| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 184 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 13 |
R$ 5,561.67
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,561.67
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| 2017 | 185 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 186 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 5 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 187 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 34 |
R$ 5,372.14
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,372.14
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| 2017 | 188 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 13 |
R$ 6,874.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,874.00
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| 2017 | 189 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 16 |
R$ 11,306.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 11,306.10
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| 2017 | 190 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 191 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,568.70
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| 2017 | 192 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 72 |
R$ 26,767.79
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 26,767.79
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| 2017 | 193 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 8 |
R$ 13,300.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 13,300.00
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| 2017 | 194 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 72 |
R$ 102,002.98
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 102,002.98
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| 2017 | 195 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 14 |
R$ 4,174.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,174.00
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| 2017 | 196 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 93 |
R$ 10,025.90
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,025.90
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| 2017 | 197 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 19 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 198 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 106 |
R$ 18,168.72
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,168.72
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| 2017 | 199 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 200 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,218.10
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| 2017 | 201 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 61 |
R$ 10,422.21
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,422.21
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| 2017 | 202 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 92 |
R$ 2,201.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,201.95
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| 2017 | 203 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 85 |
R$ 1,844.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,844.95
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| Total: R$ 73.056.049,84 |