| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,217 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,575 |
R$ 539.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 539.10
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| 2017 | 2,218 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,576 |
R$ 224.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 224.10
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| 2017 | 2,219 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,577 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA F. CECON NA CAPITAL DO ESTADO (MANAUS/AM).
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LEONIRA RAMOS DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,220 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,578 |
R$ 3,631.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 3,631.00
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| 2017 | 2,221 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,579 |
R$ 2,027.78
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 2,027.78
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| 2017 | 2,222 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 64 |
R$ 771,913.12
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 771,913.12
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| 2017 | 2,223 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,581 |
R$ 12,474.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 12,474.00
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| 2017 | 2,224 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,580 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 03(TRES)PASSAGENS PARA AS ATLETAS E PROFESSORAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATE QUE IRÃO DEFENDER O MUNICIPIO DE BORBA E O BRASIL NO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KARATE NA CIDADE DE SANTA CRUZ DE LA SERRA/BOLIVIA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 2,225 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 796 |
R$ 663,239.96
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 663,239.96
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| 2017 | 2,226 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 797 |
R$ 208,858.60
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VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 208,858.60
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| 2017 | 2,227 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,587 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA NA ALDEIA LARANJA.
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NILZA LOPES DOS SANTOS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,228 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 25 |
R$ 133,369.47
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 133,369.47
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| 2017 | 2,229 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,588 |
R$ 142.68
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
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CREA - AM
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R$ 142.68
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| 2017 | 2,230 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,748.00
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| 2017 | 2,231 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,589 |
R$ 47.86
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 47.86
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| 2017 | 2,232 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,590 |
R$ 104.79
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 104.79
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| 2017 | 2,233 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,591 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0146/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 2,234 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,595 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA QUE SE PAGA A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL OPRONTO SOCORRO JOAO LUCIO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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ANA PAULA DE SA SOARES
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,235 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,598 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTAR AO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRANCISCA MENDES NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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JOSENIRA GOMES DE LIMA
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,236 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 1,603 |
R$ 880.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE BETHA SAPO NA AREA DE E-COMPRAS, A SER REALIZADO NO ESCRITORIO DA CONVERDE TECNOOLOGIA,CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO NA DMH ASSESSORIA,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
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R$ 880.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |