| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,175 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,527 |
R$ 683.31
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM ANEXO CONF. PP 007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 683.31
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| 2017 | 2,176 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 23 |
R$ 3,137.17
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,137.17
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| 2017 | 2,177 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,528 |
R$ 1,055.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 1,055.40
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| 2017 | 2,178 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,529 |
R$ 292.90
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 292.90
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| 2017 | 2,179 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,083 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,180 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,530 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0139/2017-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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R$ 1,540.00
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| 2017 | 2,181 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,536 |
R$ 15,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENO CONF. PP Nº008/2017-CLP.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 15,500.00
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| 2017 | 2,182 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 795 |
R$ 39,072.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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R$ 39,072.90
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| 2017 | 2,183 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,541 |
R$ 3,600.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO /BAHIA EM CUMPRIMENTO CONFORME PORTARIA Nº0140/2017-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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R$ 3,600.00
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| 2017 | 2,184 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,077 |
R$ 13,168.70
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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R$ 13,168.70
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| 2017 | 2,189 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 21 |
R$ 910.03
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 910.03
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| 2017 | 2,186 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 60 |
R$ 11,445.66
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 11,445.66
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| 2017 | 2,187 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 2,188 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 84 |
R$ 17,377.57
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 17,377.57
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| 2017 | 2,344 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 345 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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IVANILDE DE SOUZA LEMOS
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R$ 400.00
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| 2017 | 4,516 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 149 |
R$ 4,612.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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R$ 4,612.92
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| 2017 | 2,193 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,543 |
R$ 9,602.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOS ANEXO CONF. PP Nº008/2017-CPL.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 9,602.70
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| 2017 | 2,194 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,545 |
R$ 16,390.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP012/2017-CPL.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 16,390.00
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| 2017 | 4,518 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 41 |
R$ 4,707.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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R$ 4,707.00
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| 2017 | 2,196 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,546 |
R$ 39,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº 013/2017 CPL.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 39,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |