| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,376 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 833 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 2,377 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 834 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,378 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,392 |
R$ 8,205.98
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE 1º PARC. DO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
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R$ 8,205.98
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| 2017 | 2,992 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 904 |
R$ 140.75
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 140.75
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| 2017 | 2,380 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,085 |
R$ 1,902.84
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
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R$ 1,902.84
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| 2017 | 2,381 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 358 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
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LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,382 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 359 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
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LUIZ SABINO DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,383 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 797 |
R$ 67,032.09
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VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº67 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO REF. 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 67,032.09
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| 2017 | 2,384 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 575 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO DE AXINIM.
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LEVY RODRIGUES DA SILVA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,385 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 576 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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LUCIANE PINTO DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,386 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 577 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
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LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,387 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 572 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
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LAZARO NEVES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,388 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 573 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA COMUNIDADE DE VILA ISABEL.
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LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,766 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 95 |
R$ 45.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 45.00
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| 2017 | 2,780 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 1,669 |
R$ 214.82
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA ORLA.
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CREA-AM
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R$ 214.82
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| 2017 | 2,389 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 356 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
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LEONOR BENTES SENA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,390 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 357 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
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LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
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R$ 800.00
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| 2017 | 2,391 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 520 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
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ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,392 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 320 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
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AZAMOR DA CRUZ CASTRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,393 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,393 |
R$ 35,461.01
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VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº786 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO REF. 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 35,461.01
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| Total: R$ 73.056.049,84 |