| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,336 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 825 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
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GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,337 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,077 |
R$ 1,542.69
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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R$ 1,542.69
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| 2017 | 2,338 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 826 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
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GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
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R$ 800.00
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| 2017 | 2,339 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 60 |
R$ 5,042.18
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,042.18
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| 2017 | 2,549 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 556 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
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R$ 350.00
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| 2017 | 2,341 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 84 |
R$ 9,032.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,032.35
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| 2017 | 2,342 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 557 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,343 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 828 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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HITANLAS COUTINHO LOPES
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,345 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 1,390 |
R$ 426.97
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 426.97
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| 2017 | 2,346 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 346 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
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IVANILSON CASCAES SERRÃO
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R$ 800.00
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| 2017 | 2,347 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 829 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
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ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,348 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,090 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
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IONE RIBEIRO BARBOSA
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,349 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,390 |
R$ 668.50
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 668.50
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| 2017 | 2,350 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 347 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
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JAIME DOS SANTOS SANTANA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,351 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 58 |
R$ 2,168.15
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,168.15
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| 2017 | 4,542 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,126 |
R$ 12,390.45
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
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R$ 12,390.45
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| 2017 | 2,515 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 250 |
R$ 2,957.24
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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R$ 2,957.24
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| 2017 | 2,353 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 349 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
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JOCIANE PALHETA DE MELO
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R$ 300.00
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| 2017 | 4,526 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 2,813.33
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| 2017 | 2,355 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,515 |
R$ 10,224.29
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,224.29
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| Total: R$ 73.056.049,84 |