| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,297 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 32 |
R$ 3,311.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,311.00
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| 2017 | 2,298 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 376 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
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RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,299 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,078 |
R$ 9,018.88
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE 1º PARCERLA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
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R$ 9,018.88
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| 2017 | 2,300 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 38 |
R$ 4,487.33
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,487.33
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| 2017 | 2,301 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 603 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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RAI DE OLIVEIRA SÁ
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,302 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 604 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
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RAILSON CARDOSO BARBOSA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,303 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 850 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
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R$ 800.00
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| 2017 | 2,304 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 18 |
R$ 1,284.36
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,284.36
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| 2017 | 2,305 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 380 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,306 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,071 |
R$ 48,151.77
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 48,151.77
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| 2017 | 2,307 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 605 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
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RODRIAN SOUZA SANTANA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,308 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,072 |
R$ 41,990.60
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº31 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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R$ 41,990.60
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| 2017 | 2,309 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
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ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,310 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 11 |
R$ 5,861.09
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,861.09
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| 2017 | 2,311 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 607 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
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RONILDO ROBERTO DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,312 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 91 |
R$ 609.05
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 609.05
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| 2017 | 2,313 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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RONNIVON VALE DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,314 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,076 |
R$ 17,750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
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R$ 17,750.00
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| 2017 | 2,315 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 801 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
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R$ 1,600.00
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| 2017 | 2,316 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 14 |
R$ 1,405.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º ´PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,405.50
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| Total: R$ 73.056.049,84 |