609 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 785 |
R$ 25,650.63
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
R$ 25,650.63
|
| 2017 | 608 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 42 |
R$ 114,683.07
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 114,683.07
|
| 2017 | 607 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 784 |
R$ 14,992.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
|
R$ 14,992.00
|
| 2017 | 606 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 783 |
R$ 19,677.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DO AXINIM, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
|
R$ 19,677.00
|
| 2017 | 605 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 782 |
R$ 6,248.00
|
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CAIÇARA, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
|
R$ 6,248.00
|
| 2017 | 604 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 781 |
R$ 3,748.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 603 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 780 |
R$ 74,960.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 74,960.00
|
| 2017 | 602 | 12-04-2017 | 12-02-2017 | 779 |
R$ 6,559.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - TRABALHADORES TEMPORARIOS, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
|
R$ 6,559.00
|
| 2017 | 601 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 451 |
R$ 7,274.00
|
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,274.00
|
| 2017 | 600 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 777 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 599 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 776 |
R$ 3,598.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
R$ 3,598.70
|
| 2017 | 598 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 775 |
R$ 110,617.76
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. LIMPEZA PÚBLICA, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 110,617.76
|
| 2017 | 597 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 774 |
R$ 54,595.58
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO, DE COMP 03/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
|
R$ 54,595.58
|
| 2017 | 596 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 773 |
R$ 18,562.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
|
R$ 18,562.00
|
| 2017 | 595 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 457 |
R$ 980.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO.
|
DYONE BATISTA DA PALMA
|
R$ 980.00
|
| 2017 | 594 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 434 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DOIS) ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA NO MUNICIPIO.
|
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 592 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 459 |
R$ 23,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO.
|
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
|
R$ 23,000.00
|
| 2017 | 591 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 461 |
R$ 1,874.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 590 | 21-03-2017 | 21-03-2017 | 180 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. COMP 02/2017.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 589 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 472 |
R$ 5,587.34
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 5,587.34
|
| 2017 | 588 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 180 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. COMP 01/2017.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 587 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 99 |
R$ 27,907.09
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 27,907.09
|
| 2017 | 586 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 456 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DP BORBA FOLIA 2017
|
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 585 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 141 |
R$ 4,057.29
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 4,057.29
|
| 2017 | 584 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 437 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE U.T.I ÁEREA, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE.
|
CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
|
R$ 5,500.00
|
| 2017 | 583 | 02-03-2017 | 02-03-2017 | 452 |
R$ 741.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTIVERAM A TRABLAHO NO BORBA FOLIA.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 741.00
|
| 2017 | 582 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 161 |
R$ 2,100.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES ALDEIA FORNO, CASTALHAL, FLEXAL E CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 581 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 473 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
|
EDMILSON IPI JATAI
|
R$ 2,300.00
|
| 2017 | 580 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 189 |
R$ 16,670.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
R$ 16,670.00
|
| 2017 | 579 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 284 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/MAO/BB DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO PARA PACIENTES DE BBA/MAO E TRANSP. DE EQUIPE DE MAO/BBA. CONF. CT-023/17 E C.C.007/17.
|
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 578 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 453 |
R$ 1,040.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA COM PINTURA FRENTE E COSTA, DESTINADO PARA A COORDENAÇÃO DO BORBAFOLIA 2017.
|
EDMILSON DUARTE CARVALHO
|
R$ 1,040.00
|
| 2017 | 577 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 169 |
R$ 10,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 576 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 170 |
R$ 10,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITURA DE BORBA.CONFORME CARTA CONVITE
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 575 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 734 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 064/2017-GPMB.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 574 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 732 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº065/2017-GPMB.
|
FELIPE QUEIROZ PANTOJA
|
R$ 270.00
|
| 2017 | 573 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 733 |
R$ 43,780.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 43,780.00
|
| 2017 | 572 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 721 |
R$ 4,753.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 4,753.00
|
| 2017 | 571 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 722 |
R$ 6,480.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF PP Nº009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 6,480.75
|
| 2017 | 570 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 723 |
R$ 8,824.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 8,824.00
|
| 2017 | 569 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 726 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
|
COMERCIAL IDM LTDA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 568 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 709 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS A MESMA NA CAPITAL DO ESTADO.
|
MARIA RENILDA GOMES DIAS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 567 | 21-03-2017 | 21-03-2017 | 712 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 26/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 054/2017-GPMB.
|
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 566 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 715 |
R$ 1,939.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TOYAMATEC SERVIÇOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
R$ 1,939.00
|
| 2017 | 565 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 717 |
R$ 45,236.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 45,236.60
|
| 2017 | 564 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 718 |
R$ 64,809.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 64,809.00
|
| 2017 | 563 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 701 |
R$ 480.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IMP. REP. DE PEÇAS ALFAIA LTDA
|
R$ 480.00
|
| 2017 | 562 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 704 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NA CAPITAL DO ESTADO.
|
PAULO JHONATAN DO NASCIMENTO LOPES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 561 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 705 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ISIS VICTÓRIA RODRIGUES PARA ACOMPANHAMENTO PEDIÁTRICO EM MANAUS.
|
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 560 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 706 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO COM NEUROLOGIA, PEDIÁTRICA, ORTOPEDIA PEDIATRICA E OFTAMOLOGISTA.
|
GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 559 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 680 |
R$ 404.81
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
|
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
|
R$ 404.81
|
| 2017 | 558 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 682 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESSIATA IR A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTA.
|
ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 557 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 683 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 23/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 046/2017-GPMB.
|
MIGUEL LIMA DA SILVA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 556 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 684 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 28/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 047/2017-GPMB.
|
YANE COLARES DE LIMA
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 555 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 689 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 050/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 552 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 691 |
R$ 1,211.64
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VEMAP COMÉRCIO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E PEÇAS LTDA
|
R$ 1,211.64
|
| 2017 | 551 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 692 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS.
|
FERREIRA COM E REP DE RAD E BAT LTDA
|
R$ 900.00
|
| 2017 | 550 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 693 |
R$ 1,202.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
R$ 1,202.00
|
| 2017 | 548 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 671 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇAGEM) NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
|
ISSAC DE SOUZA LIMA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 547 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 646 |
R$ 5,207.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 5,207.40
|
| 2017 | 546 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 647 |
R$ 17,368.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 17,368.00
|
| 2017 | 545 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 649 |
R$ 3,838.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 3,838.40
|
| 2017 | 544 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 654 |
R$ 6,210.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR.
|
ESPANTALHO PNEUS LTDA
|
R$ 6,210.00
|
| 2017 | 543 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 655 |
R$ 37,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS
|
R$ 37,500.00
|
| 2017 | 542 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 657 |
R$ 27,748.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
|
MARTINS COM DE PEÇAS E ACESS P VEIC EIRELLI - ME
|
R$ 27,748.00
|
| 2017 | 541 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 663 |
R$ 116,745.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
|
M. L. SOARES
|
R$ 116,745.50
|
| 2017 | 540 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 664 |
R$ 8,049.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE IMPRESSORA E ESCRITÓRIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 8,049.00
|
| 2017 | 539 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 669 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 042/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 538 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 676 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA OS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE PIRAIÇU.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 537 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 678 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM CARDIOLOGISTA NA CAPITAL DO ESTADO.
|
EDENILSON DE SÁ LIMA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 536 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 645 |
R$ 5,152.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 5,152.00
|
| 2017 | 535 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 644 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0253/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 534 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 643 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0257/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 533 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 642 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0254/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 532 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 641 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0255/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
|
TANIA REYNA DIAZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 531 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 640 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0256/2017, NA COMP 03/2017.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 530 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 639 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANTIVIRUS.
|
SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
|
R$ 1,700.00
|
| 2017 | 529 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 191 |
R$ 1,475.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA S/PAINEL TRIF. 8 ESTAGIOS ICV.
|
CARLILI FERREIRA MARQUES
|
R$ 1,475.00
|
| 2017 | 528 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 208 |
R$ 672.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS DE CAMISAS.
|
A. S. DE OLIVEIRA
|
R$ 672.00
|
| 2017 | 527 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 158 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 14/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 03/2017-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 526 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 424 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 031/2017-GPCMB.
|
KLEBER REIS MATTOS
|
R$ 1,540.00
|
| 2017 | 525 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 462 |
R$ 28,110.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 28,110.00
|
| 2017 | 524 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 470 |
R$ 14,992.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
|
R$ 14,992.00
|
| 2017 | 523 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 468 |
R$ 29,513.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
R$ 29,513.00
|
| 2017 | 522 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 469 |
R$ 13,284.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DAGUARDA MUNICIPAL DE BORBA.
|
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
R$ 13,284.00
|
| 2017 | 521 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 467 |
R$ 5,434.52
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG PREST. SERV. TEMP - SEC MUN ESPORTE LAZER
|
R$ 5,434.52
|
| 2017 | 520 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 466 |
R$ 1,874.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC MUNICIPAL DE CULTUTRA.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 519 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 464 |
R$ 107,477.35
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 107,477.35
|
| 2017 | 518 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 465 |
R$ 16,642.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
|
R$ 16,642.00
|
| 2017 | 517 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 463 |
R$ 43,165.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO DO AXANIM.
|
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
|
R$ 43,165.00
|
| 2017 | 516 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 133 |
R$ 13,965.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
HONORIO RIOS SANCHEZ
|
R$ 13,965.00
|
| 2017 | 515 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 471 |
R$ 3,651.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA VILA CANUMÃ.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
R$ 3,651.90
|
| 2017 | 514 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 207 |
R$ 7,204.60
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
|
JR FERNANDES SILVA
|
R$ 7,204.60
|
| 2017 | 512 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 205 |
R$ 17,705.44
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
|
JR FERNANDES SILVA
|
R$ 17,705.44
|
| 2017 | 511 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 204 |
R$ 18,491.90
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.
|
JR FERNANDES SILVA
|
R$ 18,491.90
|
| 2017 | 510 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 203 |
R$ 4,440.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 4,440.00
|
| 2017 | 509 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 450 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
MARIA DAS GRAÇAS FAÇANHAS TORRES
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 508 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 454 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
ANDREA PANTOJA DE SÁ
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 507 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 201 |
R$ 13,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 13,800.00
|
| 2017 | 506 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 202 |
R$ 4,630.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 4,630.00
|
| 2017 | 505 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 265 |
R$ 111.71
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 111.71
|
| 2017 | 504 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 265 |
R$ 49.91
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 49.91
|
| 2017 | 503 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 264 |
R$ 138.72
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 138.72
|
| 2017 | 502 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 264 |
R$ 41.30
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 41.30
|
| 2017 | 501 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 263 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 101.69
|
| 2017 | 500 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 263 |
R$ 102.41
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.41
|
| 2017 | 499 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 263 |
R$ 232.32
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 232.32
|
| 2017 | 498 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 262 |
R$ 82.30
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 82.30
|
| 2017 | 497 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 261 |
R$ 100.93
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 100.93
|
| 2017 | 496 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 260 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 101.69
|
| 2017 | 495 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 416 |
R$ 20,463.89
|
PELA DESPESA PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE 15 DIAS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA PARA ESTA PREFEITURA.
|
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
|
R$ 20,463.89
|
| 2017 | 494 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 274 |
R$ 526.15
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 526.15
|
| 2017 | 493 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 307 |
R$ 3,288.40
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 3,288.40
|
| 2017 | 492 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 306 |
R$ 451.50
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 451.50
|
| 2017 | 491 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 305 |
R$ 712.40
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 712.40
|
| 2017 | 490 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 304 |
R$ 416.50
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 416.50
|
| 2017 | 489 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 303 |
R$ 419.70
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 419.70
|
| 2017 | 488 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 302 |
R$ 582.70
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 582.70
|
| 2017 | 487 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 301 |
R$ 522.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 522.00
|
| 2017 | 486 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 300 |
R$ 422.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 422.00
|
| 2017 | 485 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 299 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 484 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 297 |
R$ 7,368.70
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. C.C.011/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,368.70
|
| 2017 | 483 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 287 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA E REFORMA NO PREDIO DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
A. S. DE OLIVEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 482 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 138 |
R$ 104.82
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 104.82
|
| 2017 | 481 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 475 |
R$ 1,874.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 480 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 138 |
R$ 1.92
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 1.92
|
| 2017 | 479 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 484 |
R$ 1,210.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADA.
|
B A ELETRICA LTDA
|
R$ 1,210.00
|
| 2017 | 478 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 474 |
R$ 18,021.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PÚBLICA - VIGILANCIA PÚBLICA.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 18,021.20
|
| 2017 | 477 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 139 |
R$ 5.27
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 5.27
|
| 2017 | 476 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 139 |
R$ 14.25
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 14.25
|
| 2017 | 475 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 139 |
R$ 2.04
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 2.04
|
| 2017 | 474 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 139 |
R$ 5.86
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 5.86
|
| 2017 | 473 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 273 |
R$ 662,583.18
|
PELA DESPESA PAGA COM A 1º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
R$ 662,583.18
|
| 2017 | 472 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 272 |
R$ 20,492.25
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRAPARTIDO 1º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
R$ 20,492.25
|
| 2017 | 470 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 469 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 271 |
R$ 6,231.05
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - TRABALHADORES TEMPORARIOS.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
|
R$ 6,231.05
|
| 2017 | 468 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 270 |
R$ 2,670.45
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA - AUX. SERV GERAIS/VIGILANTES.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
R$ 2,670.45
|
| 2017 | 467 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 135 |
R$ 0.22
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 0.22
|
| 2017 | 466 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 135 |
R$ 1.11
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 1.11
|
| 2017 | 465 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 463 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 98 |
R$ 1.04
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 1.04
|
| 2017 | 462 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 98 |
R$ 203.24
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 203.24
|
| 2017 | 460 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 111 |
R$ 857.62
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 857.62
|
| 2017 | 459 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 206.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 206.12
|
| 2017 | 458 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 97 |
R$ 1,300.29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,300.29
|
| 2017 | 457 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 97 |
R$ 5,556.84
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 5,556.84
|
| 2017 | 455 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 97 |
R$ 6,428.41
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 6,428.41
|
| 2017 | 454 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 269 |
R$ 3,886.66
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AINDENIZAÇÃO TRABALHISTA SEMSA/CONTRATADO.
|
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
|
R$ 3,886.66
|
| 2017 | 453 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 268 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ADEMAR PONTES DE ARAÚJO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 449 | 01-03-2017 | 01-03-2017 | 96 |
R$ 30.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 30.00
|
| 2017 | 447 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 170 |
R$ 10,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITURA DE BORBA.CONFORME CARTA CONVITE
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 446 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 139 |
R$ 0.90
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 0.90
|
| 2017 | 444 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 442 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ORGANIZADO PELA LIGA ESPORTIVA DE BORBA.
|
LIGA ESPORTIVA DE BORBA
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 441 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 53 |
R$ 4,368.36
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 4,368.36
|
| 2017 | 440 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 104 |
R$ 840.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PACOTE DE TV A CABO SKY BRASIL.
|
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
|
R$ 840.30
|
| 2017 | 439 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 267 |
R$ 1,080.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,080.00
|
| 2017 | 438 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 42 |
R$ 2,028.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,028.00
|
| 2017 | 437 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 242 |
R$ 3,150.00
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,150.00
|
| 2017 | 436 | 22-02-2017 | 22-02-2017 | 242 |
R$ 2,700.00
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,700.00
|
| 2017 | 435 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 48 |
R$ 1,918.55
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- IFIMAB.
|
INSS
|
R$ 1,918.55
|
| 2017 | 434 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 48 |
R$ 765.09
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF
|
INSS
|
R$ 765.09
|
| 2017 | 433 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 427 |
R$ 10.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 10.00
|
| 2017 | 432 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 391 |
R$ 18,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AEREO NO TRECHO BBA/MAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES.
|
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
R$ 18,000.00
|
| 2017 | 431 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 284 |
R$ 15,000.00
|
ALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/MAO/BB DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO PARA PACIENTES DE BBA/MAO E TRANSP. DE EQUIPE DE MAO/BBA. CONF. CT-023/17 E C.C.007/17.
|
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
R$ 15,000.00
|
| 2017 | 430 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 76 |
R$ 220.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 220.00
|
| 2017 | 429 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 78 |
R$ 770.00
|
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 770.00
|
| 2017 | 428 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 78 |
R$ 1,155.00
|
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,155.00
|
| 2017 | 427 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 427 |
R$ 8.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 426 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 399 |
R$ 43,225.00
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 43,225.00
|
| 2017 | 425 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 95 |
R$ 45.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 45.00
|
| 2017 | 424 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 418 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 028/2017-GPMB.
|
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 422 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 76 |
R$ 1,045.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,045.00
|
| 2017 | 421 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 144 |
R$ 330.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 330.00
|
| 2017 | 420 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 80 |
R$ 11,002.11
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 11,002.11
|
| 2017 | 419 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 74 |
R$ 3,390.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 3,390.20
|
| 2017 | 418 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 25 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 417 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 21 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 416 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 21 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 415 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 67 |
R$ 5,018.77
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 5,018.77
|
| 2017 | 414 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 65 |
R$ 85,769.32
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
BORBAPREV
|
R$ 85,769.32
|
| 2017 | 413 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 63 |
R$ 21,666.37
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
BORBAPREV
|
R$ 21,666.37
|
| 2017 | 411 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 67 |
R$ 11,495.28
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
BORBAPREV
|
R$ 11,495.28
|
| 2017 | 409 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 660.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 408 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 245.18
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 245.18
|
| 2017 | 407 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 429.88
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 429.88
|
| 2017 | 406 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 1,185.11
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,185.11
|
| 2017 | 405 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 9,922.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 9,922.43
|
| 2017 | 404 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 3,808.39
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 3,808.39
|
| 2017 | 403 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 1,084.19
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,084.19
|
| 2017 | 402 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 128.49
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 128.49
|
| 2017 | 401 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 1,876.76
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,876.76
|
| 2017 | 400 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 7,150.04
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 7,150.04
|
| 2017 | 399 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 59 |
R$ 1,585.36
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BORBAPREV
|
R$ 1,585.36
|
| 2017 | 397 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 413 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO.
|
WESLEY RICARDO SALGADO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 396 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 30 |
R$ 75,918.34
|
PELA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 75,918.34
|
| 2017 | 394 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 42 |
R$ 5,577.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,577.00
|
| 2017 | 393 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 27 |
R$ 126,809.08
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 126,809.08
|
| 2017 | 392 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 240 |
R$ 3,600.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE ENDEMIAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,600.00
|
| 2017 | 391 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 240 |
R$ 912.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE ENDEMIAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 912.60
|
| 2017 | 390 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 95 |
R$ 8.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 8.95
|
| 2017 | 389 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 95 |
R$ 2,051.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 2,051.00
|
| 2017 | 387 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 242 |
R$ 3,150.00
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,150.00
|
| 2017 | 386 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 242 |
R$ 1,080.00
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,080.00
|
| 2017 | 385 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 242 |
R$ 2,340.02
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,340.02
|
| 2017 | 384 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 238 |
R$ 812.06
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE MICROSCOPISTA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 812.06
|
| 2017 | 383 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 241 |
R$ 718.37
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE DENTISTA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 718.37
|
| 2017 | 382 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 447 |
R$ 619.04
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO UNIVERSITÁRIO.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
R$ 619.04
|
| 2017 | 381 | 22-02-2017 | 22-02-2017 | 449 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA SÃO FRANCISCO.
|
JOSÉ ROBERTO JAPECA BARBOSA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 380 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 433 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 379 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 432 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 378 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 431 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 376 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 423 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 375 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 422 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ERICA DE MELO DE LIMA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 374 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 421 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 373 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 420 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
SUELY PEREIRA DE SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 372 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 419 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 032/2017-GPMB.
|
MARIA ELANE DOS REIS SERRÃO
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 371 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 417 |
R$ 6,400.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA.
|
COMERCIAL IDM LTDA
|
R$ 6,400.00
|
| 2017 | 370 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 415 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE MESA 127V E 01 (UM) FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
R J FRANCO DA SILVA - ME
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 369 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 414 |
R$ 7,897.10
|
PELA DESPESA PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA PREFEITURA.
|
PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
|
R$ 7,897.10
|
| 2017 | 368 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 412 |
R$ 4,420.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS AR-CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
R J FRANCO DA SILVA - ME
|
R$ 4,420.00
|
| 2017 | 367 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 411 |
R$ 10,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA OS BLOCOS DE RUA DO BORBA FOLIA 2017.
|
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BORBENSE
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 366 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 410 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "DA MELHOR IDADE" NO BORBA FOLIA 2017.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 365 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 409 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "FINADOS" NO BORBA FOLIA 2017.
|
ITALO GUSTAVO DA CRUZ XENOFONTE
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 364 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 408 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "VIRGENS" NO BORBA FOLIA 2017.
|
THALISON DE GÓES
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 363 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 407 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "FORMIGAL" NO BORBA FOLIA 2017.
|
AMADEU GONZAGA FONSECA
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 362 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 406 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "VAMPIROS" NO BORBA FOLIA 2017.
|
JOSÉ CARLOS SARAIVA
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 361 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 405 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "OS PIRATAS" NO BORBA FOLIA 2017.
|
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS NEVES
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 360 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 404 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "UNIDOS DO BELA VISTA" NO BORBA FOLIA 2017.
|
RAIMUNDO CLAUDIO CARDOSO FONSECA
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 359 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 403 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "UNIDOS DO BELA VISTA" NO BORBA FOLIA 2017.
|
ANTONIO MENEZES QUEIROZ
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 358 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 402 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "UNIDOS DE SÃO SEBASTIÃO" NO BORBA FOLIA 2017.
|
ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 357 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 398 |
R$ 2,168.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
R$ 2,168.00
|
| 2017 | 356 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 397 |
R$ 2,400.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E CALIBRAGEM DO SISTEMA DO TREM DE FORÇA BANCO BRADESCO PARA ESTÁ PREFEITURA.
|
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
|
R$ 2,400.00
|
| 2017 | 355 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 396 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 027/2017-GPMB.
|
KLEBER REIS MATTOS
|
R$ 1,320.00
|
| 2017 | 354 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 308 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 025/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 353 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 298 |
R$ 7,930.00
|
PELA DESPESA PAGA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
P P DE ARAUJO
|
R$ 7,930.00
|
| 2017 | 352 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 296 |
R$ 36,078.80
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. C.C.011/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 36,078.80
|
| 2017 | 351 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 390 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 350 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 295 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO. CONF. C.C.010/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 349 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 294 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.C.009/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 8,000.00
|
| 2017 | 348 | 08-02-2017 | 08-02-0170 | 293 |
R$ 7,950.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.C.009/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,950.00
|
| 2017 | 347 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 292 |
R$ 7,980.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONF. C.C.009/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,980.00
|
| 2017 | 346 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 291 |
R$ 7,950.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA BORBA SANEAMENTO. CONF. C.C.008/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,950.00
|
| 2017 | 345 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 290 |
R$ 7,950.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL, PARA ESTA PREFEITURA. CONF. C.C.008/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,950.00
|
| 2017 | 344 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 289 |
R$ 7,980.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA MUNICIPAL, PARA ESTA PREFEITURA. CONF. C.C.008/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,980.00
|
| 2017 | 343 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 288 |
R$ 6,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTEÇÃO, REPAROS E VARREDURA COMPLETA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL NO MOTOR DIESEL.
|
IZABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 342 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 286 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA NOSSA SENHORA DA LUZ NO BAIRRO VITORIA REGIA.
|
JUCIVANE COLARES DE LIMA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 341 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 285 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE PIQUIA.
|
ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 340 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 427 |
R$ 6,631.61
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 6,631.61
|
| 2017 | 338 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 94 |
R$ 973.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 973.12
|
| 2017 | 337 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 259 |
R$ 1,127.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE REVESTIMENTO DE EMBREAGEM E SERVIÇOS AUTOMATICO DE PARTIDA, PARA ESTÁ PREFEITURA.
|
ACASSIO GUEDES LEMOS
|
R$ 1,127.00
|
| 2017 | 336 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 258 |
R$ 3,990.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
R$ 3,990.00
|
| 2017 | 335 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 257 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
R$ 630.00
|
| 2017 | 334 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 256 |
R$ 2,730.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
R$ 2,730.00
|
| 2017 | 333 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 255 |
R$ 1,389.45
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE DIARISTAS DESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
|
R$ 1,389.45
|
| 2017 | 332 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 253 |
R$ 6,498.61
|
PELA DESPESA PAGA COM A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO DO PROGRAMA CALHA NORTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
R$ 6,498.61
|
| 2017 | 331 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 145 |
R$ 9,137.40
|
PELA DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - COMISSIONADO POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,137.40
|
| 2017 | 330 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 448 |
R$ 60,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MAQUINAS PESADAS DO SETOR RODOVIÁRIO, BEM COMO RELACIONADAS.
|
ADRIANO C P ILVA - EPP
|
R$ 60,000.00
|
| 2017 | 329 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 455 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO UNIVERSITÁRIO DE SUA FILHA KAMILA DA FONSECA.
|
MARIA DO CARMO FONSECA GÓES
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 328 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 237 |
R$ 2,811.00
|
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 327 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 446 |
R$ 214.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.
|
CREA-AM
|
R$ 214.82
|
| 2017 | 326 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 444 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA AMBULÂNCIA ATENDENDO A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
PORTO VEÍCULOS S.A
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 325 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 443 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER LAMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
COMERCIAL IDM LTDA
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 324 | 22-02-2017 | 22-02-2017 | 441 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 034/2017-GPMB.
|
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 323 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 439 |
R$ 5,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO GRAVADO E COM PINTURA AUTOMOTIVA.
|
ANTONIO DE J. CUNHA & CIA LTDA-ME
|
R$ 5,400.00
|
| 2017 | 322 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 438 |
R$ 7,811.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BEM COMO RELACIONADO.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$ 7,811.76
|
| 2017 | 321 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 266 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
|
GRACINEI MELO COUTO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 320 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 248 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 319 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 143 |
R$ 3,975.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM 01/2017.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 3,975.00
|
| 2017 | 318 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 111 |
R$ 113,254.01
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 113,254.01
|
| 2017 | 317 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 105 |
R$ 17.01
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
R$ 17.01
|
| 2017 | 316 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 105 |
R$ 153.72
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
R$ 153.72
|
| 2017 | 315 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 141 |
R$ 6,770.64
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 6,770.64
|
| 2017 | 314 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 159 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A CARGO DE PREFEITO, EM VIRTUDE DA AUSENCIA DO MESMO EM EXERCICIO.
|
JOAQUIN GABRIEL SOUZA NETO
|
R$ 1,920.00
|
| 2017 | 312 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 99 |
R$ 15,417.26
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 15,417.26
|
| 2017 | 311 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 142 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 310 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 309 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 308 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 307 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 172 |
R$ 2,750.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
R$ 2,750.00
|
| 2017 | 306 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 110 |
R$ 119,890.55
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nª14/2016 EMPENHO Nª284/2016, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVENIO PCN.
|
SIGA CONSTRUTORA LTDA
|
R$ 119,890.55
|
| 2017 | 305 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 451 |
R$ 860.35
|
COMPLEMENTO DE DESPESA QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 860.35
|
| 2017 | 303 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 43 |
R$ 19,027.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 19,027.00
|
| 2017 | 302 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 36 |
R$ 22,132.79
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 22,132.79
|
| 2017 | 301 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 249 |
R$ 910.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS À 02 (DOIS) ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA NO MUNICIPIO NO MÊS DE JAN/2017.
|
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
|
R$ 910.00
|
| 2017 | 299 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 162 |
R$ 4,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
R$ 4,400.00
|
| 2017 | 298 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 62 |
R$ 199,723.48
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 199,723.48
|
| 2017 | 297 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 94 |
R$ 8.80
|
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 296 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 94 |
R$ 8.80
|
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 8.80
|
| 2017 | 295 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 101 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 294 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 94 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 35.20
|
| 2017 | 293 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 229 |
R$ 49.69
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 49.69
|
| 2017 | 292 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 228 |
R$ 139.45
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 139.45
|
| 2017 | 291 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 227 |
R$ 82.30
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 82.30
|
| 2017 | 290 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 226 |
R$ 108.18
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 108.18
|
| 2017 | 289 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 225 |
R$ 57.35
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 57.35
|
| 2017 | 288 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 224 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 101.69
|
| 2017 | 287 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 223 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 101.69
|
| 2017 | 286 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 192 |
R$ 975.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CLUBE FLAMENGO BORBENSE PARA PARTICIPAR DA COPA REDE AMAZONICA DE FUTSAL DE 2017.
|
IZABEL CRISTINA MARQUES RODRIGUES
|
R$ 975.00
|
| 2017 | 285 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 222 |
R$ 110.57
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 110.57
|
| 2017 | 284 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 221 |
R$ 266.55
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 266.55
|
| 2017 | 283 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 220 |
R$ 189.68
|
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 189.68
|
| 2017 | 282 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 218 |
R$ 144.93
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA GABINETE DO PREFEITO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 144.93
|
| 2017 | 281 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 169 |
R$ 10,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 280 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 140 |
R$ 106,128.56
|
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 106,128.56
|
| 2017 | 279 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 93 |
R$ 3,212.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,212.10
|
| 2017 | 278 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 140 |
R$ 110,169.52
|
PELA DESPESA PAGAMENTO POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 110,169.52
|
| 2017 | 276 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 81 |
R$ 9,000.00
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 275 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 29 |
R$ 997.61
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 997.61
|
| 2017 | 274 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 2 |
R$ 2,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,200.00
|
| 2017 | 273 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 37 |
R$ 52,975.22
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 52,975.22
|
| 2017 | 272 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 94 |
R$ 3,895.08
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 3,895.08
|
| 2017 | 271 | 13-01-2017 | 13-01-2017 | 95 |
R$ 45.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 45.00
|
| 2017 | 270 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 95 |
R$ 16.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 16.60
|
| 2017 | 269 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | 101 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 266 | 03-01-2017 | 03-01-2017 | 104 |
R$ 399.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PACOTE DE TV A CABO SKY BRASIL.
|
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
|
R$ 399.35
|
| 2017 | 265 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | 174 |
R$ 30,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
|
R$ 30,000.00
|
| 2017 | 264 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 175 |
R$ 20,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
|
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
|
R$ 20,000.00
|
| 2017 | 263 | 25-01-2017 | 25-01-2017 | 96 |
R$ 30.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 30.00
|
| 2017 | 262 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 55 |
R$ 218.60
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 218.60
|
| 2017 | 261 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 51 |
R$ 13,435.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 13,435.43
|
| 2017 | 259 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 48 |
R$ 1,661.36
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS.
|
INSS
|
R$ 1,661.36
|
| 2017 | 256 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 28 |
R$ 42,317.83
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
INSS
|
R$ 42,317.83
|
| 2017 | 255 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 11 |
R$ 13,879.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CONTRATADO S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 15,079.70
|
| 2017 | 254 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 26 |
R$ 42,997.51
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
INSS
|
R$ 42,997.51
|
| 2017 | 253 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 23 |
R$ 6,559.00
|
PELA DESPESA PAGA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,559.00
|
| 2017 | 252 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 243 |
R$ 79,078.39
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 79,078.39
|
| 2017 | 250 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 33 |
R$ 1,864.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
INSS
|
R$ 1,864.95
|
| 2017 | 249 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 250 |
R$ 3,212.10
|
PELA DESPESA PAGA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2)
|
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
|
R$ 3,212.10
|
| 2017 | 248 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 31 |
R$ 41,432.67
|
PELA DESPESA PAGA COM INSS PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
INSS
|
R$ 41,432.67
|
| 2017 | 246 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 252 |
R$ 104,681.76
|
PELA DESPESA PAGA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - ESTATUTÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
|
R$ 104,681.76
|
| 2017 | 245 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 251 |
R$ 54,384.94
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 54,384.94
|
| 2017 | 243 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 3 |
R$ 6,413.65
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,413.65
|
| 2017 | 242 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 64 |
R$ 720,195.82
|
PELA PAGA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 720,195.82
|
| 2017 | 240 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 89 |
R$ 61,933.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 61,933.80
|
| 2017 | 239 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 238 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 27 |
R$ 2,689.13
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,689.13
|
| 2017 | 237 | 27-01-2017 | 27-01-2017 | 132 |
R$ 127,550.77
|
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DO PROFESSORES DO FUNDEB 60%..
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 127,550.77
|
| 2017 | 236 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 25 |
R$ 162,530.57
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 162,530.57
|
| 2017 | 235 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 70 |
R$ 937.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 234 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 60 |
R$ 10,084.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,084.35
|
| 2017 | 233 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 200 |
R$ 23,270.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 23,270.00
|
| 2017 | 232 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 68 |
R$ 50,291.55
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 50,291.55
|
| 2017 | 231 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 58 |
R$ 4,039.66
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,039.66
|
| 2017 | 230 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 195 |
R$ 1,152.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A INCLUSÃO DIGITAL.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 1,152.50
|
| 2017 | 229 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 107 |
R$ 2,228.94
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,228.94
|
| 2017 | 228 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 108 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 227 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 69 |
R$ 10,773.72
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,773.72
|
| 2017 | 226 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 168 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NO RIO MAPIA.
|
CLEIA DE PAULA LOPES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 225 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 72 |
R$ 26,795.63
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 26,795.63
|
| 2017 | 224 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 167 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE FLORESTA.
|
DANTE BRASIL REGES
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 223 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 160 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
|
DANTE BRASIL REGES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 222 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 61 |
R$ 11,684.36
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,684.36
|
| 2017 | 221 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 106 |
R$ 18,677.51
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,677.51
|
| 2017 | 220 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 131 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE CACHE ARTISTICO EM APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BORBA AM.
|
CLEIA DE PAULA LOPES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 219 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,793.12
|
| 2017 | 218 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 130 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE CACHÊ ARTISTICO NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BORBA-AM.
|
JUCIVANE COLARES DE LIMA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 217 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 216 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 129 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NA REALIZAÇÃO DO ANIVERSÃRIO DA CIDADE DE BORBA-AM.
|
ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 215 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 81 |
R$ 9,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,000.00
|
| 2017 | 214 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 81 |
R$ 34,021.77
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 34,021.77
|
| 2017 | 213 | 22-02-2017 | 22-02-2017 | 128 |
R$ 4,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUNINAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BORBA-AM.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
R$ 4,300.00
|
| 2017 | 212 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 79 |
R$ 62,090.48
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 62,090.48
|
| 2017 | 211 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 77 |
R$ 10,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC - CAPS MARIA JOSÉ PANTOJA
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,500.00
|
| 2017 | 210 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 66 |
R$ 13,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,500.00
|
| 2017 | 209 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 75 |
R$ 13,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,500.00
|
| 2017 | 208 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 127 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE CACHÊ ARTISITICO BANDA PIU PIU E COMPANHIA EM APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA NA ANIVERSARIO DA CIDADE DE BORBA.
|
DANTE BRASIL REGES
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 207 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 73 |
R$ 30,668.85
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 30,668.85
|
| 2017 | 206 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 71 |
R$ 72,906.47
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 72,906.47
|
| 2017 | 205 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 56 |
R$ 12,979.41
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,979.41
|
| 2017 | 204 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 93 |
R$ 10,463.12
|
PELA DESPESA PAGA FERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,463.12
|
| 2017 | 203 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 85 |
R$ 1,844.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,844.95
|
| 2017 | 202 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 92 |
R$ 2,201.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,201.95
|
| 2017 | 201 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 61 |
R$ 10,422.21
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,422.21
|
| 2017 | 200 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,218.10
|
| 2017 | 199 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 198 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 106 |
R$ 18,168.72
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,168.72
|
| 2017 | 197 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 19 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 196 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 93 |
R$ 10,025.90
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,025.90
|
| 2017 | 195 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 14 |
R$ 4,174.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,174.00
|
| 2017 | 194 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 72 |
R$ 102,002.98
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 102,002.98
|
| 2017 | 193 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 8 |
R$ 13,300.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,300.00
|
| 2017 | 192 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 72 |
R$ 26,767.79
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 26,767.79
|
| 2017 | 191 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 190 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 189 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 16 |
R$ 11,306.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,306.10
|
| 2017 | 188 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 13 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,874.00
|
| 2017 | 187 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 34 |
R$ 5,372.14
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,372.14
|
| 2017 | 186 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 5 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 185 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 184 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 13 |
R$ 5,561.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,561.67
|
| 2017 | 181 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 12 |
R$ 5,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 180 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 4 |
R$ 13,935.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,935.92
|
| 2017 | 179 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 69 |
R$ 10,773.72
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,773.72
|
| 2017 | 178 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 56 |
R$ 14,385.17
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,385.17
|
| 2017 | 177 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 83 |
R$ 25,059.84
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 25,059.84
|
| 2017 | 176 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 3 |
R$ 37,339.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 37,339.02
|
| 2017 | 175 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 71 |
R$ 67,437.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 67,437.43
|
| 2017 | 174 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 19 |
R$ 4,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,666.67
|
| 2017 | 173 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 49 |
R$ 109,312.79
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 109,312.79
|
| 2017 | 172 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 107 |
R$ 2,228.94
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,228.94
|
| 2017 | 171 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 39 |
R$ 5,481.81
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,481.81
|
| 2017 | 170 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 39 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 169 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 23 |
R$ 9,137.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,137.30
|
| 2017 | 168 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 38 |
R$ 14,359.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,359.96
|
| 2017 | 167 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 21 |
R$ 1,337.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,337.00
|
| 2017 | 166 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 37 |
R$ 23,776.19
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 23,776.19
|
| 2017 | 164 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 32 |
R$ 8,531.39
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,531.39
|
| 2017 | 162 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 34 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 161 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 2 |
R$ 26,181.28
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 26,181.28
|
| 2017 | 160 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 32 |
R$ 7,937.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,937.96
|
| 2017 | 159 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 23 |
R$ 6,559.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,559.00
|
| 2017 | 158 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 23 |
R$ 9,696.63
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,696.63
|
| 2017 | 157 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 36 |
R$ 26,571.89
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 26,571.89
|
| 2017 | 155 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 25 |
R$ 187,108.22
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 187,108.22
|
| 2017 | 154 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 68 |
R$ 45,625.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 45,625.00
|
| 2017 | 153 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 49 |
R$ 121,574.08
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 121,574.08
|
| 2017 | 152 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 8 |
R$ 9,640.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,640.00
|
| 2017 | 151 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 24 |
R$ 3,016.04
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,016.04
|
| 2017 | 150 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 18 |
R$ 5,445.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,445.80
|
| 2017 | 149 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 148 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 16 |
R$ 7,975.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,975.96
|
| 2017 | 147 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 37 |
R$ 20,050.32
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 20,050.32
|
| 2017 | 146 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 24 |
R$ 1,817.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,817.00
|
| 2017 | 145 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 14 |
R$ 2,416.01
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,416.01
|
| 2017 | 144 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 38 |
R$ 9,240.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,240.10
|
| 2017 | 143 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 70 |
R$ 1,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 142 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 35 |
R$ 593.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 593.43
|
| 2017 | 141 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 108 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 140 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 42 |
R$ 106,751.23
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 106,751.23
|
| 2017 | 138 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,800.00
|
| 2017 | 137 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 20 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 136 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 29 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 135 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 85 |
R$ 1,844.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,844.95
|
| 2017 | 133 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 5 |
R$ 1,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 132 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 84 |
R$ 18,064.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,064.70
|
| 2017 | 131 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 60 |
R$ 10,084.35
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,084.35
|
| 2017 | 130 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 20 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 129 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 54 |
R$ 4,600.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,600.00
|
| 2017 | 128 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 47 |
R$ 17,199.94
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,199.94
|
| 2017 | 126 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 50 |
R$ 65,833.29
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 65,833.29
|
| 2017 | 124 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 46 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 123 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 6 |
R$ 57,064.15
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
INSS
|
R$ 57,064.15
|
| 2017 | 122 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 52 |
R$ 26,134.11
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 26,134.11
|
| 2017 | 121 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 401 |
R$ 5,650.00
|
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFIAS.
|
H2 COMUNICAÇÃO LTDA
|
R$ 5,650.00
|
| 2017 | 120 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 45 |
R$ 6,060.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,060.30
|
| 2017 | 119 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 83 |
R$ 25,059.84
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 25,059.84
|
| 2017 | 118 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 84 |
R$ 18,064.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,064.70
|
| 2017 | 117 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 16,800.00
|
| 2017 | 116 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 189 |
R$ 13,275.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
R$ 13,275.00
|
| 2017 | 115 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 189 |
R$ 16,050.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
R$ 16,050.00
|
| 2017 | 114 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 189 |
R$ 18,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
R$ 18,500.00
|
| 2017 | 113 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 219 |
R$ 10,013.00
|
PELA PAGA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
|
ROBERTO JAIME DE F. SA
|
R$ 10,013.00
|
| 2017 | 112 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 244 |
R$ 11,298.25
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,298.25
|
| 2017 | 111 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 139 |
R$ 0.90
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 0.90
|
| 2017 | 110 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 139 |
R$ 19.12
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 19.12
|
| 2017 | 109 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 139 |
R$ 3.30
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 3.30
|
| 2017 | 108 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 138 |
R$ 109.04
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 109.04
|
| 2017 | 106 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 236 |
R$ 8,775.83
|
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABSTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,775.83
|
| 2017 | 105 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 235 |
R$ 1,874.00
|
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 104 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 234 |
R$ 15,022.00
|
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA GUARDA CIVIL MUNCIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 15,022.00
|
| 2017 | 103 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 233 |
R$ 30,223.66
|
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 30,223.66
|
| 2017 | 102 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 232 |
R$ 1,874.00
|
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COORDENARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 101 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 231 |
R$ 9,370.00
|
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS DISTRITO DO AXINIM- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,370.00
|
| 2017 | 100 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 230 |
R$ 3,708.00
|
PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS FOZ DE CANUMA- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,708.00
|
| 2017 | 99 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 246 |
R$ 45,660.96
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV. URBANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 45,660.96
|
| 2017 | 98 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 245 |
R$ 18,307.24
|
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 18,307.24
|
| 2017 | 97 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 215 |
R$ 880.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO MANAUS-AM, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A CAPACITAÇÃO DE RECURSO ATRAVES DE REPASSE JUNTO A SEDUC AM.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 96 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 199 |
R$ 15,732.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 15,732.00
|
| 2017 | 95 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 198 |
R$ 178,320.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 178,320.00
|
| 2017 | 94 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 194 |
R$ 468.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 468.00
|
| 2017 | 93 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 193 |
R$ 2,821.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 2,821.00
|
| 2017 | 90 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 164 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO SERASA E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0011/2017
|
SIMÃO PEIXOTO LIMA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 89 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 163 |
R$ 5,130.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
NORTE MANGUEIRAS LTDA
|
R$ 5,130.00
|
| 2017 | 88 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
VALOR REF.PAGAMENTO DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 87 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 153 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO E VISITA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS-AAM NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0001/2017
|
SIMÃO PEIXOTO LIMA
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 86 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 3 |
R$ 6,247.33
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,247.33
|
| 2017 | 85 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,793.12
|
| 2017 | 84 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 92 |
R$ 2,201.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,201.95
|
| 2017 | 83 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| 2017 | 82 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 4 |
R$ 11,235.36
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,235.36
|
| 2017 | 81 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 21 |
R$ 1,867.97
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,867.97
|
| 2017 | 79 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 58 |
R$ 4,529.18
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,529.18
|
| 2017 | 78 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 52 |
R$ 19,067.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 19,067.70
|
| 2017 | 77 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 29 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 76 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 30 |
R$ 60,238.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 60,238.02
|
| 2017 | 75 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,218.10
|
| 2017 | 74 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 66 |
R$ 10,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,500.00
|
| 2017 | 73 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 11 |
R$ 12,830.73
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 12,830.73
|
| 2017 | 72 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 12 |
R$ 5,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 71 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 42 |
R$ 91,800.80
|
PELA DESPESA PAA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 91,800.80
|
| 2017 | 70 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 47 |
R$ 11,890.01
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,890.01
|
| 2017 | 68 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 45 |
R$ 4,217.57
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,217.57
|
| 2017 | 67 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 46 |
R$ 5,716.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NASF - 01/2017
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,716.67
|
| 2017 | 66 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 73 |
R$ 30,820.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 30,820.02
|
| 2017 | 65 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 75 |
R$ 9,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,500.00
|
| 2017 | 64 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 79 |
R$ 57,810.68
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 57,810.68
|
| 2017 | 63 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 62 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 81 |
R$ 34,021.77
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 34,021.77
|
| 2017 | 61 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 77 |
R$ 7,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC - CAPS MARIA JOSÉ PANTOJA
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 7,000.00
|
| 2017 | 60 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 50 |
R$ 54,401.95
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 54,401.95
|
| 2017 | 59 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 43 |
R$ 17,727.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 17,727.00
|
| 2017 | 58 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 54 |
R$ 3,477.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,477.00
|
| 2017 | 57 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 27 |
R$ 190,382.28
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 190,382.28
|
| 2017 | 56 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 64 |
R$ 718,211.26
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 718,211.26
|
| 2017 | 55 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 89 |
R$ 61,933.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 61,933.80
|
| 2017 | 54 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 62 |
R$ 192,956.37
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS ADMISTRATIVOS DO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 192,956.37
|
| 2017 | 53 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 9 |
R$ 8,337.40
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,337.40
|
| 2017 | 52 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,748.00
|
| 2017 | 51 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 135 |
R$ 0.44
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 0.44
|
| 2017 | 50 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 49 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 98 |
R$ 211.27
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 211.27
|
| 2017 | 47 | 24-02-2017 | 25-02-2017 | 97 |
R$ 4,659.90
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 4,659.90
|
| 2017 | 46 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 97 |
R$ 1,664.51
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 1,664.51
|
| 2017 | 45 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 97 |
R$ 336.58
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 336.58
|
| 2017 | 44 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 97 |
R$ 14,542.90
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 14,542.90
|
| 2017 | 43 | 12-01-2017 | 12-01-2017 | 125 |
R$ 73.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESAS DE EXECICIO ANTERIOR TARIFAS DE TELEFONIA FIXA PRODUÇÃO RURAL.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 73.00
|
| 2017 | 42 | 12-01-2017 | 12-01-2017 | 124 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESAS DE EXECICIO ANTERIOR TARIFAS DE TELEFONIA FIXA .
