| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,277 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 251 |
R$ 23,235.93
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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R$ 23,235.93
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| 2017 | 2,278 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 37 |
R$ 9,381.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTEA1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,381.50
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| 2017 | 2,279 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 16 |
R$ 3,969.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,969.35
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| 2017 | 2,280 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 72 |
R$ 14,643.15
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 14,643.15
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| 2017 | 2,281 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 93 |
R$ 5,036.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,036.40
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| 2017 | 2,282 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,075 |
R$ 1,100.98
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº97 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
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R$ 1,100.98
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| 2017 | 2,283 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 377 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,284 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,073 |
R$ 31,369.77
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 31,369.77
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| 2017 | 2,285 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 36 |
R$ 9,513.44
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,513.44
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| 2017 | 2,286 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,074 |
R$ 908.50
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
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R$ 908.50
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| 2017 | 2,410 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 527 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDRE RODRIGUES VIDAL
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 2,288 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 8 |
R$ 4,991.68
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.C
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,991.68
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| 2017 | 2,289 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 61 |
R$ 6,072.07
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,072.07
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| 2017 | 2,290 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 611 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO.
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RUY DE MEDEIROS RIBEIRO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,291 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 34 |
R$ 1,874.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,874.00
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| 2017 | 2,292 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 856 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 2,293 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 69 |
R$ 5,855.36
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,855.36
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| 2017 | 2,294 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
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RAILSON RIBEIRO GAMA
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 2,295 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 13 |
R$ 1,814.63
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,814.63
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| 2017 | 2,296 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 375 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
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R$ 500.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |