| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,197 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,551 |
R$ 21,470.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº008/2017-CPL.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 21,470.00
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| 2017 | 2,198 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 1,552 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO(MANAUS/AM)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBA PARA PREFEITURA MUN. BORBA CONF. PORTARIA Nº 0142/2017-GPMB.
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ANTONIO MAIA CIDADE
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 4,520 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 41 |
R$ 4,707.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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R$ 4,707.00
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| 2017 | 2,200 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,553 |
R$ 4,115.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. NF Nº4637.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 4,115.00
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| 2017 | 4,480 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 10 |
R$ 1,445.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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R$ 1,445.80
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| 2017 | 4,536 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,636 |
R$ 3,212.10
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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R$ 3,212.10
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| 2017 | 2,202 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 1,554 |
R$ 900.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MANAUS/AM EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº0141/2017-GPMB.
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DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
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R$ 900.00
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| 2017 | 2,203 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,559 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0562/2017 - SEMSA.
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TANIA REYNA DIAZ
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,204 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,560 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0564/2017 - SEMSA.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,205 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 52 |
R$ 3,588.62
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,588.62
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| 2017 | 2,206 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,561 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0560/2017 - SEMSA.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,207 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,515 |
R$ 18,161.11
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,161.11
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| 2017 | 2,209 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,562 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0561/2017 - SEMSA.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,210 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,563 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0563/2017 - SEMSA.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,211 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,565 |
R$ 3,780.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOM DE BAR NOS FESTEJOS DE SAO BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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LIDSON DA FONSECA CORREA
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R$ 3,780.00
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| 2017 | 2,212 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,084 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE ENDEMIAS.
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FOPAG - ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 2,213 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,586 |
R$ 100.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS.
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ERIKA SILVA DE ARRUDA
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R$ 100.00
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| 2017 | 2,214 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,564 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PREMIAÇÕES DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VILA DE AXINIM, RIO MADEIRA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TANIA MARIA DA CRUZ BATISTA
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 2,215 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,573 |
R$ 789.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UBSF IGARACU, CONF. PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 789.00
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| 2017 | 2,216 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,574 |
R$ 1,296.90
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 1,296.90
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| Total: R$ 73.056.049,84 |