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 101.69
|
| 2017 | 41 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | 123 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESAS DE EXECICIO ANTERIOR TARIFAS DE TELEFONIA FIXA SEC. SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 101.69
|
| 2017 | 40 | 12-01-2017 | 12-01-2017 | 122 |
R$ 103.05
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESAS DE EXECICIO ANTERIOR TARIFAS DE TELEFONIA FIXA SEC. SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 103.05
|
| 2017 | 39 | 12-01-2017 | 12-01-2017 | 121 |
R$ 232.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESAS DE EXECICIO ANTERIOR TARIFAS DE TELEFONIA FIXA SEC. SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 232.92
|
| 2017 | 38 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | 120 |
R$ 187.16
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESAS DE EXECICIO ANTERIOR TARIFAS DE TELEFONIA FIXA SEC. SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 187.16
|
| 2017 | 37 | 12-01-2017 | 12-01-2017 | 119 |
R$ 77.31
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESAS DE EXECICIO ANTERIOR TARIFAS DE TELEFONIA FIXA EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 77.31
|
| 2017 | 36 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | 117 |
R$ 73.97
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESAS DE EXECICIO ANTERIOR TARIFAS DE TELEFONIA FIXA COORDENAÇÃO DEFESA CIVIL.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 73.97
|
| 2017 | 35 | 12-01-2017 | 12-01-2017 | 116 |
R$ 102.41
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESAS DE EXECICIO ANTERIOR TARIFAS DE TELEFONIA FIXA GABINETE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 102.41
|
| 2017 | 34 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | 118 |
R$ 129.76
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESAS DE EXECICIO ANTERIOR TARIFAS DE TELEFONIA FIXA EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 129.76
|
| 2017 | 33 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | 115 |
R$ 197.13
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR,TARIFAS DE TELEFONIA FIXA GABINETE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 197.13
|
| 2017 | 32 | 27-01-2017 | 27-01-2017 | 213 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
TANIA REYNA DIAZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 31 | 27-01-2017 | 27-01-2017 | 212 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 30 | 27-01-2017 | 27-01-2017 | 211 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 29 | 27-01-2017 | 27-01-2017 | 210 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 28 | 27-01-2017 | 27-01-2017 | 209 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA PAGA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 27 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 197 |
R$ 52,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 52,000.00
|
| 2017 | 26 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 196 |
R$ 70,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 70,000.00
|
| 2017 | 24 | 25-01-2017 | 25-01-2017 | 166 |
R$ 1,100.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE VISITAR IFAM,UFAM,SEDUC,CEPAM,SEMED MANAUS,CEE, UNCME E UNIP COM A FINALIDADE DE BUSCAR MELHORIAS NA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0013/2017
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 23 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 165 |
R$ 660.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 03 DIARIAS COM FINALIDADE DE EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO AOS ÓRGÃOS DO SERASA E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0012/2017
|
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 22 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 157 |
R$ 450.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0005/2017
|
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 21 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 156 |
R$ 1,100.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO. NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS-AM. PORT.0002/2017.
|
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 20 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 155 |
R$ 450.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO NA CAPITA DO ESTADO MANAUS/AM. PORT.0006/2017
|
ALESSANDRA DO SOCORRO DO SANTOS FERREIRA
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 18 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 126 |
R$ 1,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE COFECÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADA AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 17 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | 114 |
R$ 1,144.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR,CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,144.00
|
| 2017 | 15 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 94 |
R$ 79.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 79.00
|
| 2017 | 14 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 95 |
R$ 112.65
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 112.65
|
| 2017 | 13 | 13-01-2017 | 13-01-2017 | 95 |
R$ 208.65
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 208.65
|
| 2017 | 12 | 24-01-2017 | 24-01-2017 | 139 |
R$ 4.33
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 4.33
|
| 2017 | 11 | 17-01-2017 | 17-01-2017 | 139 |
R$ 17.76
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - JANEIRO/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 17.76
|
| 2017 | 10 | 03-01-2017 | 03-01-2017 | 139 |
R$ 3.75
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - JANEIRO/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 3.75
|
| 2017 | 9 | 24-01-2017 | 24-01-2017 | 138 |
R$ 82.72
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - JANEIRO/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 82.72
|
| 2017 | 8 | 11-01-2017 | 11-01-2017 | 137 |
R$ 231.77
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO- JANEIRO/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
|
R$ 231.77
|
| 2017 | 7 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 135 |
R$ 1.92
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - JANEIRO/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
R$ 1.92
|
| 2017 | 6 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 134 |
R$ 16.71
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - JANEIRO/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
R$ 16.71
|
| 2017 | 5 | 24-01-2017 | 24-01-2017 | 98 |
R$ 158.29
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, JANEIRO/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
R$ 158.29
|
| 2017 | 4 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 97 |
R$ 7,274.41
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - JANEIRO/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 7,274.41
|
| 2017 | 3 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | 97 |
R$ 2,836.50
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - JANEIRO/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 2,836.50
|
| 2017 | 2 | 10-01-2017 | 10-01-2017 | 97 |
R$ 6,429.12
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - JANEIRO/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
R$ 6,429.12
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |