| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,109 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 2,455.00
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| 2017 | 2,110 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 2,111 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 181 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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R$ 700.00
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| 2017 | 5,592 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,114 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 56 |
R$ 11,408.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 11,408.60
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| 2017 | 2,115 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 85 |
R$ 775.25
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 775.25
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| 2017 | 2,116 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,510 |
R$ 1,574.05
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
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R$ 1,574.05
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| 2017 | 2,117 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 20 |
R$ 2,480.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,480.00
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| 2017 | 2,118 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,511 |
R$ 12.96
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
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R$ 12.96
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| 2017 | 2,119 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 2 |
R$ 18,510.01
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,510.01
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| 2017 | 2,120 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,512 |
R$ 25,758.51
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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R$ 25,758.51
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| 2017 | 2,121 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 83 |
R$ 24,700.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 24,700.80
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| 2017 | 2,122 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,513 |
R$ 359.04
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
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R$ 359.04
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| 2017 | 2,123 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 252 |
R$ 61,004.57
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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R$ 61,004.57
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| 2017 | 2,124 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,514 |
R$ 31,493.84
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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R$ 31,493.84
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| 2017 | 2,125 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 250 |
R$ 2,556.20
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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R$ 2,556.20
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| 2017 | 2,126 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 251 |
R$ 39,561.93
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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R$ 39,561.93
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| 2017 | 2,127 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 37 |
R$ 18,715.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,715.30
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| 2017 | 2,128 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 16 |
R$ 12,390.45
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 12,390.45
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| 2017 | 2,129 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 72 |
R$ 30,015.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 30,015.30
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| Total: R$ 73.056.049,84 |