| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,505 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 1 |
R$ 17,040.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 17,040.00
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| 2017 | 2,317 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 609 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
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RONY RODRIGUES DE FIGUEIREDO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,318 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,391 |
R$ 1,044.01
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,044.01
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| 2017 | 2,319 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 610 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
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ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,320 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 17 |
R$ 515.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 515.35
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| 2017 | 2,321 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 863 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
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RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,322 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 39 |
R$ 468.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 468.50
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| 2017 | 2,323 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 107 |
R$ 1,138.61
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,138.61
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| 2017 | 2,324 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 19 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,325 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 378 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO TEIXERA FILHO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,326 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 57 |
R$ 1,896.56
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,896.56
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| 2017 | 2,327 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 379 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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RITO NONATO DA SILVA
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R$ 800.00
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| 2017 | 2,328 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 794 |
R$ 4,567.26
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COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS REFERRENTE A 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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R$ 4,567.26
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| 2017 | 2,329 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 341 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
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GERALDO ALVES DOS SANTOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,330 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 23 |
R$ 3,279.50
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,279.50
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| 2017 | 2,331 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 342 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
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GERDAIA ARES CAMPOS
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R$ 400.00
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| 2017 | 2,332 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 23 |
R$ 2,211.50
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,211.50
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| 2017 | 2,333 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 344 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
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GRETE DE OLIVEIRA VAZ
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,334 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,083 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,335 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 795 |
R$ 14,055.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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R$ 14,055.20
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| Total: R$ 73.056.049,84 |